課名 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
| 人事局 |
政 |
総務事務システム配偶者控除等税制改正関連事業費 |
56,000 |
56,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務事務システム扶養手当改正関連事業費 |
34,500 |
34,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務事務システム新元号対応改修事業費 |
20,687 |
20,687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
社会保険システムマイナンバー制度対応関連事業費 |
11,016 |
11,016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務事務システム臨時的任用職員共済加入等関連事業費 |
0 |
0 |
86,575 |
86,575 |
86,575 |
0 |
0 |
0 |
86,575 |
|
非常勤システム会計年度任用職員制度導入関連事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
122,203 |
122,203 |
86,575 |
86,575 |
86,575 |
0 |
0 |
0 |
86,575 |
| 人 |
総務部職員費 |
4,028,598 |
3,504,933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
退職手当 |
5,712,168 |
5,712,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
9,740,766 |
9,217,101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
9,862,969 |
9,339,304 |
86,575 |
86,575 |
86,575 |
0 |
0 |
0 |
86,575 |
| 市町村課 |
政 |
市町村振興補助金 |
1,027,500 |
1,027,500 |
1,052,500 |
1,052,500 |
1,052,500 |
0 |
0 |
0 |
1,052,500 |
|
住民基本台帳ネットワークシステム事業費（都道府県ネットワーク |
0 |
0 |
92,515 |
92,515 |
92,515 |
0 |
0 |
0 |
92,515 |
|
選挙投開票速報システム再構築事業費 |
30,590 |
30,590 |
125,700 |
35,915 |
125,700 |
89,785 |
0 |
0 |
35,915 |
|
府議会議員選挙費 |
588,543 |
588,543 |
1,955,226 |
1,955,226 |
1,955,226 |
0 |
0 |
0 |
1,955,226 |
|
選挙投開票速報システム改修費 |
1,716 |
1,716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
参議院議員通常選挙費 |
0 |
0 |
2,721,826 |
0 |
2,721,826 |
2,721,826 |
0 |
0 |
0 |
|
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
府知事選挙費 |
0 |
0 |
2,294,304 |
2,294,304 |
2,294,304 |
0 |
0 |
0 |
2,294,304 |
|
小計 |
1,648,349 |
1,648,349 |
8,242,071 |
5,430,460 |
8,242,071 |
2,811,611 |
0 |
0 |
5,430,460 |
| 人 |
選挙管理委員会職員費 |
95,416 |
95,416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
95,416 |
95,416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
1,743,765 |
1,743,765 |
8,242,071 |
5,430,460 |
8,242,071 |
2,811,611 |
0 |
0 |
5,430,460 |
| ＩＴ・業務改革課 |
政 |
情報基盤整備事業費 |
59,202 |
59,202 |
362,323 |
359,925 |
361,206 |
0 |
0 |
2,398 |
358,808 |
|
在宅勤務試行実施事業費 |
1,724 |
1,724 |
5,194 |
5,194 |
3,832 |
0 |
0 |
0 |
3,832 |
|
ＡＩ音声認識サービス活用事業費 |
2,062 |
2,062 |
2,128 |
2,128 |
2,128 |
0 |
0 |
0 |
2,128 |
|
ＲＰＡ試行導入事業費 |
0 |
0 |
5,145 |
5,145 |
5,145 |
0 |
0 |
0 |
5,145 |
|
職場のＩＣＴ環境整備に向けたあり方調査事業費 |
0 |
0 |
15,000 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
62,988 |
62,988 |
389,790 |
387,392 |
372,311 |
0 |
0 |
2,398 |
369,913 |
|
計 |
62,988 |
62,988 |
389,790 |
387,392 |
372,311 |
0 |
0 |
2,398 |
369,913 |
| 契約局 |
政 |
電子調達システム更新事業費 |
160,455 |
160,455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
160,455 |
160,455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
160,455 |
160,455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 庁舎室 |
政 |
咲洲庁舎設備等改修費 |
330,485 |
330,485 |
889,684 |
889,684 |
690,119 |
0 |
0 |
0 |
690,119 |
|
咲洲庁舎活用促進事業費 |
93,732 |
93,732 |
429,300 |
429,300 |
429,300 |
0 |
0 |
0 |
429,300 |
|
長周期地震動追加対策事業費 |
110,071 |
6,071 |
9,330 |
330 |
9,330 |
0 |
9,000 |
0 |
330 |
|
２０１９年Ｇ２０大阪サミット咲洲庁舎管理事業費 |
0 |
0 |
40,837 |
27,563 |
40,837 |
0 |
0 |
13,274 |
27,563 |
|
新別館設備等改修費 |
33,417 |
33,417 |
27,157 |
27,157 |
16,206 |
0 |
0 |
0 |
16,206 |
|
庁舎設備等改修費 |
85,000 |
85,000 |
12,400 |
12,400 |
12,400 |
0 |
0 |
0 |
12,400 |
|
庁舎本館（西館）撤去等事業費 |
506,080 |
104,080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業費 |
90,698 |
90,698 |
8,844 |
8,844 |
8,844 |
0 |
0 |
0 |
8,844 |
|
分館６号館耐震改修事業費 |
0 |
0 |
11,237 |
11,237 |
11,237 |
0 |
0 |
0 |
11,237 |
|
２０１９年Ｇ２０大阪サミット庁舎管理事業費 |
0 |
0 |
4,007 |
4,007 |
4,007 |
0 |
0 |
0 |
4,007 |
|
大手前地区庁舎周辺整備事業費 |
610,575 |
610,575 |
15,727 |
15,411 |
10,817 |
0 |
0 |
316 |
10,501 |
|
小計 |
1,860,058 |
1,354,058 |
1,448,523 |
1,425,933 |
1,233,097 |
0 |
9,000 |
13,590 |
1,210,507 |
|
計 |
1,860,058 |
1,354,058 |
1,448,523 |
1,425,933 |
1,233,097 |
0 |
9,000 |
13,590 |
1,210,507 |
|
|
部合計 |
13,690,235 |
12,660,570 |
10,166,959 |
7,330,360 |
9,934,054 |
2,811,611 |
9,000 |
15,988 |
7,097,455 |
|
|
義務的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
経常的経費計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政策的経費計 |
3,854,053 |
3,348,053 |
10,166,959 |
7,330,360 |
9,934,054 |
2,811,611 |
9,000 |
15,988 |
7,097,455 |
|
|
人件費計 |
9,836,182 |
9,312,517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合計 |
13,690,235 |
12,660,570 |
10,166,959 |
7,330,360 |
9,934,054 |
2,811,611 |
9,000 |
15,988 |
7,097,455 |
