令和3年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
非常勤職員費 |
330,877 |
330,877 |
361,209 |
361,209 |
361,209 |
361,209 |
▲992 |
▲992 |
▲992 |
0 |
0 |
0 |
▲992 |
|
小計 |
330,877 |
330,877 |
361,209 |
361,209 |
361,209 |
361,209 |
▲992 |
▲992 |
▲992 |
0 |
0 |
0 |
▲992 |
政 |
庁舎営繕費<政策的経費> |
96,595 |
52,595 |
514,717 |
210,717 |
514,717 |
210,717 |
0 |
▲102,000 |
0 |
0 |
102,000 |
0 |
▲102,000 |
|
小計 |
96,595 |
52,595 |
514,717 |
210,717 |
514,717 |
210,717 |
0 |
▲102,000 |
0 |
0 |
102,000 |
0 |
▲102,000 |
|
計 |
427,472 |
383,472 |
875,926 |
571,926 |
875,926 |
571,926 |
▲992 |
▲102,992 |
▲992 |
0 |
102,000 |
0 |
▲102,992 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
道路維持修繕費 |
2,707,819 |
2,435,964 |
2,683,550 |
2,456,464 |
2,683,550 |
2,456,464 |
▲152 |
▲152 |
▲152 |
0 |
0 |
0 |
▲152 |
|
小計 |
2,707,819 |
2,435,964 |
2,683,550 |
2,456,464 |
2,683,550 |
2,456,464 |
▲152 |
▲152 |
▲152 |
0 |
0 |
0 |
▲152 |
政 |
舗装道補修費 |
2,477,530 |
76,880 |
2,605,506 |
286,094 |
2,605,506 |
286,094 |
0 |
▲243,000 |
0 |
0 |
243,000 |
0 |
▲243,000 |
|
道路改良費 |
15,060,654 |
518,100 |
14,598,061 |
1,262,513 |
14,598,061 |
1,262,513 |
0 |
▲845,000 |
0 |
0 |
845,000 |
0 |
▲845,000 |
|
国直轄事業負担金 |
1,915,000 |
3,000 |
2,160,000 |
216,000 |
2,160,000 |
216,000 |
0 |
▲215,000 |
0 |
0 |
215,000 |
0 |
▲215,000 |
|
街路費 |
7,410,294 |
131,218 |
5,939,412 |
387,608 |
5,939,412 |
387,608 |
0 |
▲314,000 |
0 |
0 |
314,000 |
0 |
▲314,000 |
|
連続立体交差費 |
10,275,889 |
21,889 |
9,804,023 |
264,873 |
9,804,023 |
264,873 |
0 |
▲262,000 |
0 |
0 |
262,000 |
0 |
▲262,000 |
|
モノレール道整備費 |
3,285,012 |
100,350 |
4,854,870 |
249,701 |
4,789,870 |
249,701 |
0 |
▲185,875 |
0 |
0 |
23,000 |
162,875 |
▲185,875 |
|
阪神高速道路建設費 |
104,000 |
3,000 |
77,000 |
8,000 |
77,000 |
8,000 |
0 |
▲7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,000 |
|
道路防災費 |
1,223,926 |
29,926 |
1,517,400 |
206,900 |
1,517,400 |
206,900 |
0 |
▲106,000 |
0 |
0 |
106,000 |
0 |
▲106,000 |
|
橋りょう補修費 |
4,295,560 |
319,060 |
3,409,900 |
447,900 |
3,409,900 |
447,900 |
0 |
▲178,000 |
0 |
0 |
178,000 |
0 |
▲178,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,928,550 |
884,884 |
3,313,819 |
920,030 |
3,313,819 |
920,030 |
0 |
▲133,000 |
0 |
0 |
133,000 |
0 |
▲133,000 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
635,657 |
3,546 |
570,494 |
25,223 |
570,494 |
25,223 |
0 |
▲24,000 |
0 |
0 |
24,000 |
0 |
▲24,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,568,671 |
174,637 |
1,931,140 |
277,911 |
1,931,140 |
277,911 |
0 |
▲138,000 |
0 |
0 |
138,000 |
0 |
▲138,000 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
174,570 |
3,570 |
144,864 |
14,864 |
144,864 |
14,864 |
0 |
▲13,000 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
▲13,000 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
237,031 |
11,031 |
205,602 |
89,602 |
205,602 |
89,602 |
0 |
▲37,000 |
0 |
0 |
37,000 |
0 |
▲37,000 |
|
北大阪急行整備促進費 |
500,000 |
0 |
1,785,000 |
1,785,000 |
1,785,000 |
1,785,000 |
0 |
▲1,785,000 |
0 |
0 |
0 |
1,785,000 |
▲1,785,000 |
|
小計 |
53,092,344 |
2,281,091 |
52,917,091 |
6,442,219 |
52,852,091 |
6,442,219 |
0 |
▲4,485,875 |
0 |
0 |
2,538,000 |
1,947,875 |
▲4,485,875 |
|
計 |
55,800,163 |
4,717,055 |
55,600,641 |
8,898,683 |
55,535,641 |
8,898,683 |
▲152 |
▲4,486,027 |
▲152 |
0 |
2,538,000 |
1,947,875 |
▲4,486,027 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
河川管理費 |
106,503 |
102,368 |
108,644 |
104,508 |
108,644 |
104,508 |
▲64 |
▲64 |
▲64 |
0 |
0 |
0 |
▲64 |
|
河川維持費 |
1,816,459 |
535,026 |
1,816,111 |
538,573 |
1,816,111 |
538,573 |
▲106 |
▲106 |
▲106 |
0 |
0 |
0 |
▲106 |
|
運営費 |
13,996 |
13,908 |
14,143 |
14,055 |
14,143 |
14,055 |
▲12 |
▲12 |
▲12 |
0 |
0 |
0 |
▲12 |
|
運営費 |
93,154 |
82,675 |
93,282 |
83,063 |
93,282 |
83,063 |
▲39 |
▲39 |
▲39 |
0 |
0 |
0 |
▲39 |
|
小計 |
2,030,112 |
733,977 |
2,032,180 |
740,199 |
2,032,180 |
740,199 |
▲221 |
▲221 |
▲221 |
0 |
0 |
0 |
▲221 |
政 |
国直轄事業負担金 |
6,790,000 |
6,000 |
6,280,000 |
628,000 |
6,280,000 |
628,000 |
0 |
▲626,000 |
0 |
0 |
626,000 |
0 |
▲626,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
436,000 |
32,975 |
420,000 |
35,900 |
420,000 |
35,900 |
0 |
▲14,000 |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
▲14,000 |
|
河川環境整備費 |
317,000 |
6,000 |
233,000 |
31,000 |
233,000 |
31,000 |
0 |
▲12,000 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
▲12,000 |
|
河川改良費 |
6,409,222 |
1,196,222 |
4,531,403 |
1,250,403 |
4,531,403 |
1,250,403 |
0 |
▲176,000 |
0 |
0 |
176,000 |
0 |
▲176,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,355,246 |
899,139 |
5,525,250 |
1,108,250 |
5,525,250 |
1,108,250 |
0 |
▲262,000 |
0 |
0 |
253,000 |
9,000 |
▲262,000 |
|
津波・高潮対策費 |
10,498,853 |
7,853 |
3,880,303 |
204,303 |
3,880,303 |
204,303 |
0 |
▲200,000 |
0 |
0 |
42,000 |
158,000 |
▲200,000 |
|
都市小河川改良費 |
70,000 |
3,000 |
70,000 |
7,000 |
70,000 |
7,000 |
0 |
▲6,000 |
0 |
0 |
6,000 |
0 |
▲6,000 |
|
ダム建設費 |
9,684,282 |
444,812 |
10,126,000 |
641,221 |
10,126,000 |
641,221 |
0 |
▲422,000 |
0 |
0 |
422,000 |
0 |
▲422,000 |
|
通常砂防費 |
1,253,091 |
63,091 |
1,212,582 |
86,582 |
1,212,582 |
86,582 |
0 |
▲60,000 |
0 |
0 |
60,000 |
0 |
▲60,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,161,168 |
1,707,328 |
5,968,019 |
1,238,179 |
5,968,019 |
1,238,179 |
0 |
▲310,000 |
0 |
0 |
310,000 |
0 |
▲310,000 |
|
土砂災害対策費 |
583,190 |
147,190 |
297,482 |
126,482 |
297,482 |
126,482 |
0 |
▲5,000 |
0 |
0 |
5,000 |
0 |
▲5,000 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
270,000 |
3,000 |
270,000 |
14,000 |
270,000 |
14,000 |
0 |
▲13,000 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
▲13,000 |
|
河川更新費 |
630,000 |
58,000 |
455,000 |
46,000 |
455,000 |
46,000 |
0 |
▲44,000 |
0 |
0 |
44,000 |
0 |
▲44,000 |
|
小計 |
48,458,052 |
4,574,610 |
39,269,039 |
5,417,320 |
39,269,039 |
5,417,320 |
0 |
▲2,150,000 |
0 |
0 |
1,983,000 |
167,000 |
▲2,150,000 |
|
計 |
50,488,164 |
5,308,587 |
41,301,219 |
6,157,519 |
41,301,219 |
6,157,519 |
▲221 |
▲2,150,221 |
▲221 |
0 |
1,983,000 |
167,000 |
▲2,150,221 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 下水道室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府流域下水道事業会計繰出金 |
14,862,409 |
14,862,409 |
14,670,249 |
14,670,249 |
14,670,249 |
14,670,249 |
▲2,695 |
▲2,695 |
▲2,695 |
0 |
0 |
0 |
▲2,695 |
|
小計 |
14,862,409 |
14,862,409 |
14,670,249 |
14,670,249 |
14,670,249 |
14,670,249 |
▲2,695 |
▲2,695 |
▲2,695 |
0 |
0 |
0 |
▲2,695 |
|
計 |
14,862,409 |
14,862,409 |
14,670,249 |
14,670,249 |
14,670,249 |
14,670,249 |
▲2,695 |
▲2,695 |
▲2,695 |
0 |
0 |
0 |
▲2,695 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
国土利用計画策定費 |
1,586 |
1,586 |
1,647 |
1,647 |
1,647 |
1,647 |
▲2 |
▲2 |
▲2 |
0 |
0 |
0 |
▲2 |
|
公園管理費 |
2,484,541 |
2,113,795 |
2,487,041 |
2,154,079 |
2,487,041 |
2,154,079 |
▲12 |
▲12 |
▲12 |
0 |
0 |
0 |
▲12 |
|
小計 |
2,486,127 |
2,115,381 |
2,488,688 |
2,155,726 |
2,488,688 |
2,155,726 |
▲14 |
▲14 |
▲14 |
0 |
0 |
0 |
▲14 |
政 |
府道緑化事業費<政策的経費> |
164,436 |
10,436 |
223,109 |
86,309 |
223,109 |
86,309 |
0 |
▲13,000 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
▲13,000 |
|
公園緑地整備費 |
1,539,338 |
319,338 |
1,732,385 |
377,223 |
1,732,385 |
377,223 |
0 |
▲83,000 |
0 |
0 |
83,000 |
0 |
▲83,000 |
|
国直轄事業負担金 |
125,306 |
3,561 |
130,590 |
12,383 |
130,590 |
12,383 |
0 |
▲11,000 |
0 |
0 |
11,000 |
0 |
▲11,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,257,216 |
154,609 |
1,347,275 |
224,737 |
1,347,275 |
224,737 |
0 |
▲95,000 |
0 |
0 |
95,000 |
0 |
▲95,000 |
|
泉佐野丘陵緑地整備事業費 |
65,192 |
65,192 |
49,526 |
49,526 |
49,526 |
49,526 |
▲37 |
▲37 |
▲37 |
0 |
0 |
0 |
▲37 |
|
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 |
1,094,168 |
1,094,168 |
388,118 |
388,118 |
388,118 |
388,118 |
▲111 |
▲111 |
▲111 |
0 |
0 |
0 |
▲111 |
|
市街地整備総合事業費<政策的経費> |
463,815 |
5,842 |
324,557 |
18,146 |
324,557 |
18,146 |
0 |
▲15,000 |
0 |
0 |
15,000 |
0 |
▲15,000 |
|
小計 |
4,709,471 |
1,653,146 |
4,195,560 |
1,156,442 |
4,195,560 |
1,156,442 |
▲148 |
▲217,148 |
▲148 |
0 |
217,000 |
0 |
▲217,148 |
|
計 |
7,195,598 |
3,768,527 |
6,684,248 |
3,312,168 |
6,684,248 |
3,312,168 |
▲162 |
▲217,162 |
▲162 |
0 |
217,000 |
0 |
▲217,162 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 用地課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
土地利用対策費 |
67,519 |
67,519 |
63,784 |
63,784 |
63,784 |
63,784 |
▲5 |
▲5 |
▲5 |
0 |
0 |
0 |
▲5 |
|
小計 |
67,519 |
67,519 |
63,784 |
63,784 |
63,784 |
63,784 |
▲5 |
▲5 |
▲5 |
0 |
0 |
0 |
▲5 |
|
計 |
67,519 |
67,519 |
63,784 |
63,784 |
63,784 |
63,784 |
▲5 |
▲5 |
▲5 |
0 |
0 |
0 |
▲5 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
128,841,325 |
29,107,569 |
119,196,067 |
33,674,329 |
119,131,067 |
33,674,329 |
▲4,227 |
▲6,959,102 |
▲4,227 |
0 |
4,840,000 |
2,114,875 |
▲6,959,102 |
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
7,622,454 |
5,683,718 |
7,629,411 |
5,777,382 |
7,629,411 |
5,777,382 |
▲1,384 |
▲1,384 |
▲1,384 |
0 |
0 |
0 |
▲1,384 |
|
政策的経費計 |
121,218,871 |
23,423,851 |
111,566,656 |
27,896,947 |
111,501,656 |
27,896,947 |
▲2,843 |
▲6,957,718 |
▲2,843 |
0 |
4,840,000 |
2,114,875 |
▲6,957,718 |
|
人件費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
128,841,325 |
29,107,569 |
119,196,067 |
33,674,329 |
119,131,067 |
33,674,329 |
▲4,227 |
▲6,959,102 |
▲4,227 |
0 |
4,840,000 |
2,114,875 |
▲6,959,102 |