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平成30年度 包括外部監査結果報告書
大阪府包括外部監査人 松葉知幸
目次
- 第1 包括外部監査の概要
- 監査の種類
- 選定した特定の事件及び監査対象期間
- (1)選定した特定の事件（監査テーマ）
- (2)包括外部監査対象期間
- 事件を選定した理由
- 包括外部監査の方法
- (1)監査の要点
- (2)主な監査手続
- (3)監査対象部局
- 包括外部監査人及び補助者
- 包括外部監査の実施期間
- 利害関係
- 報告書の構成及び記載方法
- (1)留意した事項
- (2)構成
- (3)監査結果の書き分け
- (4)監査の結果及び意見の記載方法
- 第2 大阪府における交通・道路事業の概要
- 交通・道路事業に関する基本的方針と施策
- (1)大阪府下の道路や鉄道その他交通に関する状況
- (2)道路の種類と管理主体
- (3)大阪府の基本的方針及び施策
- (4)都市整備部（一般会計）の歳入・歳出状況
- (5)交通・道路事業に係る事業費の内容
- (6)交通・道路事業についての組織体制（都市整備部）
- (7)交通・道路事業についての組織体制（土木事務所）
- 契約に関するルール
- (1)はじめに
- (2)地方自治法施行令
- (3)大阪府随意契約ガイドライン
- 大阪府土地開発公社
- (1)概要
- (2)現在の組織体制
- (3)大阪府土地開発公社の沿革
- (4)現在の事業概要
- (5)経営成績及び財政状態
- (6)大阪府の財政的関与の状況
- (7)役員職に関する大阪府の人的関与
- (8)大阪府による指定出資法人に対する評価等
- 大阪府道路公社
- (1)概要
- (2)現在の組織体制
- (3)大阪府道路公社の沿革
- (4)現在の事業概要
- (5)経営成績及び財政状態
- (6)大阪府の財政的関与の状況
- (7)役職員に関する大阪府の人的関与
- (8)大阪府による指定出資法人に対する評価等
- 大阪高速鉄道株式会社
- (1)概要
- (2)経営成績及び財政状態
- (3)大阪府の財政的関与の状況
- (4)役員職に関する大阪府の人的関与
- (5)沿革及び現在の事業概要等
- (6)大阪府による指定出資法人に対する評価等
- 交通・道路事業に関する基本的方針と施策
- 第3 包括外部監査の結果（監査の結果及び意見）
- 総括意見
- (1)道路交通政策の在り方
- (2)土木事務所の事務の効率化について本庁が果たすべき役割
- 大阪府都市整備部（本庁）についての監査の結果及び意見
- (1)「横断的な施策立案の場」について
- (2)未着手路線の進捗管理
- (3)自主財源について
- (4)事業評価手法
- (5)契約関係
- (6)補助金
- 土木事務所についての監査の結果及び意見
- (1)都市整備部(本庁)と土木事務所の連携
- (2)契約関係～契約の締結
- (3)契約関係～変更契約
- (4)契約関係～再委託等
- (5)書類等の保管
- (6)備品・資材管理
- (7)職員管理
- (8)不法占用・道路占用等許認可
- (9)道路損傷行為への対応
- (10)道路パトロール等
- (11)情報セキュリティ
- 大阪府土地開発公社についての監査の結果及び意見
- (1)公社資金による用地買収事業（先行取得方式）について
- (2)大阪府からの委託業務について
- (3)大阪府土地開発公社が行う入札一般について
- (4)会計に関する事項
- (5)経営目標について
- (6)大阪府土地開発公社のあり方について
- 大阪府道路公社についての監査の結果及び意見
- (1)鳥飼仁和寺大橋有料道路事業について
- (2)府からの委託事業について
- (3)大阪府道路公社が行う入札一般について
- (4)大阪府道路公社が締結する随意契約一般について
- (5)その他管理事項
- (6)大阪府道路公社の今後のあり方について
- 大阪高速鉄道株式会社についての監査の結果及び意見
- (1)会計に関する事項
- (2)役員の選任について
- (3)経営目標の設定
- (4)インフラ部の予防保全対策業務に関する契約
- (5)モノレール事業の効果の検証
- 総括意見
- 第4 最後に