令和4年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会福祉行政管理費 |
148,242 |
146,859 |
143,365 |
141,966 |
143,365 |
141,966 |
▲329 |
▲329 |
▲329 |
0 |
0 |
0 |
▲329 |
|
小計 |
148,242 |
146,859 |
143,365 |
141,966 |
143,365 |
141,966 |
▲329 |
▲329 |
▲329 |
0 |
0 |
0 |
▲329 |
|
計 |
148,242 |
146,859 |
143,365 |
141,966 |
143,365 |
141,966 |
▲329 |
▲329 |
▲329 |
0 |
0 |
0 |
▲329 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
地域福祉推進事業費 |
11,074 |
11,074 |
11,094 |
11,094 |
11,094 |
11,094 |
▲53 |
▲53 |
▲53 |
0 |
0 |
0 |
▲53 |
|
小計 |
11,074 |
11,074 |
11,094 |
11,094 |
11,094 |
11,094 |
▲53 |
▲53 |
▲53 |
0 |
0 |
0 |
▲53 |
政 |
生活困窮者自立支援事業費 |
105,903 |
25,597 |
159,514 |
22,798 |
159,514 |
22,798 |
31 |
8 |
31 |
23 |
0 |
0 |
8 |
|
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 |
4,371 |
4,371 |
4,371 |
4,371 |
4,371 |
4,371 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|
小計 |
110,274 |
29,968 |
163,885 |
27,169 |
163,885 |
27,169 |
51 |
28 |
51 |
23 |
0 |
0 |
28 |
|
計 |
121,348 |
41,042 |
174,979 |
38,263 |
174,979 |
38,263 |
▲2 |
▲25 |
▲2 |
23 |
0 |
0 |
▲25 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 社会援護課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会援護事業費 |
8,264 |
8,264 |
8,532 |
8,532 |
8,532 |
8,532 |
188 |
188 |
188 |
0 |
0 |
0 |
188 |
|
特別給付金等支給事務費 |
35,174 |
0 |
24,409 |
0 |
24,409 |
0 |
353 |
0 |
353 |
353 |
0 |
0 |
0 |
|
中国残留邦人等援護事業費 |
6,695 |
1,175 |
7,615 |
1,173 |
7,615 |
1,173 |
▲2,657 |
0 |
▲2,657 |
▲2,657 |
0 |
0 |
0 |
|
生活保護法運営費 |
49,117 |
30,674 |
49,189 |
30,652 |
49,189 |
30,652 |
260 |
118 |
260 |
142 |
0 |
0 |
118 |
|
小計 |
99,250 |
40,113 |
89,745 |
40,357 |
89,745 |
40,357 |
▲1,856 |
306 |
▲1,856 |
▲2,162 |
0 |
0 |
306 |
政 |
セーフティネット強化事業費(生活保護総務事業) |
228,236 |
0 |
233,602 |
3,000 |
233,602 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
|
小計 |
228,236 |
0 |
233,602 |
3,000 |
233,602 |
3,000 |
0 |
▲3,000 |
0 |
3,000 |
0 |
0 |
▲3,000 |
|
計 |
327,486 |
40,113 |
323,347 |
43,357 |
323,347 |
43,357 |
▲1,856 |
▲2,694 |
▲1,856 |
838 |
0 |
0 |
▲2,694 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉人材・法人指導課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
指導監査事業費 |
38,681 |
26,226 |
41,012 |
28,543 |
41,012 |
28,543 |
29 |
29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
29 |
|
小計 |
38,681 |
26,226 |
41,012 |
28,543 |
41,012 |
28,543 |
29 |
29 |
29 |
0 |
0 |
0 |
29 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) |
251,384 |
0 |
364,332 |
0 |
356,762 |
0 |
▲54 |
0 |
▲54 |
0 |
0 |
▲54 |
0 |
|
小計 |
251,384 |
0 |
364,332 |
0 |
356,762 |
0 |
▲54 |
0 |
▲54 |
0 |
0 |
▲54 |
0 |
|
計 |
290,065 |
26,226 |
405,344 |
28,543 |
397,774 |
28,543 |
▲25 |
29 |
▲25 |
0 |
0 |
▲54 |
29 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい福祉推進事業費 |
20,534 |
20,534 |
19,884 |
19,884 |
19,884 |
19,884 |
105 |
105 |
105 |
0 |
0 |
0 |
105 |
|
障がい者差別解消総合推進事業費 |
23,812 |
21,880 |
24,952 |
22,376 |
24,952 |
22,376 |
▲16 |
▲16 |
▲16 |
0 |
0 |
0 |
▲16 |
|
小計 |
44,346 |
42,414 |
44,836 |
42,260 |
44,836 |
42,260 |
89 |
89 |
89 |
0 |
0 |
0 |
89 |
|
計 |
44,346 |
42,414 |
44,836 |
42,260 |
44,836 |
42,260 |
89 |
89 |
89 |
0 |
0 |
0 |
89 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 |
90,540 |
90,540 |
98,192 |
98,192 |
98,192 |
98,192 |
2,504 |
2,504 |
2,504 |
0 |
0 |
0 |
2,504 |
|
小計 |
90,540 |
90,540 |
98,192 |
98,192 |
98,192 |
98,192 |
2,504 |
2,504 |
2,504 |
0 |
0 |
0 |
2,504 |
政 |
障がい者交流促進センター施設設備改修事業費 |
117,087 |
6,087 |
734,385 |
74,385 |
734,385 |
74,385 |
0 |
▲73,000 |
0 |
0 |
73,000 |
0 |
▲73,000 |
|
小計 |
117,087 |
6,087 |
734,385 |
74,385 |
734,385 |
74,385 |
0 |
▲73,000 |
0 |
0 |
73,000 |
0 |
▲73,000 |
|
計 |
207,627 |
96,627 |
832,577 |
172,577 |
832,577 |
172,577 |
2,504 |
▲70,496 |
2,504 |
0 |
73,000 |
0 |
▲70,496 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
児童福祉施設事業費 |
17,452,563 |
16,235,235 |
17,520,267 |
16,379,618 |
17,520,267 |
16,379,618 |
62 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
62 |
|
障がい者自立センター運営費 |
167,479 |
80,004 |
173,980 |
77,382 |
173,980 |
77,382 |
▲38 |
▲38 |
▲38 |
0 |
0 |
0 |
▲38 |
|
砂川厚生福祉センター運営費(義務) |
162,003 |
25,360 |
162,492 |
25,215 |
162,492 |
25,215 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
小計 |
17,782,045 |
16,340,599 |
17,856,739 |
16,482,215 |
17,856,739 |
16,482,215 |
49 |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
49 |
経 |
相談支援従事者研修事業費 |
3,989 |
1,867 |
4,059 |
1,902 |
4,059 |
1,902 |
9 |
5 |
9 |
4 |
0 |
0 |
5 |
|
障がい者自立相談支援センター運営費 |
18,140 |
18,140 |
18,107 |
18,107 |
18,107 |
18,107 |
96 |
96 |
96 |
0 |
0 |
0 |
96 |
|
障がい者手帳交付事業費 |
343,638 |
343,638 |
343,009 |
343,009 |
343,009 |
343,009 |
▲28 |
▲28 |
▲28 |
0 |
0 |
0 |
▲28 |
|
小計 |
365,767 |
363,645 |
365,175 |
363,018 |
365,175 |
363,018 |
77 |
73 |
77 |
4 |
0 |
0 |
73 |
政 |
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 |
398,173 |
398,173 |
404,072 |
404,072 |
404,072 |
404,072 |
69 |
69 |
69 |
0 |
0 |
0 |
69 |
|
こんごう福祉センター建替整備事業費 |
107,221 |
168 |
1,966,926 |
242,926 |
1,966,926 |
242,926 |
0 |
▲191,844 |
0 |
0 |
0 |
191,844 |
▲191,844 |
|
強度行動障がい支援者養成研修事業費 |
7,258 |
▲2 |
7,680 |
0 |
7,680 |
0 |
41 |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
41 |
|
障がい者ピアサポート研修事業費 |
0 |
0 |
6,566 |
3,283 |
3,867 |
1,934 |
2,696 |
1,348 |
2,696 |
1,348 |
0 |
0 |
1,348 |
|
療育手帳マイナンバー連携システム改修等事業費 |
0 |
0 |
9,686 |
6,826 |
4,290 |
1,430 |
5,390 |
5,390 |
5,390 |
0 |
0 |
0 |
5,390 |
|
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 |
33,294 |
3,294 |
51,438 |
5,438 |
51,438 |
5,438 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
小計 |
545,946 |
401,633 |
2,446,368 |
662,545 |
2,438,273 |
655,800 |
8,196 |
▲188,996 |
8,196 |
1,348 |
4,000 |
191,844 |
▲188,996 |
|
計 |
18,693,758 |
17,105,877 |
20,668,282 |
17,507,778 |
20,660,187 |
17,501,033 |
8,322 |
▲188,874 |
8,322 |
1,352 |
4,000 |
191,844 |
▲188,874 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
ひきこもり地域支援センター事業費 |
9,001 |
4,501 |
8,932 |
4,466 |
8,932 |
4,466 |
▲8 |
▲4 |
▲8 |
▲4 |
0 |
0 |
▲4 |
|
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 |
96,189 |
94,447 |
92,866 |
91,020 |
92,866 |
91,020 |
66 |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
66 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
2,706 |
2,590 |
2,690 |
2,560 |
2,690 |
2,560 |
▲2 |
▲2 |
▲2 |
0 |
0 |
0 |
▲2 |
|
障がい福祉サービス情報公表事業費 |
1,775 |
913 |
1,807 |
931 |
1,807 |
931 |
48 |
48 |
48 |
0 |
0 |
0 |
48 |
|
小計 |
109,671 |
102,451 |
106,295 |
98,977 |
106,295 |
98,977 |
104 |
108 |
104 |
▲4 |
0 |
0 |
108 |
政 |
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 |
28,502 |
783 |
27,632 |
492 |
27,632 |
492 |
▲86 |
0 |
▲86 |
0 |
0 |
▲86 |
0 |
|
セーフティネット強化事業費(障がい者福祉事業) |
3,750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,750 |
0 |
15,750 |
15,750 |
0 |
0 |
0 |
|
障がい者施設等整備事業費補助金 |
125,453 |
1,957 |
393,968 |
26,462 |
230,208 |
15,875 |
0 |
▲14,000 |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
▲14,000 |
|
小計 |
157,705 |
2,740 |
421,600 |
26,954 |
257,840 |
16,367 |
15,664 |
▲14,000 |
15,664 |
15,750 |
14,000 |
▲86 |
▲14,000 |
|
計 |
267,376 |
105,191 |
527,895 |
125,931 |
364,135 |
115,344 |
15,768 |
▲13,892 |
15,768 |
15,746 |
14,000 |
▲86 |
▲13,892 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
介護支援専門員資質向上事業費 |
18,209 |
▲1,843 |
20,181 |
▲1,714 |
20,181 |
▲1,714 |
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
0 |
39 |
|
介護保険審査会運営事業費 |
7,637 |
4,631 |
7,618 |
7,618 |
7,618 |
7,618 |
60 |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
60 |
|
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 |
33,847 |
33,357 |
34,043 |
33,790 |
34,043 |
33,790 |
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
31 |
|
介護保険事業者指定・指導監査事業費 |
143,713 |
139,653 |
141,190 |
137,340 |
141,190 |
137,340 |
34 |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
34 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
1,309 |
448 |
1,339 |
783 |
1,339 |
783 |
31 |
31 |
31 |
0 |
0 |
0 |
31 |
|
小計 |
204,715 |
176,246 |
204,371 |
177,817 |
204,371 |
177,817 |
195 |
195 |
195 |
0 |
0 |
0 |
195 |
政 |
高齢者虐待対応推進事業費 |
6,040 |
0 |
6,039 |
3,020 |
6,039 |
3,020 |
▲27 |
▲14 |
▲27 |
▲13 |
0 |
0 |
▲14 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) |
1,299,290 |
0 |
1,449,504 |
0 |
1,384,264 |
0 |
21 |
0 |
21 |
0 |
0 |
21 |
0 |
|
介護予防ケアマネジメントICT化促進事業費 |
0 |
0 |
12,146 |
0 |
12,146 |
0 |
61 |
0 |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
|
老人福祉施設等整備助成費 |
901,800 |
1,800 |
637,200 |
18,200 |
637,200 |
18,200 |
0 |
▲17,000 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
▲17,000 |
|
老人福祉施設等災害対策事業費補助金 |
19,200 |
1,402 |
205,800 |
12,001 |
205,800 |
12,001 |
0 |
▲11,000 |
0 |
0 |
11,000 |
0 |
▲11,000 |
|
小計 |
2,226,330 |
3,202 |
2,310,689 |
33,221 |
2,245,449 |
33,221 |
55 |
▲28,014 |
55 |
48 |
28,000 |
21 |
▲28,014 |
|
計 |
2,431,045 |
179,448 |
2,515,060 |
211,038 |
2,449,820 |
211,038 |
250 |
▲27,819 |
250 |
48 |
28,000 |
21 |
▲27,819 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
修徳学院運営費(義務) |
124,139 |
43,941 |
122,156 |
45,250 |
122,156 |
45,250 |
106 |
106 |
106 |
0 |
0 |
0 |
106 |
|
子どもライフサポートセンター運営費(義務) |
90,635 |
48,610 |
92,353 |
52,137 |
92,353 |
52,137 |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
42 |
|
小計 |
214,774 |
92,551 |
214,509 |
97,387 |
214,509 |
97,387 |
148 |
148 |
148 |
0 |
0 |
0 |
148 |
経 |
児童福祉推進事業費 |
475,982 |
30,933 |
33,460 |
32,480 |
33,460 |
32,480 |
448 |
448 |
448 |
0 |
0 |
0 |
448 |
|
子ども家庭センター運営費 |
277,341 |
235,868 |
327,398 |
280,628 |
327,398 |
280,628 |
▲21 |
▲21 |
▲21 |
0 |
0 |
0 |
▲21 |
|
児童虐待対応体制強化事業費 |
65,849 |
32,925 |
66,043 |
33,022 |
66,043 |
33,022 |
▲578 |
▲289 |
▲578 |
▲289 |
0 |
0 |
▲289 |
|
一時保護所等ケア強化事業費 |
62,089 |
31,465 |
62,089 |
31,465 |
62,089 |
31,465 |
▲559 |
▲279 |
▲559 |
▲280 |
0 |
0 |
▲279 |
|
修徳学院小舎交替制導入事業費 |
10,412 |
10,412 |
5,208 |
3,966 |
5,208 |
3,966 |
5,100 |
3,884 |
5,100 |
0 |
0 |
1,216 |
3,884 |
|
児童扶養手当支給事業費 |
10,493 |
10,493 |
10,689 |
10,689 |
10,689 |
10,689 |
186 |
186 |
186 |
0 |
0 |
0 |
186 |
|
特別児童扶養手当支給事業費 |
26,132 |
0 |
27,655 |
0 |
27,655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
女性相談センター等運営費 |
112,619 |
69,328 |
116,670 |
70,380 |
106,838 |
61,881 |
9,025 |
7,706 |
9,025 |
1,319 |
0 |
0 |
7,706 |
|
小計 |
1,040,917 |
421,424 |
649,212 |
462,630 |
639,380 |
454,131 |
13,601 |
11,635 |
13,601 |
750 |
0 |
1,216 |
11,635 |
政 |
子ども・子育て支援事業費(政策) |
0 |
0 |
1,319,730 |
1,319,730 |
1,319,730 |
1,319,730 |
0 |
▲1,206,113 |
0 |
1,206,113 |
0 |
0 |
▲1,206,113 |
|
保育対策総合支援等事業費 |
386,200 |
240,093 |
915,656 |
412,960 |
915,656 |
412,960 |
53 |
▲104,290 |
53 |
104,343 |
0 |
0 |
▲104,290 |
|
安心こども基金事業費 |
5,731,779 |
0 |
5,362,359 |
44,791 |
5,362,359 |
44,791 |
139 |
0 |
139 |
0 |
0 |
139 |
0 |
|
地域限定保育士試験事業費 |
14,275 |
6,193 |
15,899 |
6,932 |
15,899 |
6,932 |
69 |
35 |
69 |
34 |
0 |
0 |
35 |
|
子ども家庭センター施設設備改修費 |
71,798 |
4,222 |
49,551 |
12,551 |
49,551 |
12,551 |
0 |
▲11,000 |
0 |
0 |
11,000 |
0 |
▲11,000 |
|
子ども家庭センター改修費 |
13,285 |
13,285 |
144,450 |
114,450 |
144,450 |
114,450 |
0 |
▲1,000 |
0 |
0 |
1,000 |
0 |
▲1,000 |
|
児童虐待対策費 |
397,872 |
228,983 |
421,204 |
235,558 |
421,204 |
235,558 |
1,042 |
839 |
1,042 |
203 |
0 |
0 |
839 |
|
児童福祉推進事業費(政策) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57,476 |
0 |
57,476 |
57,476 |
0 |
0 |
0 |
|
児童福祉施設整備費補助金 |
273,783 |
3,262 |
555,017 |
24,503 |
555,017 |
24,503 |
0 |
▲22,000 |
0 |
0 |
22,000 |
0 |
▲22,000 |
|
子どもライフサポートセンター改修事業費 |
105,722 |
4,082 |
138,383 |
10,342 |
138,383 |
10,342 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
児童福祉施設事業費(政策的経費) |
0 |
0 |
973,892 |
426,154 |
973,892 |
426,154 |
1,000 |
▲426,154 |
1,000 |
427,154 |
0 |
0 |
▲426,154 |
|
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 |
41,876 |
▲66,901 |
58,420 |
▲51,832 |
58,420 |
▲51,832 |
42 |
42 |
42 |
0 |
0 |
0 |
42 |
|
女性自立支援センター設備改修費 |
141,060 |
10,668 |
311,770 |
30,673 |
311,770 |
30,673 |
0 |
▲14,000 |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
▲14,000 |