平成30年度 定期監査の状況

平成30年度定期監査の結果

下半期監査の結果

【平成31年3月27日公表】

• 平成31年2月20日及び3月15日決定分
  • 報告文（知事職務代理者あて）（ワード：50KB）　報告文（知事職務代理者あて）（PDF：91KB）
  • 平成30年度下半期監査の概要（平成31年2月20日及び3月15日決定分）（ワード：70KB）　平成30年度下半期監査の概要（平成31年2月20日及び3月15日決定分）（PDF：155KB）
  • 平成30年度下半期監査結果（平成31年2月20日及び3月15日決定分）（PDF：1,013KB）

【平成31年2月20日公表】

• 平成31年2月6日までの決定分
  • 報告文（知事あて）（ワード：61KB）　報告文（知事あて）（PDF：85KB）
  • 平成30年度下半期監査の概要（平成31年2月6日までの決定分）（ワード：85KB）　平成30年度下半期監査の概要（平成31年2月6日までの決定分）（PDF：149KB）
  • 平成30年度下半期監査結果（平成31年2月6日までの決定分）（PDF：1,163KB）

上半期監査の結果

【平成30年9月25日公表】

• 報告文（知事あて）（ワード：32KB）　報告文（知事あて）（PDF：55KB）
• 平成30年度上半期監査の概要（ワード：48KB）　平成30年度上半期監査の概要（PDF：119KB）
• 平成30年度上半期監査結果（PDF：3,484KB）

部局別監査結果の状況

政策企画部	総務部 （選挙管理委員会事務局を含む）	財務部	府民文化部	IR推進局
福祉部	健康医療部	商工労働部 （労働委員会事務局を含む）	環境農林水産部 （海区漁業調整員会事務局、 内水面漁場管理委員会を含む）	都市整備部 （収用委員会事務局を含む）
住宅まちづくり部	会計局	議会事務局	教育庁	監査委員事務局
人事委員会事務局	公安委員会

「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。

財務部

下半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：58KB） 公有財産台帳の登載誤り（PDF：68KB）
    北河内府税事務所　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）

上半期定期監査の状況

1　施策事業に関するもの

府税事務所における行政文書の管理と府民の知る権利について（ワード：55KB）　府税事務所における行政文書の管理と府民の知る権利について（PDF：119KB）
措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）

2　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：33KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：65KB）
    行政経営課　措置報告あり（平成30年11月30日公報登載）

府民文化部

上半期定期監査の状況

1　施策事業に関するもの

大阪府行政文書管理規則の改正について（ワード：95KB）　大阪府行政文書管理規則の改正について（PDF：119KB）
措置報告あり（令和元年5月10日公報登載）

2　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 契約手続及び履行確認の不備（ワード：51KB）　契約手続及び履行確認の不備（PDF：56KB）
    文化・スポーツ室文化課　措置報告あり（平成31年3月7日公報登載）

IR推進局

上半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 不適切な服務管理（ワード：57KB）　不適切な服務管理（PDF：66KB）
    企画課　措置報告あり（平成31年3月7日公報登載）

福祉部

下半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 契約手続の不備（ワード：48KB）　契約手続の不備（PDF：83KB）
    中央子ども家庭センター　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 通勤手当の精算誤り（ワード：46KB）　通勤手当の精算誤り（PDF：62KB）
    子どもライフサポートセンター　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：47KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：59KB）
    中央子ども家庭センター　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：44KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：50KB）
    子どもライフサポートセンター　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
• その他の事務
  • 事務手続の不備（ワード：63KB）　PDF版 [PDFファイル／75KB]
    子どもライフサポートセンター　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）

2　情報セキュリティ等監査に関するもの

「障がい者手帳発行システム」におけるマイナンバーに関するセキュリティについて（ワード：104KB）　「障がい者手帳発行システム」におけるマイナンバーに関するセキュリティについて（PDF：126KB）
障がい福祉室　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）
障がい者自立相談支援センター　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）

上半期定期監査結果の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：62KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：64KB）
    地域福祉推進室　措置報告あり（平成31年3月7日公報登載）
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：61KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：59KB）
    地域福祉推進室地域福祉課　措置報告あり（平成31年3月7日公報登載）

健康医療部

下半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：77KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：117KB）
    寝屋川保健所　措置報告あり（令和元年11月29日公報登載）
    岸和田保健所　措置報告あり（令和元年11月29日公報登載）
  • 公有財産所管換え手続の不備（ワード：50KB）　公有財産所管換え手続の不備（PDF：90KB）
    藤井寺保健所　措置報告あり（令和元年10月31日公報登載）

2　情報セキュリティ等監査に関するもの

「障がい者手帳発行システム」におけるマイナンバーに関するセキュリティについて（ワード：104KB）　「障がい者手帳発行システム」におけるマイナンバーに関するセキュリティについて（PDF：126KB）
こころの健康総合センター　措置報告あり（令和3年7月30日公報登載）

上半期定期監査の状況

1　施策事業に関するもの

大阪府立中河内救命救急センターの指定管理者変更の効果について（ワード：135KB）　大阪府立中河内救命救急センターの指定管理者変更の効果について（PDF：153KB）
保健医療室医療対策課　措置報告あり（令和5年10月31日公報登載）

環境農林水産部

下半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 決裁遅延（ワード：62KB）　決裁遅延（PDF：149KB）
    北部農と緑の総合事務所　措置報告あり（令和元年10月31日公報登載）
    家畜保健衛生所　措置報告あり（令和元年10月31日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 不適切な服務管理（ワード：48KB）　不適切な服務管理（PDF：52KB）
    南河内農と緑の総合事務所　措置報告あり（令和元年10月31日公報登載）
• 資産管理事務
  • 公有財産所管換え手続の不備（ワード：50KB）　公有財産所管換え手続の不備（PDF：90KB）
    動物愛護管理センター　措置報告あり（令和元年10月31日公報登載）

上半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：48KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：64KB）
    環境管理室　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：46KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：62KB）
    流通対策室　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）
• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：49KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：66KB）
    水産課　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）

都市整備部

下半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：83KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：59KB）
    八尾土木事務所　措置報告あり（令和元年5月10日公報登載）
    北部流域下水道事務所　措置報告あり（令和元年5月10日公報登載）
• 資産管理事務
  • 備品管理の不備（ワード：94KB）　備品管理の不備（PDF：85KB）
    港湾局　措置報告あり（令和元年5月10日公報登載）
    枚方土木事務所　措置報告あり（令和元年5月10日公報登載）

上半期定期監査の状況

1　施策事業に関するもの

大阪府流域下水道事業の地方公営企業法適用による経営の安定化について（ワード：69KB）　大阪府流域下水道事業の地方公営企業法適用による経営の安定化について（PDF：163KB）
下水道室経営企画課　措置報告あり（令和3年4月23日公報登載）

2　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 決裁遅延（ワード：52KB）　決裁遅延（PDF：73KB）
    交通道路室道路環境課　措置報告あり（平成31年3月7日公報登載）

住宅まちづくり部

上半期定期監査の状況

1　施策事業に関するもの

府営住宅の計画修繕について（ワード：152KB）　府営住宅の計画修繕について（PDF：210KB）
措置報告あり（平成元年11月29日公報登載）

2　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 契約手続及び履行確認の不備（ワード：55KB）　契約手続及び履行確認の不備（PDF：94KB）
    住宅経営室経営管理課　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
  • 経費支出手続の不備（ワード：84KB）　経費支出手続の不備（PDF：97KB）
    都市空間創造室　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
• その他事務
  • 収入未済繰越調定手続の不備（ワード：60KB）　収入未済繰越調定手続の不備（PDF：86KB）
    住宅経営室経営管理課　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
  • 行政財産の貸付契約の不備（ワード：58KB）　行政財産の貸付契約の不備（PDF：93KB）
    住宅経営室施設保全課　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）

会計局

上半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 不適切な服務管理（ワード：54KB）　不適切な服務管理（PDF：60KB）
    会計総務課　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：54KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：54KB）
    会計総務課、会計指導課　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）

教育庁

下半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 平成31年2月20日及び3月15日決定分
  • 財務会計事務
    • 契約手続き及び履行確認の不備（ワード：69KB）　契約手続き及び履行確認の不備（PDF：80KB）
      大正高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      門真なみはや高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      教育センター附属高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      堺工科高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      思斉支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 経費支出手続の不備（ワード：58KB）　経費支出手続の不備（PDF：93KB）
      交野支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
  • 庶務諸給与事務
    • 通勤手当の誤り（ワード：58KB）　通勤手当の誤り（PDF：67KB）
      東大阪支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 特殊勤務手当実績の登録・確認の不備（ワード：53KB）　特殊勤務手当実績の登録・確認の不備（PDF：53KB）
      守口東高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 管内旅費の支給事務の不備（ワード：66KB）　管内旅費の支給事務の不備（PDF：80KB）
      思斉支援学校1　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      思斉支援学校2　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      東大阪支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：101KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：89KB）
      桜塚高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      布施北高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      東淀川支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      光陽支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 不適切な服務管理（ワード：75KB）　不適切な服務管理（PDF：77KB）
      門真なみはや高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      平野高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      思斉支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：140KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：88KB）
      桜塚高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      吹田高等学校　措置報告あり（令和元年9月30日公報登載）
      門真なみはや高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      かわち野高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      貝塚南高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      教育センター附属高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      和泉支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      思斉支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      難波支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      東淀川支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      交野支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      光陽支援学校　措置報告あり（令和元年9月30日公報登載）
    • 病気休暇の承認手続の不備（ワード：106KB）　病気休暇の承認手続の不備（PDF：271KB）
      平野高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      かわち野高等学校　措置報告あり（令和4年1月28日公報登載）
      東大阪支援学校　措置報告あり（令和元年11月29日公報登載）
  • 資産管理事務
    • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：134KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：156KB）
      吹田高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      枚方なぎさ高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      貝塚南高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      鳳高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      思斉支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      光陽支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 備品管理の不備（ワード：93KB）　備品管理の不備（PDF：131KB）
      岬高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      西成高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      交野支援学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 行政財産使用許可の不備（ワード：77KB）　行政財産使用許可の不備（PDF：106KB）
      枚方なぎさ高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      堺工科高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
  • 新公会計事務
    • 建設仮勘定の精算事務の不備（ワード：57KB）　建設仮勘定の精算事務の不備（PDF：81KB）
      松原高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
  • その他事務
    • 有効期間を経過した計量器の使用（ワード：90KB）　有効期間を経過した計量器の使用（PDF：98KB）
      桜塚高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      門真なみはや高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      かわち野高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      教育センター附属高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      松原高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 印影印刷物の管理不備（ワード：59KB）　印影印刷物の管理不備（PDF：65KB）
      平野高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
      かわち野高等学校　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
• 平成31年2月6日までの決定分
  • 財務会計事務
    • 調定手続きの不備（ワード：68KB）　調定手続きの不備（PDF：85KB）
      中之島図書館　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
  • 資産管理事務
    • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：55KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：62KB）
      中之島図書館　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    • 備品管理の不備（ワード：61KB）　備品管理の不備（PDF：72KB）
      中之島図書館　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）

上半期定期監査の状況

1　施策事業に関するもの

教職員の働き方改革について（ワード：51KB） 教職員の働き方改革について（PDF：131KB）
教育総務企画課、教育振興室高等学校課、教育振興室保健体育課、教職員室教職員企画課　措置報告あり（令和4年4月28日公報登載）

2　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 契約手続及び履行確認の不備（ワード：68KB）　契約手続及び履行確認の不備（PDF：91KB）
    教育振興室高校再編整備課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
    教職員室教職員人事課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
    学校総務サービス課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
    私学課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
  • 経費支出手続の不備（ワード：63KB）　経費支出手続の不備（PDF：104KB）
    旭高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 通勤手当の誤り（ワード：58KB）　通勤手当の誤り（PDF：81KB）
    学校総務サービス課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
  • 特殊勤務手当実績の登録・確認の不備（ワード：56KB）　特殊勤務手当実績の登録・確認の不備（PDF：52KB）
    春日丘高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
  • 管外旅費の支給事務の不備（ワード：65KB）　管外旅費の支給事務の不備（PDF：92KB）
    学校総務サービス課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
    私学課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
  • 不適切な服務管理（ワード：66KB）　不適切な服務管理（PDF：96KB）
    教育振興室高等学校課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
    旭高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：73KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：64KB）
    教育総務企画課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
    文化財保護課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
    私学課　措置報告あり（令和元年6月4日公報登載）
    池田高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
• 資産管理事務
  • 公有財産台帳の登載誤り（ワード：63KB）　公有財産台帳の登載誤り（PDF：76KB）
    牧野高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
    布施高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
• その他事務
  • 不適切な産業廃棄物処理（ワード：55KB）　不適切な産業廃棄物処理（PDF：95KB）
    久米田高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
  • 非常勤職員報酬の支給誤り（ワード：55KB）　非常勤職員報酬の支給誤り（PDF：61KB）
    旭高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
  • 有効期間を経過した計量器の使用（ワード：70KB）　有効期間を経過した計量器の使用（PDF：80KB）
    池田高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
    旭高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）
    みどり清朋高等学校　措置報告あり（平成31年4月10日公報登載）

人事委員会事務局

上半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 庶務諸給与事務
  • 時間外等勤務実績の登録・確認の不備（ワード：33KB）　時間外等勤務実績の登録・確認の不備（PDF：52KB）
    給与課　措置報告あり（平成30年11月30日公報登載）

公安委員会

下半期定期監査の状況

1　施策事業に関するもの

警察署での会計員の任免の手続について（ワード：59KB）　警察署での会計員の任免の手続について（PDF：125KB）
措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）

2　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 決裁遅延（ワード：166KB）　決裁遅延（PDF：134KB）
    堺警察署　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）
    南堺警察署　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）
    黒山警察署　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）
    布施警察署　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）
  • 行政財産使用料徴収の不備（ワード：50KB）　行政財産使用料徴収の不備（PDF：65KB）
    枚方警察署　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）
  • 支払手続の不備（ワード：51KB）　支払手続の不備（PDF：86KB）
    布施警察署　措置報告あり（令和元年7月31日公報登載）

上半期定期監査の状況

1　事務処理に関するもの

• 財務会計事務
  • 決裁遅延（ワード：114KB）　決裁遅延（PDF：94KB）
    東住吉警察署　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    豊能警察署　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
• 庶務諸給与事務
  • 通勤手当の誤り（ワード：60KB）　通勤手当の誤り（PDF：75KB）
    生活環境課　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    捜査第一課　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
    黒山警察署　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）
• その他事務
  • 産業廃棄物処理に係る事務手続の不備（ワード：53KB）　産業廃棄物処理に係る事務手続の不備（PDF：119KB）
    豊能警察署　措置報告あり（令和元年7月3日公報登載）

過去の監査結果の状況

• 平成29年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成28年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成27年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成26年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成25年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
• 平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください。

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