令和4年度
補正予算(一般会計第11号)等 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲13,000 |
▲13,000 |
▲13,000 |
0 |
0 |
0 |
▲13,000 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲13,000 |
▲13,000 |
▲13,000 |
0 |
0 |
0 |
▲13,000 |
人 |
都市整備部職員費 |
11,884,652 |
11,854,385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲620,856 |
▲622,551 |
▲620,856 |
1,695 |
0 |
0 |
▲622,551 |
|
建築部職員費 |
2,444,075 |
2,196,318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲386,346 |
▲386,346 |
▲386,346 |
0 |
0 |
0 |
▲386,346 |
|
小計 |
14,328,727 |
14,050,703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲1,007,202 |
▲1,008,897 |
▲1,007,202 |
1,695 |
0 |
0 |
▲1,008,897 |
|
計 |
14,328,727 |
14,050,703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲1,020,202 |
▲1,021,897 |
▲1,020,202 |
1,695 |
0 |
0 |
▲1,021,897 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
477,000 |
26,580 |
▲94,000 |
5,948 |
▲94,000 |
5,948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川環境整備費 |
267,000 |
57,500 |
9,000 |
12,500 |
9,000 |
12,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川改良費 |
5,449,044 |
1,061,044 |
▲276,465 |
253,000 |
▲276,465 |
253,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,386,400 |
848,700 |
138,500 |
294,500 |
138,500 |
294,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津波・高潮対策費 |
1,704,853 |
4,353 |
24,605 |
52,715 |
24,605 |
52,715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
通常砂防費 |
970,148 |
25,148 |
▲305,500 |
27,250 |
▲305,500 |
27,250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,988,040 |
925,585 |
▲4,308 |
323,000 |
▲4,308 |
323,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
307,123 |
176,123 |
▲2,000 |
▲2,000 |
▲2,000 |
▲2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
120,000 |
1,000 |
▲30,000 |
4,000 |
▲30,000 |
4,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
▲1,000 |
44,000 |
▲1,000 |
44,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
21,124,608 |
3,128,033 |
▲541,168 |
1,014,913 |
▲541,168 |
1,014,913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
21,124,608 |
3,128,033 |
▲541,168 |
1,014,913 |
▲541,168 |
1,014,913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,650,149 |
2,437,754 |
▲43,070 |
▲19,829 |
▲43,070 |
▲19,829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,650,149 |
2,437,754 |
▲43,070 |
▲19,829 |
▲43,070 |
▲19,829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,607,180 |
85,865 |
▲27,743 |
200,607 |
▲27,743 |
200,607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費 |
13,931,030 |
414,767 |
▲1,543,158 |
784,742 |
▲1,543,158 |
784,742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
街路費 |
4,383,132 |
72,905 |
764,356 |
371,460 |
764,356 |
371,460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路防災費 |
1,606,776 |
8,026 |
▲186,211 |
101,955 |
▲186,211 |
101,955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
橋りょう補修費 |
3,540,729 |
296,865 |
▲457,076 |
182,228 |
▲457,076 |
182,228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,180,462 |
838,212 |
▲158,318 |
140,395 |
▲158,318 |
140,395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費(自主財源) |
258,135 |
0 |
▲200 |
0 |
▲200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
580,000 |
2,000 |
▲120,014 |
19,800 |
▲120,014 |
19,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
2,051,013 |
211,894 |
70,312 |
142,999 |
70,312 |
142,999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
32,138,457 |
1,930,534 |
▲1,658,052 |
1,944,186 |
▲1,658,052 |
1,944,186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
34,788,606 |
4,368,288 |
▲1,701,122 |
1,924,357 |
▲1,701,122 |
1,924,357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
9,657,023 |
2,283 |
1,127,200 |
306,090 |
1,127,200 |
306,090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
モノレール道整備費 |
7,117,282 |
85,186 |
▲4,098,065 |
7,482 |
▲4,098,065 |
7,482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
16,774,305 |
87,469 |
▲2,970,865 |
313,572 |
▲2,970,865 |
313,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
16,774,305 |
87,469 |
▲2,970,865 |
313,572 |
▲2,970,865 |
313,572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園管理費<政策的経費> |
1,459,771 |
128,150 |
▲20,882 |
109,334 |
▲20,882 |
109,334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園緑地整備費 |
1,648,781 |
304,800 |
▲157,502 |
83,350 |
▲157,502 |
83,350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
3,108,552 |
432,950 |
▲178,384 |
192,684 |
▲178,384 |
192,684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
3,108,552 |
432,950 |
▲178,384 |
192,684 |
▲178,384 |
192,684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
90,124,798 |
22,067,443 |
▲5,391,539 |
3,445,526 |
▲5,391,539 |
3,445,526 |
▲1,020,202 |
▲1,021,897 |
▲1,020,202 |
1,695 |
0 |
0 |
▲1,021,897 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
2,650,149 |
2,437,754 |
▲43,070 |
▲19,829 |
▲43,070 |
▲19,829 |
▲13,000 |
▲13,000 |
▲13,000 |
0 |
0 |
0 |
▲13,000 |
|
政策的経費計 |
73,145,922 |
5,578,986 |
▲5,348,469 |
3,465,355 |
▲5,348,469 |
3,465,355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人件費計 |
14,328,727 |
14,050,703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲1,007,202 |
▲1,008,897 |
▲1,007,202 |
1,695 |
0 |
0 |
▲1,008,897 |
|
合計 |
90,124,798 |
22,067,443 |
▲5,391,539 |
3,445,526 |
▲5,391,539 |
3,445,526 |
▲1,020,202 |
▲1,021,897 |
▲1,020,202 |
1,695 |
0 |
0 |
▲1,021,897 |