令和3年度
補正予算(一般会計第11号)等 調整要求総括表(最終調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲28,000 |
▲28,000 |
▲28,000 |
0 |
0 |
0 |
▲28,000 |
|
小計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲28,000 |
▲28,000 |
▲28,000 |
0 |
0 |
0 |
▲28,000 |
人 |
都市整備部職員費 |
12,401,011 |
12,232,792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲679,689 |
▲680,276 |
▲679,689 |
587 |
0 |
0 |
▲680,276 |
|
小計 |
12,401,011 |
12,232,792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲679,689 |
▲680,276 |
▲679,689 |
587 |
0 |
0 |
▲680,276 |
|
計 |
12,401,011 |
12,232,792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲707,689 |
▲708,276 |
▲707,689 |
587 |
0 |
0 |
▲708,276 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
急傾斜地崩壊対策費 |
420,000 |
21,900 |
▲184,000 |
▲6,110 |
▲184,000 |
▲6,110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川環境整備費 |
233,000 |
19,000 |
72,000 |
44,000 |
72,000 |
44,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川改良費 |
4,531,403 |
1,074,403 |
▲704,865 |
155,800 |
▲704,865 |
155,800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
寝屋川水系改良費 |
5,525,250 |
846,250 |
261,600 |
297,600 |
261,600 |
297,600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
津波・高潮対策費 |
3,880,303 |
4,303 |
▲1,855,000 |
57,000 |
▲1,855,000 |
57,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地すべり対策費 |
20,000 |
0 |
▲2,000 |
0 |
▲2,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ダム建設費 |
10,126,000 |
219,221 |
599,380 |
469,830 |
599,380 |
469,830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
通常砂防費 |
1,212,582 |
26,582 |
▲510,350 |
35,325 |
▲510,350 |
35,325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,968,019 |
928,179 |
▲30,000 |
309,000 |
▲30,000 |
309,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
308,272 |
156,272 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土砂災害対策費 |
297,482 |
121,482 |
▲81,892 |
▲1,892 |
▲81,892 |
▲1,892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
270,000 |
1,000 |
▲1,000 |
12,500 |
▲1,000 |
12,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川更新費 |
455,000 |
2,000 |
5,000 |
45,000 |
5,000 |
45,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
33,247,311 |
3,420,592 |
▲2,431,227 |
1,417,953 |
▲2,431,227 |
1,417,953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
33,247,311 |
3,420,592 |
▲2,431,227 |
1,417,953 |
▲2,431,227 |
1,417,953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,683,398 |
2,456,312 |
▲29,896 |
▲14,148 |
▲29,896 |
▲14,148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,683,398 |
2,456,312 |
▲29,896 |
▲14,148 |
▲29,896 |
▲14,148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,605,506 |
43,094 |
▲92,505 |
234,393 |
▲92,505 |
234,393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費 |
14,598,061 |
417,513 |
▲2,019,470 |
776,253 |
▲2,019,470 |
776,253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
街路費 |
5,939,412 |
73,608 |
▲1,990,474 |
208,618 |
▲1,990,474 |
208,618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路防災費 |
1,517,400 |
100,900 |
▲41,891 |
125,865 |
▲41,891 |
125,865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
橋りょう補修費 |
3,409,900 |
269,900 |
▲320,910 |
173,753 |
▲320,910 |
173,753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,313,819 |
787,030 |
157,894 |
148,541 |
157,894 |
148,541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費(自主財源) |
238,702 |
0 |
▲3,254 |
0 |
▲3,254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
570,494 |
1,223 |
▲105,934 |
20,254 |
▲105,934 |
20,254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,931,140 |
139,911 |
22,080 |
134,292 |
22,080 |
134,292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
34,124,434 |
1,833,179 |
▲4,394,464 |
1,821,969 |
▲4,394,464 |
1,821,969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
36,807,832 |
4,289,491 |
▲4,424,360 |
1,807,821 |
▲4,424,360 |
1,807,821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通戦略室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
連続立体交差費 |
9,804,023 |
2,873 |
▲1,180,348 |
236,547 |
▲1,180,348 |
236,547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
モノレール道整備費 |
4,789,870 |
63,826 |
▲635,320 |
20,320 |
▲635,320 |
20,320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
14,593,893 |
66,699 |
▲1,815,668 |
256,867 |
▲1,815,668 |
256,867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
14,593,893 |
66,699 |
▲1,815,668 |
256,867 |
▲1,815,668 |
256,867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 公園課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
公園緑地整備費 |
1,732,385 |
294,223 |
978 |
84,085 |
978 |
84,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,347,275 |
129,737 |
▲46,000 |
87,000 |
▲46,000 |
87,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
3,079,660 |
423,960 |
▲45,022 |
171,085 |
▲45,022 |
171,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
3,079,660 |
423,960 |
▲45,022 |
171,085 |
▲45,022 |
171,085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
当年度現計額 |
補正額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
100,129,707 |
20,433,534 |
▲8,716,277 |
3,653,726 |
▲8,716,277 |
3,653,726 |
▲707,689 |
▲708,276 |
▲707,689 |
587 |
0 |
0 |
▲708,276 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
2,683,398 |
2,456,312 |
▲29,896 |
▲14,148 |
▲29,896 |
▲14,148 |
▲28,000 |
▲28,000 |
▲28,000 |
0 |
0 |
0 |
▲28,000 |
|
政策的経費計 |
85,045,298 |
5,744,430 |
▲8,686,381 |
3,667,874 |
▲8,686,381 |
3,667,874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
人件費計 |
12,401,011 |
12,232,792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
▲679,689 |
▲680,276 |
▲679,689 |
587 |
0 |
0 |
▲680,276 |
|
合計 |
100,129,707 |
20,433,534 |
▲8,716,277 |
3,653,726 |
▲8,716,277 |
3,653,726 |
▲707,689 |
▲708,276 |
▲707,689 |
587 |
0 |
0 |
▲708,276 |