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令和7年度包括外部監査結果報告書
大阪府包括外部監査人 上原 武彦
報告書全文（ワード：18,725KB） PDF版 報告書全文（PDF：8,522KB）
目次
第1章 包括外部監査の概要
第1 外部監査の種類
第2 選定した特定の事件（監査テーマ）
第3 外部監査の対象期間
第4 特定の事件（監査テーマ）を選定した理由
第5 監査の視点・着眼点
1 事業の有効性
2 事業の合規性、3Eの原則に適合しているか。
第6 包括外部監査の実施者
第7 主な監査の実施方法
1 包括外部監査の方法
(1) 包括外部監査の対象部署
(2) 監査手続の概要
2 外部監査の実施期間
第8 利害関係
第9 包括外部監査結果報告書の構成及び記載方法
1 留意した事項
2 構成
3 監査の結果及び意見の記載方法
(1) 「監査の結果」と「意見」
(2) 表記の方法
第10 その他
1 金額単位等
2 報告書の数値等の出典
第2 選定した特定の事件（監査テーマ）
第3 外部監査の対象期間
第4 特定の事件（監査テーマ）を選定した理由
第5 監査の視点・着眼点
1 事業の有効性
2 事業の合規性、3Eの原則に適合しているか。
第6 包括外部監査の実施者
第7 主な監査の実施方法
1 包括外部監査の方法
(1) 包括外部監査の対象部署
(2) 監査手続の概要
2 外部監査の実施期間
第8 利害関係
第9 包括外部監査結果報告書の構成及び記載方法
1 留意した事項
2 構成
3 監査の結果及び意見の記載方法
(1) 「監査の結果」と「意見」
(2) 表記の方法
第10 その他
1 金額単位等
2 報告書の数値等の出典
第2章 大阪府立病院機構及び傘下の5つの医療センターの概要
第1 大阪府立病院機構について
1 大阪府立病院機構の設立
2 大阪府病院事業条例の廃止
第2 地方独立行政法人大阪府立病院機構の概要
1 大阪府立病院機構の成り立ち
2 大阪府立病院機構の各センターの概要
（1） 大阪急性期・総合医療センター
（2） 大阪はびきの医療センター
（3） 大阪精神医療センター
（4） 大阪国際がんセンター
（5） 大阪母子医療センター
第3 大阪府の第8次大阪府医療計画について
1 第8次大阪府医療計画の策定
2 日本の医療制度
（1） 医療保険制度
（2） 医療提供体制
（3） 適切な医療機関の受診
（4） 外国人への医療提供
3 第8次計画の基本的方向性
（1） 有事（新興感染症発生時・災害時）に備えた医療体制の整備
（2） 超高齢社会・人口減少社会における持続可能な医療体制の構築
（3） 健康医療に関する計画の一体的な策定
（4） PDCAサイクルに基づく計画推進
第4 地方独立行政法人大阪府立病院機構第4期中期計画について
1 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置として
（1） 高度専門医療の提供及び医療水準の向上
2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
（1） 自立性の高い組織体制の確立
（2） 経営基盤の安定化
3 予算、収支計画及び資金計画。
4 その他業務運営に関する重要事項。
1 大阪府立病院機構の設立
2 大阪府病院事業条例の廃止
第2 地方独立行政法人大阪府立病院機構の概要
1 大阪府立病院機構の成り立ち
2 大阪府立病院機構の各センターの概要
（1） 大阪急性期・総合医療センター
（2） 大阪はびきの医療センター
（3） 大阪精神医療センター
（4） 大阪国際がんセンター
（5） 大阪母子医療センター
第3 大阪府の第8次大阪府医療計画について
1 第8次大阪府医療計画の策定
2 日本の医療制度
（1） 医療保険制度
（2） 医療提供体制
（3） 適切な医療機関の受診
（4） 外国人への医療提供
3 第8次計画の基本的方向性
（1） 有事（新興感染症発生時・災害時）に備えた医療体制の整備
（2） 超高齢社会・人口減少社会における持続可能な医療体制の構築
（3） 健康医療に関する計画の一体的な策定
（4） PDCAサイクルに基づく計画推進
第4 地方独立行政法人大阪府立病院機構第4期中期計画について
1 府民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置として
（1） 高度専門医療の提供及び医療水準の向上
2 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
（1） 自立性の高い組織体制の確立
（2） 経営基盤の安定化
3 予算、収支計画及び資金計画。
4 その他業務運営に関する重要事項。
第3章 大阪府立病院機構及び5つの医療センターの財務状況
第1 各医療センターの財務全般
1 大阪急性期・総合医療センター
2 大阪はびきの医療センター
3 大阪精神医療センター
4 大阪国際がんセンター
5 大阪母子医療センター
6 機構本部事務局
1 大阪急性期・総合医療センター
2 大阪はびきの医療センター
3 大阪精神医療センター
4 大阪国際がんセンター
5 大阪母子医療センター
6 機構本部事務局
第4章 診療報酬業務
第1 診療報酬とは
1 大阪府立病院機構における診療報酬請求の流れ
2 保留・返戻・減点について
3 医療機関における施設基準
第2 患者未収金の管理
1 管理方法の概要
2 未収金回収状況
1 大阪府立病院機構における診療報酬請求の流れ
2 保留・返戻・減点について
3 医療機関における施設基準
第2 患者未収金の管理
1 管理方法の概要
2 未収金回収状況
第5章 棚卸資産
第1 棚卸資産の範囲
第2 医薬品及び診療材料等の管理委託
第3 SPD事業者の提案内容
第2 医薬品及び診療材料等の管理委託
第3 SPD事業者の提案内容
第6章 固定資産
第1 固定資産の範囲
第2 固定資産の管理
第3 高額医療機器の管理
第2 固定資産の管理
第3 高額医療機器の管理
第7章 契約の締結・委託契約
第1 契約事務の担当課
第2 契約締結の方法
1 地方独立行政法人法の規定
2 定款の定め
3 業務方法書及び会計規程の定め
(1) 一般競争入札
(2) 指名競争入札
(3) 随意契約
4 契約事務取扱規程の定め
(1) 予定価格
(2) 最低制限価格
5 その他ガイドライン・手引き類
6 入札方法
7 監督・検査
8 委託契約
第2 契約締結の方法
1 地方独立行政法人法の規定
2 定款の定め
3 業務方法書及び会計規程の定め
(1) 一般競争入札
(2) 指名競争入札
(3) 随意契約
4 契約事務取扱規程の定め
(1) 予定価格
(2) 最低制限価格
5 その他ガイドライン・手引き類
6 入札方法
7 監督・検査
8 委託契約
第8章 人事・労務管理
第1 役員及び職員の報酬及び給与
第2 職員の労働時間の管理方法について
1 労働時間に関する基本ルール
2 労働時間の管理方法
第3 時間外勤務の管理及び状況について
1 36協定の締結
2 特定労務管理対象機関の指定
3 時間外勤務の管理
4 時間外勤務の状況
5 年次休暇の取得について
第2 職員の労働時間の管理方法について
1 労働時間に関する基本ルール
2 労働時間の管理方法
第3 時間外勤務の管理及び状況について
1 36協定の締結
2 特定労務管理対象機関の指定
3 時間外勤務の管理
4 時間外勤務の状況
5 年次休暇の取得について
第9章 ハラスメント事案への対策・対応
第1 職場内におけるハラスメントに関する対策
第2 相談窓口
第3 研修
第4 ペイシェント・ハラスメントに関する対策
第5 情報共有について
第2 相談窓口
第3 研修
第4 ペイシェント・ハラスメントに関する対策
第5 情報共有について
第10章 懲戒手続について
第11章 情報管理
第1 情報管理に関する基準の概要
第2 情報管理体制及び運用状況
1 個人情報の利用目的
2 個人情報の管理体制
3 個人情報に関する物理的安全管理措置
4 個人情報の管理状況に関する点検及び監査
5 個人情報漏えい事案への対応
第2 情報管理体制及び運用状況
1 個人情報の利用目的
2 個人情報の管理体制
3 個人情報に関する物理的安全管理措置
4 個人情報の管理状況に関する点検及び監査
5 個人情報漏えい事案への対応
第12章 大規模災害・危機管理
第1 事業継続計画
1 事業継続計画の策定
2 事業継続計画に基づく医薬品、食料等の備蓄状況
3 事業継続計画に関する訓練
第2 国民保護業務計画
1 事業継続計画の策定
2 事業継続計画に基づく医薬品、食料等の備蓄状況
3 事業継続計画に関する訓練
第2 国民保護業務計画
第13章 医療安全対策について
第1 概要
第2 各医療センターにおける医療安全管理のための組織体制
1 大阪急性期・総合医療センター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
2 はびきの医療センター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
3 大阪精神医療センター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
4 大阪国際がんセンター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
5 大阪母子医療センター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
第2 各医療センターにおける医療安全管理のための組織体制
1 大阪急性期・総合医療センター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
2 はびきの医療センター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
3 大阪精神医療センター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
4 大阪国際がんセンター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
5 大阪母子医療センター
(1) 指針
(2) 医療安全管理体制
第14章 インシデント・アクシデントの報告と対応
第1 概要
第2 インシデント・アクシデント発生時の流れ
1 インシデント報告
2 アクシデント報告
第3 公表する医療事故の範囲及び方法
第4 令和6年度のインシデント・アクシデント発生件数
第2 インシデント・アクシデント発生時の流れ
1 インシデント報告
2 アクシデント報告
第3 公表する医療事故の範囲及び方法
第4 令和6年度のインシデント・アクシデント発生件数
第15章 院内感染対策指針について
第1 概要
第2 大阪急性期・総合医療センターにおける院内感染対策指針
第3 大阪はびきの医療センターにおける院内感染対策
第4 大阪国際がんセンターにおける院内感染対策指針
第5 大阪精神医療センターにおける院内感染対策指針
第6 大阪母子医療センターにおける院内感染対策指針
第2 大阪急性期・総合医療センターにおける院内感染対策指針
第3 大阪はびきの医療センターにおける院内感染対策
第4 大阪国際がんセンターにおける院内感染対策指針
第5 大阪精神医療センターにおける院内感染対策指針
第6 大阪母子医療センターにおける院内感染対策指針
第16章 研究開発について
第1 概要
第2 「人を対象とする生命科学・医学研究に関する倫理指針」（令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号）に基づく臨床研究
第2 「人を対象とする生命科学・医学研究に関する倫理指針」（令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号）に基づく臨床研究
第3 倫理審査委員会