令和5年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会福祉行政管理費 |
143,036 |
141,637 |
144,078 |
142,565 |
144,078 |
142,565 |
287 |
287 |
287 |
0 |
0 |
0 |
287 |
|
小計 |
143,036 |
141,637 |
144,078 |
142,565 |
144,078 |
142,565 |
287 |
287 |
287 |
0 |
0 |
0 |
287 |
|
計 |
143,036 |
141,637 |
144,078 |
142,565 |
144,078 |
142,565 |
287 |
287 |
287 |
0 |
0 |
0 |
287 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
ひきこもり地域支援センター事業費 |
0 |
0 |
9,508 |
4,754 |
9,508 |
4,754 |
14 |
7 |
14 |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 |
4,391 |
4,391 |
4,395 |
4,395 |
4,395 |
4,395 |
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
0 |
16 |
|
地域福祉推進事業費 |
11,041 |
11,041 |
11,039 |
11,039 |
11,039 |
11,039 |
22 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
22 |
|
小計 |
15,432 |
15,432 |
24,942 |
20,188 |
24,942 |
20,188 |
52 |
45 |
52 |
7 |
0 |
0 |
45 |
政 |
生活困窮者自立支援事業費 |
159,545 |
22,806 |
89,731 |
21,568 |
89,731 |
21,568 |
48 |
12 |
48 |
36 |
0 |
0 |
12 |
|
隣保館施設整備費補助金 |
50,804 |
16,936 |
76,719 |
2,574 |
76,719 |
2,574 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
小計 |
210,349 |
39,742 |
166,450 |
24,142 |
166,450 |
24,142 |
48 |
▲988 |
48 |
36 |
1,000 |
0 |
▲988 |
|
計 |
225,781 |
55,174 |
191,392 |
44,330 |
191,392 |
44,330 |
100 |
▲943 |
100 |
43 |
1,000 |
0 |
▲943 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 社会援護課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会援護事業費 |
8,720 |
8,720 |
8,751 |
8,751 |
8,751 |
8,751 |
157 |
157 |
157 |
0 |
0 |
0 |
157 |
|
特別給付金等支給事務費 |
24,762 |
0 |
22,696 |
0 |
22,696 |
0 |
321 |
0 |
321 |
321 |
0 |
0 |
0 |
|
戦傷病者援護事業費 |
659 |
0 |
632 |
0 |
632 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
中国残留邦人等援護事業費 |
4,958 |
1,173 |
3,658 |
1,173 |
3,658 |
1,173 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
生活保護法運営費 |
49,449 |
30,770 |
49,584 |
30,854 |
49,584 |
30,854 |
309 |
141 |
309 |
168 |
0 |
0 |
141 |
|
小計 |
88,548 |
40,663 |
85,321 |
40,778 |
85,321 |
40,778 |
789 |
298 |
789 |
491 |
0 |
0 |
298 |
政 |
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) |
233,602 |
0 |
118,306 |
3,000 |
118,306 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
|
小計 |
233,602 |
0 |
118,306 |
3,000 |
118,306 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
|
計 |
322,150 |
40,663 |
203,627 |
43,778 |
203,627 |
43,778 |
789 |
▲2,702 |
789 |
3,491 |
0 |
0 |
▲2,702 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉人材・法人指導課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
指導監査事業費 |
41,041 |
28,572 |
40,988 |
28,368 |
40,988 |
28,368 |
73 |
73 |
73 |
0 |
0 |
0 |
73 |
|
小計 |
41,041 |
28,572 |
40,988 |
28,368 |
40,988 |
28,368 |
73 |
73 |
73 |
0 |
0 |
0 |
73 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) |
356,708 |
0 |
283,086 |
0 |
259,336 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
0 |
22 |
0 |
|
小計 |
356,708 |
0 |
283,086 |
0 |
259,336 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
0 |
22 |
0 |
|
計 |
397,749 |
28,572 |
324,074 |
28,368 |
300,324 |
28,368 |
95 |
73 |
95 |
0 |
0 |
22 |
73 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい福祉推進事業費 |
19,989 |
19,989 |
20,020 |
20,020 |
20,020 |
20,020 |
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
93 |
|
障がい者差別解消総合推進事業費 |
24,936 |
22,360 |
24,907 |
22,349 |
24,907 |
22,349 |
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
72 |
|
小計 |
44,925 |
42,349 |
44,927 |
42,369 |
44,927 |
42,369 |
165 |
165 |
165 |
0 |
0 |
0 |
165 |
|
計 |
44,925 |
42,349 |
44,927 |
42,369 |
44,927 |
42,369 |
165 |
165 |
165 |
0 |
0 |
0 |
165 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 |
100,696 |
100,696 |
97,184 |
97,184 |
97,184 |
97,184 |
2,053 |
2,053 |
2,053 |
0 |
0 |
0 |
2,053 |
|
小計 |
100,696 |
100,696 |
97,184 |
97,184 |
97,184 |
97,184 |
2,053 |
2,053 |
2,053 |
0 |
0 |
0 |
2,053 |
政 |
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 |
734,385 |
1,385 |
25,080 |
10,080 |
25,080 |
10,080 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
小計 |
734,385 |
1,385 |
25,080 |
10,080 |
25,080 |
10,080 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
計 |
835,081 |
102,081 |
122,264 |
107,264 |
122,264 |
107,264 |
2,053 |
1,053 |
2,053 |
0 |
1,000 |
0 |
1,053 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
児童福祉施設事業費 |
17,520,329 |
16,379,680 |
20,646,747 |
19,475,403 |
20,646,747 |
19,475,403 |
54 |
54 |
54 |
0 |
0 |
0 |
54 |
|
障がい者自立センター運営費 |
173,942 |
77,344 |
195,572 |
103,251 |
195,572 |
103,251 |
263 |
263 |
263 |
0 |
0 |
0 |
263 |
|
砂川厚生福祉センター運営費(義務) |
162,517 |
25,240 |
173,133 |
37,638 |
173,133 |
37,638 |
107 |
107 |
107 |
0 |
0 |
0 |
107 |
|
小計 |
17,856,788 |
16,482,264 |
21,015,452 |
19,616,292 |
21,015,452 |
19,616,292 |
424 |
424 |
424 |
0 |
0 |
0 |
424 |
経 |
相談支援従事者研修事業費 |
4,068 |
1,907 |
4,070 |
1,908 |
4,070 |
1,908 |
6 |
3 |
6 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
障がい者自立相談支援センター運営費 |
18,203 |
18,203 |
18,257 |
18,257 |
18,257 |
18,257 |
116 |
116 |
116 |
0 |
0 |
0 |
116 |
|
障がい者手帳交付事業費 |
342,981 |
342,981 |
345,708 |
345,708 |
345,708 |
345,708 |
153 |
153 |
153 |
0 |
0 |
0 |
153 |
|
小計 |
365,252 |
363,091 |
368,035 |
365,873 |
368,035 |
365,873 |
275 |
272 |
275 |
3 |
0 |
0 |
272 |
政 |
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 |
404,141 |
404,141 |
406,450 |
406,450 |
406,450 |
406,450 |
61 |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
61 |
|
強度行動障がい支援者養成研修事業費 |
7,721 |
41 |
7,680 |
0 |
7,680 |
0 |
37 |
37 |
37 |
0 |
0 |
0 |
37 |
|
障がい者ピアサポート研修事業費 |
6,563 |
3,282 |
6,562 |
3,281 |
6,562 |
3,281 |
11 |
6 |
11 |
5 |
0 |
0 |
6 |
|
療育手帳申請管理システム構築事業費 |
0 |
0 |
31,091 |
31,091 |
31,091 |
31,091 |
247 |
▲15,422 |
247 |
15,669 |
0 |
0 |
▲15,422 |
|
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 |
51,438 |
1,438 |
22,714 |
17,714 |
22,714 |
17,714 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
小計 |
469,863 |
408,902 |
474,497 |
458,536 |
474,497 |
458,536 |
356 |
▲16,318 |
356 |
15,674 |
1,000 |
0 |
▲16,318 |
|
計 |
18,691,903 |
17,254,257 |
21,857,984 |
20,440,701 |
21,857,984 |
20,440,701 |
1,055 |
▲15,622 |
1,055 |
15,677 |
1,000 |
0 |
▲15,622 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 |
92,932 |
91,086 |
107,508 |
107,508 |
107,508 |
107,508 |
93 |
93 |
93 |
0 |
0 |
0 |
93 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
2,688 |
2,558 |
2,705 |
2,590 |
2,705 |
2,590 |
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
障がい福祉サービス情報公表事業費 |
1,855 |
979 |
1,878 |
967 |
1,878 |
967 |
45 |
22 |
45 |
23 |
0 |
0 |
22 |
|
小計 |
97,475 |
94,623 |
112,091 |
111,065 |
112,091 |
111,065 |
149 |
126 |
149 |
23 |
0 |
0 |
126 |
政 |
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 |
27,546 |
492 |
27,757 |
492 |
27,757 |
492 |
104 |
0 |
104 |
0 |
0 |
104 |
0 |
|
障がい者施設等整備事業費補助金 |
230,208 |
1,875 |
70,317 |
5,579 |
70,317 |
5,579 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
小計 |
257,754 |
2,367 |
98,074 |
6,071 |
98,074 |
6,071 |
104 |
▲4,000 |
104 |
0 |
4,000 |
104 |
▲4,000 |
|
計 |
355,229 |
96,990 |
210,165 |
117,136 |
210,165 |
117,136 |
253 |
▲3,874 |
253 |
23 |
4,000 |
104 |
▲3,874 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
介護支援専門員資質向上事業費 |
20,220 |
▲1,675 |
23,553 |
▲2,254 |
23,553 |
▲2,254 |
49 |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
49 |
|
介護保険審査会運営事業費 |
7,678 |
7,678 |
6,786 |
6,786 |
6,786 |
6,786 |
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
60 |
|
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 |
34,074 |
33,821 |
36,636 |
36,086 |
36,636 |
36,086 |
30 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
|
介護保険事業者指定・指導監査事業費 |
141,224 |
137,374 |
139,248 |
134,453 |
139,248 |
134,453 |
146 |
146 |
146 |
0 |
0 |
0 |
146 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
1,370 |
814 |
1,377 |
786 |
1,377 |
786 |
30 |
30 |
30 |
0 |
0 |
0 |
30 |
|
小計 |
204,566 |
178,012 |
207,600 |
175,857 |
207,600 |
175,857 |
315 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
315 |
政 |
高齢者虐待対応推進事業費 |
6,012 |
3,006 |
5,694 |
2,847 |
5,694 |
2,847 |
11 |
6 |
11 |
5 |
0 |
0 |
6 |
|
地域医療介護総合確保基金積立金 |
6,127,308 |
2,040,418 |
16,912,117 |
5,623,851 |
11,215,031 |
3,726,859 |
38 |
13 |
38 |
25 |
0 |
0 |
13 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) |
1,384,285 |
0 |
8,785,882 |
0 |
8,785,758 |
0 |
16 |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
0 |
|
介護予防ケアマネジメントICT化促進事業費 |
12,207 |
0 |
11,779 |
0 |
11,779 |
0 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
|
老人福祉施設等整備助成費 |
637,200 |
1,200 |
636,120 |
18,120 |
636,120 |
18,120 |
0 |
▲17,000 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
▲17,000 |
|
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 |
205,800 |
1,001 |
204,000 |
12,004 |
75,072 |
5,081 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
小計 |
8,372,812 |
2,045,625 |
26,555,592 |
5,656,822 |
20,729,454 |
3,752,907 |
125 |
▲20,981 |
125 |
90 |
21,000 |
16 |
▲20,981 |
|
計 |
8,577,378 |
2,223,637 |
26,763,192 |
5,832,679 |
20,937,054 |
3,928,764 |
440 |
▲20,666 |
440 |
90 |
21,000 |
16 |
▲20,666 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども家庭局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
修徳学院運営費(義務) |
122,262 |
45,356 |
135,584 |
53,933 |
135,584 |
53,933 |
133 |
133 |
133 |
0 |
0 |
0 |
133 |
|
子どもライフサポートセンター運営費(義務) |
92,395 |
52,179 |
102,708 |
58,806 |
102,708 |
58,806 |
143 |
143 |
143 |
0 |
0 |
0 |
143 |
|
小計 |
214,657 |
97,535 |
238,292 |
112,739 |
238,292 |
112,739 |
276 |
276 |
276 |
0 |
0 |
0 |
276 |
経 |
児童福祉推進事業費 |
33,908 |
32,928 |
32,942 |
32,698 |
32,942 |
32,698 |
493 |
493 |
493 |
0 |
0 |
0 |
493 |
|
子ども家庭センター運営費 |
327,377 |
280,607 |
355,445 |
289,718 |
355,445 |
289,718 |
529 |
516 |
529 |
13 |
0 |
0 |
516 |
|
児童虐待対応体制強化事業費 |
65,465 |
32,733 |
65,358 |
32,679 |
65,358 |
32,679 |
247 |
124 |
247 |
123 |
0 |
0 |
124 |
|
一時保護所等ケア強化事業費 |
61,530 |
31,186 |
83,218 |
57,190 |
61,666 |
35,638 |
21,980 |
21,980 |
21,980 |
0 |
0 |
0 |
21,980 |
|
修徳学院小舎交替制導入事業費 |
10,308 |
7,850 |
15,453 |
11,766 |
15,453 |
11,766 |
71 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0 |
71 |
|
児童扶養手当支給事業費 |
10,875 |
10,875 |
11,143 |
11,143 |
11,143 |
11,143 |
105 |
105 |
105 |
0 |
0 |
0 |
105 |
|
特別児童扶養手当支給事業費 |
27,655 |
0 |
28,127 |
0 |
28,127 |
0 |
394 |
0 |
394 |
394 |
0 |
0 |
0 |
|
女性相談センター等運営費 |
115,863 |
69,587 |
118,487 |
72,833 |
118,487 |
72,833 |
326 |
326 |
326 |
0 |
0 |
0 |
326 |
|
少年サポートセンター運営費 |
0 |
0 |
59,304 |
59,304 |
59,304 |
59,304 |
141 |
141 |
141 |
0 |
0 |
0 |
141 |
|
青少年健全育成事業費 |
0 |
0 |
20,834 |
20,834 |
20,834 |
20,834 |
110 |
110 |
110 |
0 |
0 |
0 |
110 |
|
小計 |
652,981 |
465,766 |
790,311 |
588,165 |
768,759 |
566,613 |
24,396 |
23,866 |
24,396 |
530 |
0 |
0 |
23,866 |
政 |
子ども・子育て支援事業費(政策) |
1,319,730 |
113,617 |
631,263 |
631,263 |
631,263 |
631,263 |
0 |
▲607,292 |
0 |
607,292 |
0 |
0 |
▲607,292 |
|
保育対策総合支援等事業費 |
915,709 |
308,670 |
1,022,286 |
397,155 |
981,733 |
356,602 |
87 |
▲4,356 |
87 |
4,443 |
0 |
0 |
▲4,356 |
|
安心こども基金事業費 |
5,362,498 |
44,791 |
4,073,121 |
134,600 |
4,073,121 |
134,600 |
123 |
0 |
123 |
0 |
0 |
123 |
0 |
|
地域限定保育士試験事業費 |
15,968 |
6,967 |
14,902 |
6,794 |
14,902 |
6,794 |
62 |
31 |
62 |
31 |
0 |
0 |
31 |
|
子ども家庭センター施設設備改修費 |
49,551 |
1,551 |
124,091 |
105,091 |
124,091 |
105,091 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
子ども家庭センター改修費 |
144,450 |
113,450 |
271,995 |
186,995 |
271,995 |
186,995 |
0 |
▲6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
▲6,000 |
|
児童虐待対策費 |
422,246 |
236,397 |
391,811 |
207,218 |
389,847 |
205,254 |
1,303 |
1,013 |
1,303 |
290 |
0 |
0 |
1,013 |
|
児童福祉施設整備費補助金 |
555,017 |
2,503 |
521,173 |
20,007 |
521,173 |
20,007 |
0 |
▲16,000 |
0 |
0 |
16,000 |
0 |
▲16,000 |
|
放課後児童クラブ施設整備費 |
158,868 |
158,868 |
185,953 |
99,953 |
138,133 |
72,133 |
0 |
▲16,000 |
0 |
0 |
16,000 |
0 |
▲16,000 |
|
病児保育施設整備費 |
9,838 |
9,838 |
24,380 |
8,380 |
21,718 |
7,718 |
0 |
▲3,000 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
|
修徳学院環境改善事業費 |
74,108 |
36,853 |
523,613 |
30,920 |
523,613 |
30,920 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
児童福祉施設事業費(政策的経費) |
974,892 |
0 |
111,408 |
55,704 |
111,408 |
55,704 |
0 |
▲55,704 |
0 |
55,704 |
0 |
0 |
▲55,704 |
|
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 |
58,462 |
▲51,790 |
45,272 |
▲109,488 |
45,272 |
▲109,488 |
175 |
175 |
175 |
0 |
0 |
0 |
175 |
|
女性自立支援センター設備改修費 |
311,770 |
16,673 |
175,044 |
19,897 |
175,044 |
19,897 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
▲8,000 |