令和4年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
重層的支援体制整備事業交付金 |
0 |
0 |
610,568 |
610,568 |
610,568 |
610,568 |
33,480 |
33,480 |
33,480 |
0 |
0 |
0 |
33,480 |
|
小計 |
0 |
0 |
610,568 |
610,568 |
610,568 |
610,568 |
33,480 |
33,480 |
33,480 |
0 |
0 |
0 |
33,480 |
政 |
地域生活定着支援センター事業費 |
26,000 |
0 |
40,500 |
0 |
40,500 |
0 |
0 |
0 |
▲834 |
1,166 |
0 |
▲2,000 |
0 |
|
小計 |
26,000 |
0 |
40,500 |
0 |
40,500 |
0 |
0 |
0 |
▲834 |
1,166 |
0 |
▲2,000 |
0 |
|
計 |
26,000 |
0 |
651,068 |
610,568 |
651,068 |
610,568 |
33,480 |
33,480 |
32,646 |
1,166 |
0 |
▲2,000 |
33,480 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉人材・法人指導課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) |
251,384 |
0 |
365,832 |
0 |
358,262 |
0 |
▲1,500 |
0 |
▲1,500 |
0 |
0 |
▲1,500 |
0 |
|
小計 |
251,384 |
0 |
365,832 |
0 |
358,262 |
0 |
▲1,500 |
0 |
▲1,500 |
0 |
0 |
▲1,500 |
0 |
|
計 |
251,384 |
0 |
365,832 |
0 |
358,262 |
0 |
▲1,500 |
0 |
▲1,500 |
0 |
0 |
▲1,500 |
0 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
市町村地域生活支援事業費 |
2,692,500 |
2,692,500 |
2,818,621 |
2,818,621 |
2,818,621 |
2,818,621 |
▲143,589 |
▲143,589 |
▲143,589 |
0 |
0 |
0 |
▲143,589 |
|
小計 |
2,692,500 |
2,692,500 |
2,818,621 |
2,818,621 |
2,818,621 |
2,818,621 |
▲143,589 |
▲143,589 |
▲143,589 |
0 |
0 |
0 |
▲143,589 |
|
計 |
2,692,500 |
2,692,500 |
2,818,621 |
2,818,621 |
2,818,621 |
2,818,621 |
▲143,589 |
▲143,589 |
▲143,589 |
0 |
0 |
0 |
▲143,589 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
福祉情報コミュニケーションセンター整備事業費 |
2,718 |
2,718 |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
▲64 |
0 |
0 |
0 |
64 |
▲64 |
|
小計 |
2,718 |
2,718 |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
▲64 |
0 |
0 |
0 |
64 |
▲64 |
|
計 |
2,718 |
2,718 |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
▲64 |
0 |
0 |
0 |
64 |
▲64 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
特別障がい者手当等支給事業費 |
72,746 |
18,623 |
74,065 |
18,954 |
74,065 |
18,954 |
2,281 |
570 |
2,281 |
1,711 |
0 |
0 |
570 |
|
小計 |
72,746 |
18,623 |
74,065 |
18,954 |
74,065 |
18,954 |
2,281 |
570 |
2,281 |
1,711 |
0 |
0 |
570 |
経 |
こんごう福祉センター設備等整備費 |
7,354 |
7,354 |
7,354 |
7,354 |
7,354 |
7,354 |
0 |
▲240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
▲240 |
|
小計 |
7,354 |
7,354 |
7,354 |
7,354 |
7,354 |
7,354 |
0 |
▲240 |
0 |
0 |
0 |
240 |
▲240 |
政 |
砂川厚生福祉センター設備改修事業費 |
33,294 |
3,294 |
51,438 |
10,438 |
51,438 |
10,438 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
小計 |
33,294 |
3,294 |
51,438 |
10,438 |
51,438 |
10,438 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
計 |
113,394 |
29,271 |
132,857 |
36,746 |
132,857 |
36,746 |
2,281 |
▲4,670 |
2,281 |
1,711 |
5,000 |
240 |
▲4,670 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
障がい福祉分野におけるICT導入支援事業費 |
0 |
0 |
6,320 |
2,107 |
6,320 |
2,107 |
▲6,320 |
▲2,107 |
▲6,320 |
▲4,213 |
0 |
0 |
▲2,107 |
|
障がい福祉分野におけるロボット等導入支援事業費補助金 |
0 |
0 |
5,700 |
1,900 |
5,700 |
1,900 |
▲5,700 |
▲1,900 |
▲5,700 |
▲3,800 |
0 |
0 |
▲1,900 |
|
小計 |
0 |
0 |
12,020 |
4,007 |
12,020 |
4,007 |
▲12,020 |
▲4,007 |
▲12,020 |
▲8,013 |
0 |
0 |
▲4,007 |
|
計 |
0 |
0 |
12,020 |
4,007 |
12,020 |
4,007 |
▲12,020 |
▲4,007 |
▲12,020 |
▲8,013 |
0 |
0 |
▲4,007 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
介護給付費負担金 |
109,368,946 |
109,368,946 |
114,905,348 |
114,905,348 |
114,905,348 |
114,905,348 |
751,323 |
751,323 |
751,323 |
0 |
0 |
0 |
751,323 |
|
地域支援事業交付金 |
7,077,359 |
7,077,359 |
6,804,473 |
6,804,473 |
6,804,473 |
6,804,473 |
▲8,544 |
▲8,544 |
▲8,544 |
0 |
0 |
0 |
▲8,544 |
|
小計 |
116,446,305 |
116,446,305 |
121,709,821 |
121,709,821 |
121,709,821 |
121,709,821 |
742,779 |
742,779 |
742,779 |
0 |
0 |
0 |
742,779 |
経 |
全国健康福祉祭派遣事業費 |
15,797 |
12,304 |
17,651 |
12,304 |
17,651 |
12,304 |
0 |
▲4,653 |
0 |
0 |
0 |
4,653 |
▲4,653 |
|
高齢者福祉事業費 |
6,003 |
5,300 |
6,871 |
6,168 |
6,871 |
6,168 |
0 |
703 |
0 |
0 |
0 |
▲703 |
703 |
|
介護保険市町村等支援・指導費 |
15,774 |
1,715 |
17,604 |
1,715 |
17,604 |
1,715 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
▲479 |
479 |
|
介護保険審査会運営事業費 |
7,637 |
4,631 |
7,618 |
4,612 |
7,618 |
4,612 |
0 |
3,006 |
0 |
0 |
0 |
▲3,006 |
3,006 |
|
大阪府高齢者保健福祉計画等推進事業費 |
3,113 |
0 |
6,003 |
0 |
6,003 |
0 |
0 |
6,003 |
0 |
0 |
0 |
▲6,003 |
6,003 |
|
認知症介護研修事業費 |
2,077 |
0 |
1,607 |
0 |
1,607 |
0 |
0 |
1,607 |
0 |
0 |
0 |
▲1,607 |
1,607 |
|
小計 |
50,401 |
23,950 |
57,354 |
24,799 |
57,354 |
24,799 |
0 |
7,145 |
0 |
0 |
0 |
▲7,145 |
7,145 |
政 |
高齢者虐待対応推進事業費 |
6,040 |
0 |
6,039 |
0 |
6,039 |
0 |
0 |
3,020 |
0 |
3,019 |
0 |
▲6,039 |
3,020 |
|
小計 |
6,040 |
0 |
6,039 |
0 |
6,039 |
0 |
0 |
3,020 |
0 |
3,019 |
0 |
▲6,039 |
3,020 |
|
計 |
116,502,746 |
116,470,255 |
121,773,214 |
121,734,620 |
121,773,214 |
121,734,620 |
742,779 |
752,944 |
742,779 |
3,019 |
0 |
▲13,184 |
752,944 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
子ども・子育て支援事業費 |
7,574,524 |
7,574,524 |
7,974,615 |
7,974,615 |
7,974,615 |
7,974,615 |
▲23,242 |
▲23,242 |
▲23,242 |
0 |
0 |
0 |
▲23,242 |
|
児童福祉施設事業費(義務) |
10,042,520 |
4,985,516 |
10,200,710 |
5,060,822 |
10,200,710 |
5,060,822 |
366,373 |
183,187 |
366,373 |
183,186 |
0 |
0 |
183,187 |
|
小計 |
17,617,044 |
12,560,040 |
18,175,325 |
13,035,437 |
18,175,325 |
13,035,437 |
343,131 |
159,945 |
343,131 |
183,186 |
0 |
0 |
159,945 |
経 |
児童福祉推進事業費 |
475,982 |
30,933 |
32,759 |
32,480 |
32,759 |
32,480 |
701 |
0 |
701 |
701 |
0 |
0 |
0 |
|
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 |
10,951 |
6,631 |
57,923 |
11,375 |
57,923 |
11,375 |
5,724 |
0 |
5,724 |
5,724 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
486,933 |
37,564 |
90,682 |
43,855 |
90,682 |
43,855 |
6,425 |
0 |
6,425 |
6,425 |
0 |
0 |
0 |
政 |
保育対策総合支援等事業費 |
386,200 |
240,093 |
712,957 |
308,943 |
712,957 |
308,943 |
▲240 |
2,546 |
▲240 |
▲2,786 |
0 |
0 |
2,546 |
|
小計 |
386,200 |
240,093 |
712,957 |
308,943 |
712,957 |
308,943 |
▲240 |
2,546 |
▲240 |
▲2,786 |
0 |
0 |
2,546 |
|
計 |
18,490,177 |
12,837,697 |
18,978,964 |
13,388,235 |
18,978,964 |
13,388,235 |
349,316 |
162,491 |
349,316 |
186,825 |
0 |
0 |
162,491 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
138,078,919 |
132,032,441 |
144,732,876 |
138,593,097 |
144,725,306 |
138,593,097 |
970,747 |
796,585 |
969,913 |
184,708 |
5,000 |
▲16,380 |
796,585 |
|
義務的経費計 |
136,828,595 |
131,717,468 |
143,388,400 |
138,193,401 |
143,388,400 |
138,193,401 |
978,082 |
793,185 |
978,082 |
184,897 |
0 |
0 |
793,185 |
|
経常的経費計 |
544,688 |
68,868 |
155,390 |
76,008 |
155,390 |
76,008 |
6,425 |
6,905 |
6,425 |
6,425 |
0 |
▲6,905 |
6,905 |
|
政策的経費計 |
705,636 |
246,105 |
1,189,086 |
323,688 |
1,181,516 |
323,688 |
▲13,760 |
▲3,505 |
▲14,594 |
▲6,614 |
5,000 |
▲9,475 |
▲3,505 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
138,078,919 |
132,032,441 |
144,732,876 |
138,593,097 |
144,725,306 |
138,593,097 |
970,747 |
796,585 |
969,913 |
184,708 |
5,000 |
▲16,380 |
796,585 |