令和5年度 当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 | 部名 総務部 | 課名 人事局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 非常勤職員費 | 321,272 | 321,272 | 288,209 | 288,209 | 288,209 | 288,209 | 5,323 | 5,323 | 5,323 | 0 | 0 | 0 | 5,323 |
企画厚生事務費 | 16,330 | 16,330 | 16,385 | 16,337 | 16,385 | 16,337 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
総務サービス事務費 | 5,884 | 5,759 | 5,917 | 5,792 | 5,917 | 5,792 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
職員健康管理費 | 182,147 | 180,462 | 166,545 | 164,357 | 166,545 | 164,357 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
小計 | 525,633 | 523,823 | 477,056 | 474,695 | 477,056 | 474,695 | 5,759 | 5,759 | 5,759 | 0 | 0 | 0 | 5,759 | |
計 | 525,633 | 523,823 | 477,056 | 474,695 | 477,056 | 474,695 | 5,759 | 5,759 | 5,759 | 0 | 0 | 0 | 5,759 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 法務課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 法規等事務調整費 | 17,490 | 17,490 | 15,340 | 15,340 | 15,340 | 15,340 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
公益法人制度推進費 | 19,780 | 19,780 | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
小計 | 37,270 | 37,270 | 35,465 | 35,465 | 35,465 | 35,465 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
計 | 37,270 | 37,270 | 35,465 | 35,465 | 35,465 | 35,465 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 統計課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 統計調査事務費 | 11,136 | 6,559 | 10,951 | 6,715 | 10,951 | 6,715 | 99 | 70 | 99 | 29 | 0 | 0 | 70 |
統計調査費 | 407,141 | 0 | 766,665 | 0 | 766,665 | 0 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | |
統計普及諸費 | 13,136 | 816 | 12,711 | 606 | 12,711 | 606 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 431,413 | 7,375 | 790,327 | 7,321 | 790,327 | 7,321 | 554 | 70 | 554 | 484 | 0 | 0 | 70 | |
計 | 431,413 | 7,375 | 790,327 | 7,321 | 790,327 | 7,321 | 554 | 70 | 554 | 484 | 0 | 0 | 70 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 契約局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 契約管理事務費 | 31,739 | 31,739 | 31,933 | 31,933 | 31,933 | 31,933 | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
小計 | 31,739 | 31,739 | 31,933 | 31,933 | 31,933 | 31,933 | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
計 | 31,739 | 31,739 | 31,933 | 31,933 | 31,933 | 31,933 | 218 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 庁舎室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 庁舎管理費 | 390,130 | 221,816 | 510,221 | 419,783 | 510,221 | 419,783 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
小計 | 390,130 | 221,816 | 510,221 | 419,783 | 510,221 | 419,783 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
政 | 咲洲庁舎設備等改修費 | 1,449,399 | 70,399 | 939,670 | 393,670 | 939,670 | 393,670 | 0 | ▲178,000 | 0 | 0 | 178,000 | 0 | ▲178,000 |
庁舎設備等改修費 | 685,202 | 140,202 | 560,146 | 143,146 | 560,146 | 143,146 | 0 | ▲138,000 | 0 | 0 | 138,000 | 0 | ▲138,000 | |
庁舎周辺施設安全対策事業費 | 0 | 0 | 80,644 | 48,644 | 80,644 | 48,644 | 0 | ▲9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | ▲9,000 | |
小計 | 2,134,601 | 210,601 | 1,580,460 | 585,460 | 1,580,460 | 585,460 | 0 | ▲325,000 | 0 | 0 | 325,000 | 0 | ▲325,000 | |
計 | 2,524,731 | 432,417 | 2,090,681 | 1,005,243 | 2,090,681 | 1,005,243 | 210 | ▲324,790 | 210 | 0 | 325,000 | 0 | ▲324,790 |
会計名 | 部名 総務部 | 課名 市町村局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
経 | 政治団体等届出関係等事務費 | 5,310 | 5,084 | 5,289 | 5,051 | 5,289 | 5,051 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
政党助成事務事業費 | 1,461 | 0 | 1,454 | 0 | 1,454 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 6,771 | 5,084 | 6,743 | 5,051 | 6,743 | 5,051 | 72 | 54 | 72 | 18 | 0 | 0 | 54 | |
政 | 府議会議員選挙費 | 415,237 | 415,237 | 1,732,525 | 1,732,525 | 1,732,525 | 1,732,525 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
府知事選挙費 | 640,545 | 640,545 | 1,084,849 | 1,084,849 | 1,084,849 | 1,084,849 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
小計 | 1,055,782 | 1,055,782 | 2,817,374 | 2,817,374 | 2,817,374 | 2,817,374 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
計 | 1,062,553 | 1,060,866 | 2,824,117 | 2,822,425 | 2,824,117 | 2,822,425 | 91 | 73 | 91 | 18 | 0 | 0 | 73 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|||||||
部合計 | 4,613,339 | 2,093,490 | 6,249,579 | 4,377,082 | 6,249,579 | 4,377,082 | 6,947 | ▲318,555 | 6,947 | 502 | 325,000 | 0 | ▲318,555 | |
義務的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 1,422,956 | 827,107 | 1,851,745 | 974,248 | 1,851,745 | 974,248 | 6,928 | 6,426 | 6,928 | 502 | 0 | 0 | 6,426 | |
政策的経費計 | 3,190,383 | 1,266,383 | 4,397,834 | 3,402,834 | 4,397,834 | 3,402,834 | 19 | ▲324,981 | 19 | 0 | 325,000 | 0 | ▲324,981 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 4,613,339 | 2,093,490 | 6,249,579 | 4,377,082 | 6,249,579 | 4,377,082 | 6,947 | ▲318,555 | 6,947 | 502 | 325,000 | 0 | ▲318,555 |