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令和5年度
当初予算 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569,550 |
569,550 |
569,550 |
0 |
0 |
0 |
569,550 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569,550 |
569,550 |
569,550 |
0 |
0 |
0 |
569,550 |
人 |
都市整備部職員費 |
11,884,652 |
11,854,385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,183,909 |
13,891,358 |
14,183,909 |
74,820 |
0 |
217,731 |
13,891,358 |
|
小計 |
11,884,652 |
11,854,385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,183,909 |
13,891,358 |
14,183,909 |
74,820 |
0 |
217,731 |
13,891,358 |
|
計 |
11,884,652 |
11,854,385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,753,459 |
14,460,908 |
14,753,459 |
74,820 |
0 |
217,731 |
14,460,908 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
477,000 |
26,580 |
611,000 |
21,840 |
611,000 |
21,840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川環境整備費 |
267,000 |
57,500 |
243,000 |
67,000 |
243,000 |
67,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川改良費 |
5,449,044 |
1,061,044 |
6,092,465 |
1,086,965 |
6,092,465 |
1,086,965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,386,400 |
848,700 |
6,307,706 |
848,706 |
6,307,706 |
848,706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津波・高潮対策費 |
1,704,853 |
4,353 |
4,362,853 |
130,353 |
4,362,853 |
130,353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ダム建設費 |
7,166,000 |
165,000 |
2,576,000 |
145,000 |
2,576,000 |
145,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
通常砂防費 |
970,148 |
25,148 |
855,037 |
25,037 |
855,037 |
25,037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,988,040 |
925,585 |
6,182,492 |
1,045,751 |
6,182,492 |
1,045,751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
307,123 |
176,123 |
304,711 |
206,711 |
304,711 |
206,711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土砂災害対策費 |
207,482 |
121,482 |
181,482 |
77,482 |
181,482 |
77,482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
120,000 |
1,000 |
119,120 |
58,120 |
119,120 |
58,120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費<政策的経費> |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
28,502,290 |
3,418,715 |
28,295,066 |
3,719,165 |
28,295,066 |
3,719,165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
28,502,290 |
3,418,715 |
28,295,066 |
3,719,165 |
28,295,066 |
3,719,165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業調整室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
都市整備行政情報システム管理費 |
348,226 |
243,227 |
319,789 |
208,067 |
319,789 |
208,067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
348,226 |
243,227 |
319,789 |
208,067 |
319,789 |
208,067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
348,226 |
243,227 |
319,789 |
208,067 |
319,789 |
208,067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,650,149 |
2,437,754 |
2,694,844 |
2,515,393 |
2,694,844 |
2,515,393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,650,149 |
2,437,754 |
2,694,844 |
2,515,393 |
2,694,844 |
2,515,393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,607,180 |
85,865 |
2,668,313 |
114,813 |
2,668,313 |
114,813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費 |
13,931,030 |
414,767 |
12,909,840 |
417,061 |
12,909,840 |
417,061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
街路費 |
4,383,132 |
72,905 |
5,224,037 |
72,093 |
5,224,037 |
72,093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路防災費 |
1,606,776 |
8,026 |
1,637,026 |
7,526 |
1,637,026 |
7,526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
橋りょう補修費 |
3,540,729 |
296,865 |
4,466,500 |
278,425 |
4,466,500 |
278,425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,180,462 |
838,212 |
3,111,549 |
878,747 |
3,111,549 |
878,747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費(自主財源) |
258,135 |
0 |
243,900 |
0 |
243,900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費(無電柱化) |
580,000 |
2,000 |
704,200 |
1,890 |
704,200 |
1,890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
2,051,013 |
211,894 |
2,489,641 |
182,340 |
2,489,641 |
182,340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
32,138,457 |
1,930,534 |
33,455,006 |
1,952,895 |
33,455,006 |
1,952,895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
34,788,606 |
4,368,288 |
36,149,850 |
4,468,288 |
36,149,850 |
4,468,288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
9,657,023 |
2,283 |
10,610,903 |
2,491 |
10,610,903 |
2,491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
モノレール道整備費 |
7,117,282 |
85,186 |
14,540,433 |
708,269 |
14,540,433 |
708,269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
16,774,305 |
87,469 |
25,151,336 |
710,760 |
25,151,336 |
710,760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
16,774,305 |
87,469 |
25,151,336 |
710,760 |
25,151,336 |
710,760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園管理費<政策的経費> |
1,459,771 |
128,150 |
1,358,220 |
98,700 |
1,358,220 |
98,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園緑地整備費 |
1,648,781 |
304,800 |
1,661,563 |
116,887 |
1,661,563 |
116,887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
3,108,552 |
432,950 |
3,019,783 |
215,587 |
3,019,783 |
215,587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
3,108,552 |
432,950 |
3,019,783 |
215,587 |
3,019,783 |
215,587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
95,406,631 |
20,405,034 |
92,935,824 |
9,321,867 |
92,935,824 |
9,321,867 |
14,753,459 |
14,460,908 |
14,753,459 |
74,820 |
0 |
217,731 |
14,460,908 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
2,998,375 |
2,680,981 |
3,014,633 |
2,723,460 |
3,014,633 |
2,723,460 |
569,550 |
569,550 |
569,550 |
0 |
0 |
0 |
569,550 |
|
政策的経費計 |
80,523,604 |
5,869,668 |
89,921,191 |
6,598,407 |
89,921,191 |
6,598,407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人件費計 |
11,884,652 |
11,854,385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,183,909 |
13,891,358 |
14,183,909 |
74,820 |
0 |
217,731 |
13,891,358 |
|
合計 |
95,406,631 |
20,405,034 |
92,935,824 |
9,321,867 |
92,935,824 |
9,321,867 |
14,753,459 |
14,460,908 |
14,753,459 |
74,820 |
0 |
217,731 |
14,460,908 |