令和2年度
当初予算 調整要求総括表(課長後調整)
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会福祉行政管理費 |
154,039 |
153,877 |
142,568 |
141,117 |
142,568 |
141,117 |
5,362 |
5,362 |
5,362 |
0 |
0 |
0 |
5,362 |
|
小計 |
154,039 |
153,877 |
142,568 |
141,117 |
142,568 |
141,117 |
5,362 |
5,362 |
5,362 |
0 |
0 |
0 |
5,362 |
|
計 |
154,039 |
153,877 |
142,568 |
141,117 |
142,568 |
141,117 |
5,362 |
5,362 |
5,362 |
0 |
0 |
0 |
5,362 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域福祉課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
地域福祉推進事業費 |
11,057 |
11,057 |
10,486 |
10,486 |
10,486 |
10,486 |
477 |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
477 |
|
小計 |
11,057 |
11,057 |
10,486 |
10,486 |
10,486 |
10,486 |
477 |
477 |
477 |
0 |
0 |
0 |
477 |
政 |
生活困窮者自立支援事業費 |
77,483 |
20,609 |
84,269 |
21,594 |
81,855 |
20,648 |
265 |
67 |
265 |
198 |
0 |
0 |
67 |
|
小計 |
77,483 |
20,609 |
84,269 |
21,594 |
81,855 |
20,648 |
265 |
67 |
265 |
198 |
0 |
0 |
67 |
|
計 |
88,540 |
31,666 |
94,755 |
32,080 |
92,341 |
31,134 |
742 |
544 |
742 |
198 |
0 |
0 |
544 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 社会援護課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
社会援護事業費 |
7,781 |
7,781 |
7,766 |
7,766 |
7,766 |
7,766 |
603 |
603 |
603 |
0 |
0 |
0 |
603 |
|
特別給付金等支給事務費 |
18,291 |
0 |
30,181 |
0 |
30,181 |
0 |
2,010 |
0 |
2,010 |
2,010 |
0 |
0 |
0 |
|
中国残留邦人等援護事業費 |
7,127 |
1,233 |
5,823 |
1,238 |
5,823 |
1,238 |
293 |
0 |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
|
生活保護法運営費 |
47,351 |
30,079 |
49,696 |
32,472 |
49,696 |
32,472 |
1,535 |
726 |
1,535 |
809 |
0 |
0 |
726 |
|
小計 |
80,550 |
39,093 |
93,466 |
41,476 |
93,466 |
41,476 |
4,441 |
1,329 |
4,441 |
3,112 |
0 |
0 |
1,329 |
|
計 |
80,550 |
39,093 |
93,466 |
41,476 |
93,466 |
41,476 |
4,441 |
1,329 |
4,441 |
3,112 |
0 |
0 |
1,329 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 福祉人材・法人指導課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
介護福祉士修学資金等貸付事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68,305 |
68,305 |
48,580 |
0 |
0 |
0 |
48,580 |
|
指導監査事業費 |
38,521 |
26,011 |
42,115 |
29,591 |
42,115 |
29,591 |
438 |
438 |
438 |
0 |
0 |
0 |
438 |
|
小計 |
38,521 |
26,011 |
42,115 |
29,591 |
42,115 |
29,591 |
68,743 |
68,743 |
49,018 |
0 |
0 |
0 |
49,018 |
政 |
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) |
184,238 |
0 |
174,868 |
0 |
155,665 |
0 |
478 |
0 |
478 |
0 |
0 |
478 |
0 |
|
小計 |
184,238 |
0 |
174,868 |
0 |
155,665 |
0 |
478 |
0 |
478 |
0 |
0 |
478 |
0 |
|
計 |
222,759 |
26,011 |
216,983 |
29,591 |
197,780 |
29,591 |
69,221 |
68,743 |
49,496 |
0 |
0 |
478 |
49,018 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 障がい福祉企画課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい福祉推進事業費 |
20,323 |
20,323 |
20,323 |
20,323 |
20,323 |
20,323 |
346 |
346 |
346 |
0 |
0 |
0 |
346 |
|
小計 |
20,323 |
20,323 |
20,323 |
20,323 |
20,323 |
20,323 |
346 |
346 |
346 |
0 |
0 |
0 |
346 |
政 |
障がい者差別解消総合推進事業費 |
23,016 |
21,257 |
21,776 |
20,249 |
21,776 |
20,249 |
1,488 |
1,488 |
1,488 |
0 |
0 |
0 |
1,488 |
|
障がい分野のロボット等導入支援事業費 |
3,000 |
0 |
13,400 |
0 |
13,200 |
0 |
▲11,400 |
0 |
▲11,400 |
▲11,400 |
0 |
0 |
0 |
|
障がい福祉分野におけるICT導入支援事業費 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
12,000 |
0 |
▲12,000 |
0 |
▲12,000 |
▲12,000 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
26,016 |
21,257 |
47,176 |
20,249 |
46,976 |
20,249 |
▲21,912 |
1,488 |
▲21,912 |
▲23,400 |
0 |
0 |
1,488 |
|
計 |
46,339 |
41,580 |
67,499 |
40,572 |
67,299 |
40,572 |
▲21,566 |
1,834 |
▲21,566 |
▲23,400 |
0 |
0 |
1,834 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 自立支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
地域生活支援事業費 |
267,756 |
81,799 |
85,408 |
29,695 |
80,728 |
28,373 |
0 |
3,266 |
0 |
▲3,266 |
0 |
0 |
3,266 |
|
大阪府ITステーション事業費 |
92,650 |
65,568 |
24,190 |
16,231 |
24,175 |
16,216 |
0 |
▲4,128 |
0 |
4,128 |
0 |
0 |
▲4,128 |
|
福祉情報コミュニケーションセンター運営費 |
0 |
0 |
319,054 |
134,783 |
319,054 |
134,576 |
0 |
▲15,952 |
0 |
15,952 |
0 |
0 |
▲15,952 |
|
小計 |
360,406 |
147,367 |
428,652 |
180,709 |
423,957 |
179,165 |
0 |
▲16,814 |
0 |
16,814 |
0 |
0 |
▲16,814 |
政 |
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 |
76,921 |
76,921 |
77,351 |
77,351 |
77,351 |
77,351 |
7,788 |
7,788 |
7,788 |
0 |
0 |
0 |
7,788 |
|
触法障がい者就労支援モデル事業費 |
8,500 |
0 |
4,225 |
0 |
4,225 |
0 |
299 |
0 |
299 |
299 |
0 |
0 |
0 |
|
旧大阪府ITステーション管理費 |
242,558 |
34,558 |
1,154 |
1,154 |
1,102 |
1,102 |
34,500 |
34,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
327,979 |
111,479 |
82,730 |
78,505 |
82,678 |
78,453 |
42,587 |
42,288 |
8,087 |
299 |
0 |
0 |
7,788 |
|
計 |
688,385 |
258,846 |
511,382 |
259,214 |
506,635 |
257,618 |
42,587 |
25,474 |
8,087 |
17,113 |
0 |
0 |
▲9,026 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 地域生活支援課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
児童福祉施設事業費 |
12,444,799 |
11,526,645 |
15,405,808 |
14,290,739 |
15,405,808 |
14,290,739 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
障がい者自立センター運営費 |
158,087 |
69,882 |
159,061 |
71,518 |
159,061 |
71,518 |
3,597 |
3,597 |
3,597 |
0 |
0 |
0 |
3,597 |
|
砂川厚生福祉センター運営費(義務) |
154,270 |
26,232 |
154,341 |
20,198 |
154,341 |
20,198 |
2,248 |
2,248 |
2,248 |
0 |
0 |
0 |
2,248 |
|
小計 |
12,757,156 |
11,622,759 |
15,719,210 |
14,382,455 |
15,719,210 |
14,382,455 |
6,045 |
6,045 |
6,045 |
0 |
0 |
0 |
6,045 |
経 |
相談支援従事者研修事業費 |
4,799 |
2,277 |
4,602 |
2,174 |
4,602 |
2,174 |
6 |
3 |
6 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
障がい者自立相談支援センター運営費 |
18,167 |
18,167 |
18,288 |
18,288 |
18,288 |
18,288 |
494 |
494 |
494 |
0 |
0 |
0 |
494 |
|
障がい者手帳交付事業費 |
309,632 |
309,632 |
331,013 |
331,013 |
331,013 |
331,013 |
6,845 |
6,845 |
6,845 |
0 |
0 |
0 |
6,845 |
|
小計 |
332,598 |
330,076 |
353,903 |
351,475 |
353,903 |
351,475 |
7,345 |
7,342 |
7,345 |
3 |
0 |
0 |
7,342 |
政 |
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 |
410,641 |
410,641 |
417,840 |
417,840 |
417,840 |
417,840 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
重度障がい者医療費助成事業費 |
11,274,530 |
11,274,530 |
10,923,928 |
10,923,928 |
10,923,928 |
10,923,928 |
▲154,501 |
▲154,501 |
▲154,501 |
0 |
0 |
0 |
▲154,501 |
|
発達障がい児者総合支援事業費 |
79,321 |
52,652 |
80,203 |
53,329 |
79,793 |
53,012 |
0 |
16,784 |
0 |
▲16,784 |
0 |
0 |
16,784 |
|
強度行動障がい支援者養成研修事業費 |
7,090 |
▲170 |
7,260 |
0 |
7,138 |
▲122 |
85 |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
85 |
|
老人医療費助成事業費 |
1,998,946 |
1,998,946 |
1,692,456 |
1,692,456 |
1,692,456 |
1,692,456 |
▲269,454 |
▲269,454 |
▲269,454 |
0 |
0 |
0 |
▲269,454 |
|
小計 |
13,770,528 |
13,736,599 |
13,121,687 |
13,087,553 |
13,121,155 |
13,087,114 |
▲423,670 |
▲406,886 |
▲423,670 |
▲16,784 |
0 |
0 |
▲406,886 |
|
計 |
26,860,282 |
25,689,434 |
29,194,800 |
27,821,483 |
29,194,268 |
27,821,044 |
▲410,280 |
▲393,499 |
▲410,280 |
▲16,781 |
0 |
0 |
▲393,499 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 生活基盤推進課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
障がい者総合支援事業者指定・指導監査事業費 |
96,047 |
94,141 |
142,099 |
140,450 |
112,292 |
110,634 |
441 |
441 |
441 |
0 |
0 |
0 |
441 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
2,272 |
2,129 |
2,275 |
2,149 |
2,271 |
2,145 |
239 |
239 |
239 |
0 |
0 |
0 |
239 |
|
障がい福祉サービス情報公表事業費 |
1,609 |
834 |
1,631 |
848 |
1,631 |
848 |
141 |
71 |
141 |
71 |
0 |
0 |
70 |
|
小計 |
99,928 |
97,104 |
146,005 |
143,447 |
116,194 |
113,627 |
821 |
751 |
821 |
71 |
0 |
0 |
750 |
政 |
ひきこもり地域支援センター事業費 |
4,640 |
2,320 |
7,824 |
3,912 |
4,640 |
2,320 |
336 |
168 |
336 |
168 |
0 |
0 |
168 |
|
長期入院精神障がい者退院支援強化事業費 |
0 |
0 |
24,798 |
825 |
24,798 |
825 |
2,232 |
0 |
2,232 |
0 |
0 |
2,232 |
0 |
|
小計 |
4,640 |
2,320 |
32,622 |
4,737 |
29,438 |
3,145 |
2,568 |
168 |
2,568 |
168 |
0 |
2,232 |
168 |
|
計 |
104,568 |
99,424 |
178,627 |
148,184 |
145,632 |
116,772 |
3,389 |
919 |
3,389 |
239 |
0 |
2,232 |
918 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 高齢介護室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
介護支援専門員資質向上事業費 |
20,893 |
▲6,563 |
17,674 |
▲2,923 |
17,674 |
▲2,923 |
162 |
162 |
162 |
0 |
0 |
0 |
162 |
|
介護保険審査会運営事業費 |
7,771 |
4,765 |
7,136 |
4,130 |
7,136 |
4,130 |
204 |
204 |
204 |
0 |
0 |
0 |
204 |
|
施設サービス事業者指定・指導監査事業費 |
21,392 |
18,330 |
33,483 |
32,167 |
33,483 |
32,167 |
51 |
51 |
51 |
0 |
0 |
0 |
51 |
|
介護保険事業者指定・指導監査事業費 |
158,005 |
151,221 |
143,341 |
139,216 |
143,341 |
139,216 |
1,056 |
1,056 |
1,056 |
0 |
0 |
0 |
1,056 |
|
喀痰吸引認定等事業費 |
1,268 |
83 |
1,213 |
266 |
1,213 |
266 |
152 |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
152 |
|
小計 |
209,329 |
167,836 |
202,847 |
172,856 |
202,847 |
172,856 |
1,625 |
1,625 |
1,625 |
0 |
0 |
0 |
1,625 |
政 |
高齢者虐待対応推進事業費 |
5,556 |
0 |
5,609 |
0 |
5,609 |
0 |
239 |
0 |
239 |
0 |
0 |
239 |
0 |
|
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) |
84,536 |
0 |
145,114 |
0 |
142,931 |
0 |
98 |
0 |
98 |
0 |
0 |
98 |
0 |
|
小計 |
90,092 |
0 |
150,723 |
0 |
148,540 |
0 |
337 |
0 |
337 |
0 |
0 |
337 |
0 |
|
計 |
299,421 |
167,836 |
353,570 |
172,856 |
351,387 |
172,856 |
1,962 |
1,625 |
1,962 |
0 |
0 |
337 |
1,625 |
会計名 |
部名 福祉部 |
課名 子ども室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
子どもライフサポートセンター運営費(義務) |
94,229 |
54,827 |
95,871 |
55,014 |
95,871 |
55,014 |
993 |
993 |
993 |
0 |
0 |
0 |
993 |
|
修徳学院運営費(義務) |
124,618 |
50,032 |
123,278 |
51,579 |
123,278 |
51,579 |
396 |
396 |
396 |
0 |
0 |
0 |
396 |
|
小計 |
218,847 |
104,859 |
219,149 |
106,593 |
219,149 |
106,593 |
1,389 |
1,389 |
1,389 |
0 |
0 |
0 |
1,389 |
経 |
児童福祉推進事業費 |
31,202 |
30,932 |
28,671 |
28,525 |
28,671 |
28,525 |
1,574 |
1,574 |
1,574 |
0 |
0 |
0 |
1,574 |
|
子ども家庭センター運営費 |
262,534 |
224,366 |
269,593 |
231,001 |
269,593 |
231,001 |
2,956 |
2,956 |
2,956 |
0 |
0 |
0 |
2,956 |
|
児童虐待対応体制強化事業費 |
53,122 |
26,561 |
54,268 |
27,134 |
54,268 |
27,134 |
4,813 |
2,407 |
4,813 |
2,406 |
0 |
0 |
2,407 |
|
一時保護所等ケア強化事業 |
52,294 |
28,242 |
52,266 |
28,209 |
52,266 |
28,209 |
5,523 |
2,966 |
5,523 |
2,557 |
0 |
0 |
2,966 |
|
保育人材確保事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65,133 |
65,133 |
65,133 |
0 |
0 |
0 |
65,133 |
|
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,796 |
2,796 |
2,796 |
0 |
0 |
0 |
2,796 |
|
修徳学院小舎交替制導入事業費 |
8,744 |
8,744 |
8,721 |
8,721 |
8,721 |
8,721 |
938 |
938 |
938 |
0 |
0 |
0 |
938 |
|
女性相談センター等運営費 |
95,551 |
64,151 |
95,625 |
64,960 |
95,625 |
64,960 |
5,638 |
3,728 |
5,638 |
1,910 |
0 |
0 |
3,728 |
|
特別児童扶養手当支給事業費 |
23,995 |
0 |
24,695 |
0 |
24,695 |
0 |
1,187 |
0 |
1,187 |
1,187 |
0 |
0 |
0 |
|
児童扶養手当支給事業費 |
4,718 |
4,150 |
4,076 |
4,076 |
4,076 |
4,076 |
198 |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
198 |
|
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,791 |
6,791 |
6,791 |
0 |
0 |
0 |
6,791 |
|
小計 |
532,160 |
387,146 |
537,915 |
392,626 |
537,915 |
392,626 |
97,547 |
89,487 |
97,547 |
8,060 |
0 |
0 |
89,487 |
政 |
児童虐待対策費 |
245,845 |
143,128 |
415,130 |
254,477 |
336,687 |
181,287 |
7,463 |
5,019 |
7,463 |
2,444 |
0 |
0 |
5,019 |
|
保育対策総合支援等事業費 |
342,746 |
244,542 |
437,919 |
239,758 |
431,028 |
236,314 |
744 |
372 |
744 |
372 |
0 |
0 |
372 |
|
地域限定保育士試験事業費 |
12,203 |
6,102 |
14,678 |
6,388 |
14,678 |
6,388 |
198 |
99 |
198 |
99 |
0 |
0 |
99 |
|
幼児教育・保育無償化事務費 |
2,732,609 |
0 |
1,398,215 |
0 |
1,398,215 |
0 |
396 |
0 |
396 |
396 |
0 |
0 |
0 |
|
修徳学院環境改善事業費 |
72,609 |
58,285 |
57,232 |
42,908 |
57,232 |
42,908 |
1,980 |
0 |
1,980 |
0 |
0 |
1,980 |
0 |
|
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 |
34,791 |
▲53,342 |
44,204 |
▲27,586 |
44,204 |
▲27,586 |
2,336 |
2,336 |
2,336 |
0 |
0 |
0 |
2,336 |
|
児童扶養手当支給事業費(政策的経費) |
5,024 |
5,024 |
9,181 |
9,181 |
5,549 |
5,549 |
657 |
657 |
657 |
0 |
0 |
0 |
657 |