令和5年度 当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 政策企画総務課 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 一般管理事務費 | 18,295 | 18,295 | 21,144 | 21,144 | 21,144 | 21,144 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
運営費 | 68,151 | 50,972 | 62,256 | 44,943 | 62,256 | 44,943 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
小計 | 86,446 | 69,267 | 83,400 | 66,087 | 83,400 | 66,087 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
計 | 86,446 | 69,267 | 83,400 | 66,087 | 83,400 | 66,087 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 危機管理室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 災害基本対策費 | 5,978 | 5,978 | 14,353 | 14,353 | 14,353 | 14,353 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 |
地域防災推進費 | 7,590 | 7,590 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 7,630 | 203 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
原子力防災対策事業費 | 777,421 | 0 | 1,008,541 | 0 | 1,008,541 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
市町村権限移譲事務費 | 52,414 | 52,414 | 49,279 | 49,279 | 49,279 | 49,279 | ▲3,091 | ▲3,091 | ▲3,091 | 0 | 0 | 0 | ▲3,091 | |
産業保安指導費 | 31,475 | ▲19,243 | 31,934 | ▲19,084 | 31,934 | ▲19,084 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
小計 | 874,878 | 46,739 | 1,111,737 | 52,178 | 1,111,737 | 52,178 | ▲2,662 | ▲2,716 | ▲2,662 | 54 | 0 | 0 | ▲2,716 | |
政 | 再犯防止推進事業費 | 1,083 | 1,083 | 2,820 | 2,081 | 2,820 | 2,081 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
新型コロナウイルス感染症宿泊施設確保等事業費 | 37,511,659 | 0 | 37,463,555 | 0 | 37,463,555 | 0 | ▲10,167,294 | 0 | ▲10,167,294 | ▲10,167,294 | 0 | 0 | 0 | |
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策費 | 1,079,825 | 0 | 34,282 | 34,282 | 33,186 | 33,186 | 0 | ▲33,186 | 0 | 33,186 | 0 | 0 | ▲33,186 | |
防災行政無線管理費<政策的経費> | 63,311 | 6,311 | 90,000 | 10,000 | 90,000 | 10,000 | 0 | ▲9,000 | 0 | 0 | 9,000 | 0 | ▲9,000 | |
小計 | 38,655,878 | 7,394 | 37,590,657 | 46,363 | 37,589,561 | 45,267 | ▲10,167,269 | ▲42,161 | ▲10,167,269 | ▲10,134,108 | 9,000 | 0 | ▲42,161 | |
計 | 39,530,756 | 54,133 | 38,702,394 | 98,541 | 38,701,298 | 97,445 | ▲10,169,931 | ▲44,877 | ▲10,169,931 | ▲10,134,054 | 9,000 | 0 | ▲44,877 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 消防学校 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 運営費(政策) | 175,050 | 174,440 | 148,001 | 133,001 | 148,001 | 133,001 | 0 | ▲4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | ▲4,000 |
小計 | 175,050 | 174,440 | 148,001 | 133,001 | 148,001 | 133,001 | 0 | ▲4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | ▲4,000 | |
計 | 175,050 | 174,440 | 148,001 | 133,001 | 148,001 | 133,001 | 0 | ▲4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | ▲4,000 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 企画室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 企画調整費 | 12,992 | 12,992 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
小計 | 12,992 | 12,992 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
計 | 12,992 | 12,992 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 12,861 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 広域調整室 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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経 | 地方分権推進費 | 3,047 | 3,047 | 4,046 | 4,046 | 4,046 | 4,046 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
小計 | 3,047 | 3,047 | 4,046 | 4,046 | 4,046 | 4,046 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
計 | 3,047 | 3,047 | 4,046 | 4,046 | 4,046 | 4,046 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
会計名 | 部名 政策企画部 | 課名 成長戦略局 | (単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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政 | 関西国際空港関連事業特別会計繰出金 | 1,397,882 | 1,397,882 | 1,588,385 | 1,588,385 | 1,588,385 | 1,588,385 | 8,946 | 8,946 | 8,946 | 0 | 0 | 0 | 8,946 |
小計 | 1,397,882 | 1,397,882 | 1,588,385 | 1,588,385 | 1,588,385 | 1,588,385 | 8,946 | 8,946 | 8,946 | 0 | 0 | 0 | 8,946 | |
計 | 1,397,882 | 1,397,882 | 1,588,385 | 1,588,385 | 1,588,385 | 1,588,385 | 8,946 | 8,946 | 8,946 | 0 | 0 | 0 | 8,946 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
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一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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部合計 | 41,206,173 | 1,711,761 | 40,539,087 | 1,902,921 | 40,537,991 | 1,901,825 | ▲10,160,734 | ▲39,680 | ▲10,160,734 | ▲10,134,054 | 13,000 | 0 | ▲39,680 | |
義務的経費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経常的経費計 | 977,363 | 132,045 | 1,212,044 | 135,172 | 1,212,044 | 135,172 | ▲2,411 | ▲2,465 | ▲2,411 | 54 | 0 | 0 | ▲2,465 | |
政策的経費計 | 40,228,810 | 1,579,716 | 39,327,043 | 1,767,749 | 39,325,947 | 1,766,653 | ▲10,158,323 | ▲37,215 | ▲10,158,323 | ▲10,134,108 | 13,000 | 0 | ▲37,215 | |
人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 41,206,173 | 1,711,761 | 40,539,087 | 1,902,921 | 40,537,991 | 1,901,825 | ▲10,160,734 | ▲39,680 | ▲10,160,734 | ▲10,134,054 | 13,000 | 0 | ▲39,680 |