令和5年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費 |
377,633 |
377,633 |
398,569 |
398,569 |
398,569 |
398,569 |
1,737 |
1,737 |
1,737 |
0 |
0 |
0 |
1,737 |
|
小計 |
377,633 |
377,633 |
398,569 |
398,569 |
398,569 |
398,569 |
1,737 |
1,737 |
1,737 |
0 |
0 |
0 |
1,737 |
|
計 |
377,633 |
377,633 |
398,569 |
398,569 |
398,569 |
398,569 |
1,737 |
1,737 |
1,737 |
0 |
0 |
0 |
1,737 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
河川管理費 |
119,466 |
115,322 |
110,068 |
105,961 |
110,068 |
105,961 |
101 |
101 |
101 |
0 |
0 |
0 |
101 |
|
河川維持費 |
1,808,263 |
527,482 |
1,857,929 |
571,985 |
1,857,929 |
571,985 |
170 |
170 |
170 |
0 |
0 |
0 |
170 |
|
運営費 |
15,214 |
15,187 |
16,028 |
15,984 |
16,028 |
15,984 |
130 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
130 |
|
運営費 |
90,493 |
80,288 |
107,595 |
97,558 |
107,595 |
97,558 |
138 |
138 |
138 |
0 |
0 |
0 |
138 |
|
小計 |
2,033,436 |
738,279 |
2,091,620 |
791,488 |
2,091,620 |
791,488 |
539 |
539 |
539 |
0 |
0 |
0 |
539 |
政 |
国直轄事業負担金 |
5,301,000 |
2,000 |
3,979,000 |
398,000 |
3,979,000 |
398,000 |
0 |
▲396,000 |
0 |
0 |
396,000 |
0 |
▲396,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
477,000 |
26,580 |
611,000 |
43,840 |
611,000 |
43,840 |
0 |
▲22,000 |
0 |
0 |
22,000 |
0 |
▲22,000 |
|
河川環境整備費 |
267,000 |
57,500 |
243,000 |
74,000 |
243,000 |
74,000 |
0 |
▲7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,000 |
|
河川改良費 |
5,449,044 |
1,061,044 |
6,092,465 |
1,377,965 |
6,092,465 |
1,377,965 |
0 |
▲291,000 |
0 |
0 |
291,000 |
0 |
▲291,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,386,400 |
848,700 |
6,307,706 |
1,155,706 |
6,307,706 |
1,155,706 |
0 |
▲307,000 |
0 |
0 |
307,000 |
0 |
▲307,000 |
|
津波・高潮対策費 |
1,704,853 |
4,353 |
4,362,853 |
248,353 |
4,362,853 |
248,353 |
0 |
▲118,000 |
0 |
0 |
118,000 |
0 |
▲118,000 |
|
都市小河川改良費 |
20,000 |
1,000 |
100,000 |
10,000 |
100,000 |
10,000 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
ダム建設費 |
7,166,000 |
165,000 |
2,576,000 |
252,000 |
2,576,000 |
252,000 |
0 |
▲107,000 |
0 |
0 |
107,000 |
0 |
▲107,000 |
|
通常砂防費 |
970,148 |
25,148 |
855,037 |
62,037 |
855,037 |
62,037 |
0 |
▲37,000 |
0 |
0 |
37,000 |
0 |
▲37,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,988,040 |
925,585 |
6,182,492 |
1,377,751 |
6,182,492 |
1,377,751 |
0 |
▲332,000 |
0 |
0 |
332,000 |
0 |
▲332,000 |
|
土砂災害対策費 |
207,482 |
121,482 |
181,482 |
80,482 |
181,482 |
80,482 |
0 |
▲3,000 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
120,000 |
1,000 |
119,120 |
61,120 |
119,120 |
61,120 |
0 |
▲3,000 |
0 |
0 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
455,000 |
46,000 |
455,000 |
46,000 |
0 |
▲44,000 |
0 |
0 |
44,000 |
0 |
▲44,000 |
|
運営費<政策的経費> |
30,000 |
30,000 |
113,011 |
28,011 |
113,011 |
28,011 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
小計 |
33,541,967 |
3,271,392 |
32,178,166 |
5,215,265 |
32,178,166 |
5,215,265 |
0 |
▲1,685,000 |
0 |
0 |
1,685,000 |
0 |
▲1,685,000 |
|
計 |
35,575,403 |
4,009,671 |
34,269,786 |
6,006,753 |
34,269,786 |
6,006,753 |
539 |
▲1,684,461 |
539 |
0 |
1,685,000 |
0 |
▲1,684,461 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 下水道室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府流域下水道事業会計繰出金 |
12,877,535 |
12,877,535 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,600 |
12,600 |
12,600 |
0 |
0 |
0 |
12,600 |
|
小計 |
12,877,535 |
12,877,535 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,600 |
12,600 |
12,600 |
0 |
0 |
0 |
12,600 |
|
計 |
12,877,535 |
12,877,535 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,965,836 |
12,600 |
12,600 |
12,600 |
0 |
0 |
0 |
12,600 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業調整室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建築物震災対策推進事業費 |
0 |
0 |
9,072 |
5,974 |
9,072 |
5,974 |
64 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
64 |
|
小計 |
0 |
0 |
9,072 |
5,974 |
9,072 |
5,974 |
64 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
64 |
政 |
密集住宅市街地整備促進事業費<政策的経費> |
0 |
0 |
2,978,263 |
1,005,732 |
2,978,263 |
1,005,732 |
0 |
▲100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
▲100,000 |
|
小計 |
0 |
0 |
2,978,263 |
1,005,732 |
2,978,263 |
1,005,732 |
0 |
▲100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
▲100,000 |
|
計 |
0 |
0 |
2,987,335 |
1,011,706 |
2,987,335 |
1,011,706 |
64 |
▲99,936 |
64 |
0 |
100,000 |
0 |
▲99,936 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 用地課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
土地利用対策費 |
66,120 |
66,120 |
68,225 |
68,225 |
68,225 |
68,225 |
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
|
小計 |
66,120 |
66,120 |
68,225 |
68,225 |
68,225 |
68,225 |
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
|
計 |
66,120 |
66,120 |
68,225 |
68,225 |
68,225 |
68,225 |
63 |
63 |
63 |
0 |
0 |
0 |
63 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,650,149 |
2,437,754 |
2,694,606 |
2,515,155 |
2,694,606 |
2,515,155 |
238 |
238 |
238 |
0 |
0 |
0 |
238 |
|
小計 |
2,650,149 |
2,437,754 |
2,694,606 |
2,515,155 |
2,694,606 |
2,515,155 |
238 |
238 |
238 |
0 |
0 |
0 |
238 |
政 |
舗装道補修費 |
2,607,180 |
85,865 |
2,668,313 |
324,813 |
2,668,313 |
324,813 |
0 |
▲210,000 |
0 |
0 |
210,000 |
0 |
▲210,000 |
|
道路改良費 |
13,931,030 |
414,767 |
12,909,840 |
1,200,061 |
12,909,840 |
1,200,061 |
0 |
▲783,000 |
0 |
0 |
783,000 |
0 |
▲783,000 |
|
国直轄事業負担金 |
1,268,834 |
1,834 |
971,667 |
97,667 |
971,667 |
97,667 |
0 |
▲96,000 |
0 |
0 |
96,000 |
0 |
▲96,000 |
|
街路費 |
4,383,132 |
72,905 |
5,224,037 |
419,093 |
5,224,037 |
419,093 |
0 |
▲347,000 |
0 |
0 |
347,000 |
0 |
▲347,000 |
|
道路防災費 |
1,606,776 |
8,026 |
1,637,026 |
117,526 |
1,637,026 |
117,526 |
0 |
▲110,000 |
0 |
0 |
110,000 |
0 |
▲110,000 |
|
橋りょう補修費 |
3,540,729 |
296,865 |
4,466,500 |
600,425 |
4,466,500 |
600,425 |
0 |
▲322,000 |
0 |
0 |
322,000 |
0 |
▲322,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,180,462 |
838,212 |
3,111,549 |
1,015,747 |
3,111,549 |
1,015,747 |
0 |
▲137,000 |
0 |
0 |
137,000 |
0 |
▲137,000 |
|
道路改良費(無電柱化) |
580,000 |
2,000 |
704,200 |
30,890 |
704,200 |
30,890 |
0 |
▲29,000 |
0 |
0 |
29,000 |
0 |
▲29,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
2,051,013 |
211,894 |
2,489,641 |
376,340 |
2,489,641 |
376,340 |
0 |
▲194,000 |
0 |
0 |
194,000 |
0 |
▲194,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
64,517 |
1,517 |
96,184 |
10,184 |
96,184 |
10,184 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
小計 |
33,213,673 |
1,933,885 |
34,278,957 |
4,192,746 |
34,278,957 |
4,192,746 |
0 |
▲2,237,000 |
0 |
0 |
2,237,000 |
0 |
▲2,237,000 |
|
計 |
35,863,822 |
4,371,639 |
36,973,563 |
6,707,901 |
36,973,563 |
6,707,901 |
238 |
▲2,236,762 |
238 |
0 |
2,237,000 |
0 |
▲2,236,762 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
9,657,023 |
2,283 |
10,610,903 |
267,491 |
10,610,903 |
267,491 |
0 |
▲265,000 |
0 |
0 |
265,000 |
0 |
▲265,000 |
|
モノレール道整備費 |
7,117,282 |
85,186 |
14,540,433 |
738,269 |
14,540,433 |
738,269 |
0 |
▲30,000 |
0 |
0 |
30,000 |
0 |
▲30,000 |
|
鉄道地震防災対策費 |
221,550 |
188,550 |
205,665 |
180,665 |
205,665 |
180,665 |
0 |
▲7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
211,880 |
1,880 |
142,574 |
106,574 |
142,574 |
106,574 |
0 |
▲11,000 |
0 |
0 |
11,000 |
0 |
▲11,000 |
|
小計 |
17,207,735 |
277,899 |
25,499,575 |
1,292,999 |
25,499,575 |
1,292,999 |
0 |
▲313,000 |
0 |
0 |
313,000 |
0 |
▲313,000 |
|
計 |
17,207,735 |
277,899 |
25,499,575 |
1,292,999 |
25,499,575 |
1,292,999 |
0 |
▲313,000 |
0 |
0 |
313,000 |
0 |
▲313,000 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
公園管理費 |
2,457,449 |
2,133,437 |
2,418,228 |
2,109,636 |
2,418,228 |
2,109,636 |
158 |
158 |
158 |
0 |
0 |
0 |
158 |
|
小計 |
2,457,449 |
2,133,437 |
2,418,228 |
2,109,636 |
2,418,228 |
2,109,636 |
158 |
158 |
158 |
0 |
0 |
0 |
158 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
260,532 |
98,532 |
357,532 |
248,532 |
357,532 |
248,532 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,459,771 |
128,150 |
1,358,220 |
166,700 |
1,358,220 |
166,700 |
0 |
▲68,000 |
0 |
0 |
68,000 |
0 |
▲68,000 |
|
公園緑地整備費 |
1,648,781 |
304,800 |
1,661,563 |
257,887 |
1,661,563 |
257,887 |
0 |
▲141,000 |
0 |
0 |
141,000 |
0 |
▲141,000 |
|
泉佐野丘陵緑地整備事業費 |
45,536 |
45,536 |
56,571 |
56,571 |
56,571 |
56,571 |
332 |
332 |
332 |
0 |
0 |
0 |
332 |
|
国直轄事業負担金 |
96,085 |
1,474 |
110,846 |
10,866 |
110,846 |
10,866 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
小計 |
3,510,705 |
578,492 |
3,544,732 |
740,556 |
3,544,732 |
740,556 |
332 |
▲226,668 |
332 |
0 |
227,000 |
0 |
▲226,668 |
|
計 |
5,968,154 |
2,711,929 |
5,962,960 |
2,850,192 |
5,962,960 |
2,850,192 |
490 |
▲226,510 |
490 |
0 |
227,000 |
0 |
▲226,510 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局居住企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
住宅建築推進費 |
0 |
0 |
26,549 |
26,549 |
26,549 |
26,549 |
186 |
186 |
186 |
0 |
0 |
0 |
186 |
|
住宅企画指導費 |
0 |
0 |
27,830 |
7,689 |
27,830 |
7,689 |
31 |
17 |
31 |
14 |
0 |
0 |
17 |
|
小計 |
0 |
0 |
54,379 |
34,238 |
54,379 |
34,238 |
217 |
203 |
217 |
14 |
0 |
0 |
203 |
政 |
優良賃貸住宅供給促進事業費 |
0 |
0 |
750,594 |
376,419 |
750,594 |
376,419 |
68 |
68 |
68 |
0 |
0 |
0 |
68 |
|
居住安定確保促進事業費 |
0 |
0 |
33,070 |
19,917 |
33,070 |
19,917 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
小計 |
0 |
0 |
783,664 |
396,336 |
783,664 |
396,336 |
78 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
78 |
|
計 |
0 |
0 |
838,043 |
430,574 |
838,043 |
430,574 |
295 |
281 |
295 |
14 |
0 |
0 |
281 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局建築指導室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建築基準指導費 |
0 |
0 |
58,610 |
3,152 |
58,610 |
3,152 |
259 |
134 |
259 |
125 |
0 |
0 |
134 |
|
建築安全推進事業費 |
0 |
0 |
38,806 |
17,467 |
38,806 |
17,467 |
77 |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
77 |
|
建設業等指導費 |
0 |
0 |
53,146 |
▲392,565 |
53,146 |
▲392,565 |
272 |
186 |
272 |
86 |
0 |
0 |
186 |
|
宅地建物取引業等指導費 |
0 |
0 |
52,621 |
▲209,697 |
52,621 |
▲209,697 |
87 |
87 |
87 |
0 |
0 |
0 |
87 |
|
小計 |
0 |
0 |
203,183 |
▲581,643 |
203,183 |
▲581,643 |
695 |
484 |
695 |
211 |
0 |
0 |
484 |
|
計 |
0 |
0 |
203,183 |
▲581,643 |
203,183 |
▲581,643 |
695 |
484 |
695 |
211 |
0 |
0 |
484 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 住宅建築局建築環境課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
景観づくり推進事業費 |
0 |
0 |
12,175 |
3,365 |
12,175 |
3,365 |
19 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
|
福祉のまちづくり推進事業費 |
0 |
0 |
6,863 |
6,863 |
6,863 |
6,863 |
56 |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
56 |
|
長期優良住宅推進事業費 |
0 |
0 |
4,090 |
▲11,954 |
4,090 |
▲11,954 |
11 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
11 |
|
小計 |
0 |
0 |
23,128 |
▲1,726 |
23,128 |
▲1,726 |
86 |
86 |
86 |
0 |
0 |
0 |
86 |
政 |
福祉のまちづくり推進事業費<政策的経費> |
0 |
0 |
38,000 |
10,000 |
38,000 |
10,000 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
小計 |
0 |
0 |
38,000 |
10,000 |
38,000 |
10,000 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
計 |
0 |
0 |
61,128 |
8,274 |
61,128 |
8,274 |
86 |
▲8,914 |
86 |
0 |
9,000 |
0 |
▲8,914 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
107,936,402 |
24,692,426 |
120,228,203 |
31,159,386 |
120,228,203 |
31,159,386 |
16,807 |
▲4,554,418 |
16,807 |
225 |
4,571,000 |
0 |
▲4,554,418 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
7,584,787 |
5,753,223 |
7,961,010 |
5,339,916 |
7,961,010 |
5,339,916 |
3,797 |
3,572 |
3,797 |
225 |
0 |
0 |
3,572 |
|
政策的経費計 |
100,351,615 |
18,939,203 |
112,267,193 |
25,819,470 |
112,267,193 |
25,819,470 |
13,010 |
▲4,557,990 |
13,010 |
0 |
4,571,000 |
0 |
▲4,557,990 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
107,936,402 |
24,692,426 |
120,228,203 |
31,159,386 |
120,228,203 |
31,159,386 |
16,807 |
▲4,554,418 |
16,807 |
225 |
4,571,000 |
0 |
▲4,554,418 |