令和元年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 総務部 |
課名 人事局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
恩給及び退職年金費 |
31,807 |
31,807 |
27,174 |
27,174 |
27,174 |
27,174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
31,807 |
31,807 |
27,174 |
27,174 |
27,174 |
27,174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
経 |
人事事務費 |
58,570 |
58,570 |
13,365 |
13,365 |
13,365 |
13,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非常勤職員費 |
351,203 |
351,203 |
334,156 |
334,156 |
334,156 |
334,156 |
▲1,488 |
▲1,488 |
▲1,488 |
0 |
0 |
0 |
▲1,488 |
|
非常勤職員災害補償費 |
1,763 |
1,763 |
2,228 |
2,228 |
2,228 |
2,228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
企画厚生事務費 |
12,802 |
12,802 |
12,842 |
12,842 |
12,842 |
12,842 |
▲14 |
▲14 |
▲14 |
0 |
0 |
0 |
▲14 |
|
職員会館分館等管理費 |
19,228 |
13,960 |
15,732 |
10,309 |
15,732 |
10,309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
職員被服貸与費 |
22,222 |
22,222 |
21,736 |
21,736 |
21,736 |
21,736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務サービス運営事業費 |
606,606 |
606,606 |
612,706 |
612,706 |
612,706 |
612,706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務サービス事務費 |
4,771 |
4,771 |
5,388 |
5,388 |
5,388 |
5,388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
職員証等作成事務費 |
1,335 |
1,335 |
1,323 |
1,293 |
1,323 |
1,293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大学院修学支援事業費 |
1,302 |
1,302 |
1,219 |
1,219 |
1,219 |
1,219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
職員研修費 |
79,043 |
79,043 |
76,365 |
76,365 |
76,365 |
76,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
自主研修受講支援事業費 |
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
職員健康管理費 |
151,999 |
150,627 |
166,931 |
165,295 |
166,931 |
165,295 |
1,081 |
1,081 |
1,081 |
0 |
0 |
0 |
1,081 |
|
小計 |
1,311,468 |
1,304,828 |
1,264,615 |
1,257,526 |
1,264,615 |
1,257,526 |
▲421 |
▲421 |
▲421 |
0 |
0 |
0 |
▲421 |
政 |
総務事務システム配偶者控除等税制改正関連事業費 |
56,000 |
56,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務事務システム扶養手当改正関連事業費 |
34,500 |
34,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務事務システム新元号対応改修事業費 |
20,687 |
20,687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
社会保険システムマイナンバー制度対応関連事業費 |
11,016 |
11,016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総務事務システム臨時的任用職員共済加入等関連事業費 |
0 |
0 |
85,862 |
85,862 |
85,862 |
85,862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非常勤システム会計年度任用職員制度導入関連事業費 |
0 |
0 |
198,000 |
198,000 |
198,000 |
198,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
122,203 |
122,203 |
283,862 |
283,862 |
283,862 |
283,862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
人 |
総務部職員費 |
4,028,598 |
3,504,933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
退職手当 |
5,712,168 |
5,712,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
9,740,766 |
9,217,101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
11,206,244 |
10,675,939 |
1,575,651 |
1,568,562 |
1,575,651 |
1,568,562 |
▲421 |
▲421 |
▲421 |
0 |
0 |
0 |
▲421 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 市町村課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
選挙管理委員会委員報酬 |
7,092 |
7,092 |
7,092 |
7,092 |
7,092 |
7,092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
7,092 |
7,092 |
7,092 |
7,092 |
7,092 |
7,092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
経 |
自衛隊員募集費 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地方自治振興費 |
10,400 |
10,400 |
10,504 |
10,504 |
10,504 |
10,504 |
1,013 |
0 |
1,013 |
1,013 |
0 |
0 |
0 |
|
市町村振興宝くじ収益金交付金 |
2,313,350 |
2,313,350 |
2,127,728 |
2,127,728 |
2,127,728 |
2,127,728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
コミュニティ助成事業事務費 |
286 |
0 |
268 |
0 |
268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大阪版地方分権推進制度移譲事務交付金 |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 |
150,643 |
150,643 |
86,630 |
86,630 |
86,630 |
86,630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市町村行財政事務連絡調整費 |
5,851 |
4,244 |
5,892 |
4,285 |
5,892 |
4,285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
宝くじ社会貢献広報市町村助成事業費 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
選挙管理委員会事務局費 |
7,401 |
7,401 |
7,475 |
7,475 |
7,475 |
7,475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政治団体等届出関係等事務費 |
5,020 |
4,793 |
5,067 |
4,841 |
5,067 |
4,841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
政党助成事務事業費 |
1,322 |
0 |
1,322 |
0 |
1,322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
在外選挙人名簿登録事務市町村交付金 |
2,726 |
0 |
2,413 |
0 |
2,413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,597,347 |
2,491,174 |
2,347,647 |
2,241,806 |
2,347,647 |
2,241,806 |
1,013 |
0 |
1,013 |
1,013 |
0 |
0 |
0 |
政 |
市町村振興補助金 |
1,027,500 |
1,027,500 |
1,052,500 |
1,052,500 |
1,052,500 |
1,052,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
住民基本台帳ネットワークシステム事業費(都道府県ネットワーク |
0 |
0 |
92,515 |
92,515 |
92,515 |
92,515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
選挙投開票速報システム再構築事業費 |
30,590 |
30,590 |
125,700 |
35,915 |
125,700 |
35,915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
府議会議員選挙費 |
588,543 |
588,543 |
1,949,286 |
1,949,286 |
1,949,286 |
1,949,286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
選挙投開票速報システム改修費 |
1,716 |
1,716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
参議院議員通常選挙費 |
0 |
0 |
2,699,035 |
0 |
2,699,035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 |
0 |
0 |
234,453 |
▲5,873 |
234,453 |
▲5,873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
府知事選挙費 |
0 |
0 |
2,283,292 |
2,283,292 |
2,283,292 |
2,283,292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
1,648,349 |
1,648,349 |
8,436,781 |
5,407,635 |
8,436,781 |
5,407,635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
人 |
選挙管理委員会職員費 |
87,017 |
87,017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
府議会議員選挙職員費 |
8,399 |
8,399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
95,416 |
95,416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
4,348,204 |
4,242,031 |
10,791,520 |
7,656,533 |
10,791,520 |
7,656,533 |
1,013 |
0 |
1,013 |
1,013 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 法務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
訟務事務調整費 |
25,447 |
25,447 |
25,227 |
25,227 |
25,227 |
25,227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
法規等事務調整費 |
16,484 |
16,484 |
15,720 |
15,720 |
15,720 |
15,720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公益法人制度推進費 |
17,691 |
17,691 |
18,181 |
18,181 |
18,181 |
18,181 |
▲40 |
▲40 |
▲40 |
0 |
0 |
0 |
▲40 |
|
個人訴訟支援制度推進費 |
1,043 |
1,043 |
1,052 |
1,052 |
1,052 |
1,052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
行政不服審査会運営事業費 |
2,633 |
2,633 |
2,990 |
2,990 |
2,990 |
2,990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
63,298 |
63,298 |
63,170 |
63,170 |
63,170 |
63,170 |
▲40 |
▲40 |
▲40 |
0 |
0 |
0 |
▲40 |
|
計 |
63,298 |
63,298 |
63,170 |
63,170 |
63,170 |
63,170 |
▲40 |
▲40 |
▲40 |
0 |
0 |
0 |
▲40 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 統計課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
統計調査事務費 |
8,960 |
4,799 |
9,926 |
5,694 |
9,926 |
5,694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
統計調査員確保対策費 |
4,115 |
554 |
3,718 |
549 |
3,718 |
549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
統計調査費 |
880,895 |
0 |
755,562 |
0 |
755,562 |
0 |
13 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
加工統計整備費 |
606 |
606 |
649 |
649 |
649 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
統計普及諸費 |
8,702 |
1,813 |
12,931 |
957 |
12,931 |
957 |
▲12 |
0 |
▲12 |
▲12 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
903,278 |
7,772 |
782,786 |
7,849 |
782,786 |
7,849 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
903,278 |
7,772 |
782,786 |
7,849 |
782,786 |
7,849 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 IT・業務改革課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
情報化推進事務費 |
5,062 |
5,062 |
5,112 |
5,112 |
5,112 |
5,112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
情報処理調整事業費 |
17,532 |
17,532 |
12,610 |
12,610 |
12,610 |
12,610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
情報基盤整備事業費 |
420,627 |
417,175 |
369,552 |
367,405 |
369,552 |
367,405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総合行政ネットワーク整備事業費 |
40,691 |
40,691 |
44,344 |
44,344 |
44,344 |
44,344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
職員用端末機等賃借事業費 |
350,163 |
338,558 |
413,627 |
400,892 |
413,627 |
400,892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公的個人認証サービス運営事業費 |
141,773 |
141,773 |
130,724 |
130,724 |
130,724 |
130,724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
社会保障・税番号制度システム事業費 |
294,704 |
294,704 |
250,973 |
241,827 |
250,973 |
241,827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
タブレット端末機賃借等事業費 |
40,913 |
40,913 |
36,277 |
36,277 |
36,277 |
36,277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
1,311,465 |
1,296,408 |
1,263,219 |
1,239,191 |
1,263,219 |
1,239,191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
情報基盤整備事業費 |
59,202 |
59,202 |
362,323 |
359,925 |
361,206 |
358,808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
在宅勤務試行実施事業費 |
1,724 |
1,724 |
5,194 |
5,194 |
3,832 |
3,832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
AI音声認識サービス活用事業費 |
2,062 |
2,062 |
2,128 |
2,128 |
2,128 |
2,128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RPA試行導入事業費 |
0 |
0 |
5,145 |
5,145 |
5,145 |
5,145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
職場のICT環境整備に向けたあり方調査事業費 |
0 |
0 |
15,000 |
15,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
62,988 |
62,988 |
389,790 |
387,392 |
372,311 |
369,913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
1,374,453 |
1,359,396 |
1,653,009 |
1,626,583 |
1,635,530 |
1,609,104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 契約局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
契約管理事務費 |
28,709 |
28,709 |
28,864 |
28,864 |
28,864 |
28,864 |
▲28 |
▲28 |
▲28 |
0 |
0 |
0 |
▲28 |
|
電子調達システム運用事業費 |
132,916 |
129,574 |
230,542 |
227,027 |
230,542 |
227,027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
161,625 |
158,283 |
259,406 |
255,891 |
259,406 |
255,891 |
▲28 |
▲28 |
▲28 |
0 |
0 |
0 |
▲28 |
政 |
電子調達システム更新事業費 |
160,455 |
160,455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
160,455 |
160,455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
322,080 |
318,738 |
259,406 |
255,891 |
259,406 |
255,891 |
▲28 |
▲28 |
▲28 |
0 |
0 |
0 |
▲28 |
会計名 |
部名 総務部 |
課名 庁舎室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
咲洲庁舎管理費 |
1,181,361 |
439,622 |
1,262,484 |
230,605 |
1,262,484 |
230,605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
咲洲庁舎維持補修費 |
47,140 |
47,140 |
47,613 |
47,613 |
47,613 |
47,613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
庁舎管理費 |
364,707 |
271,467 |
355,770 |
245,230 |
355,770 |
245,230 |
▲76 |
▲76 |
▲76 |
0 |
0 |
0 |
▲76 |
|
新別館管理費 |
228,550 |
208,568 |
233,503 |
215,070 |
233,503 |
215,070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
庁舎維持補修費 |
94,060 |
93,850 |
97,734 |
97,523 |
97,734 |
97,523 |
7,501 |
7,501 |
7,501 |
0 |
0 |
0 |
7,501 |
|
庁用自動車借上事業費 |
51,841 |
51,841 |
51,463 |
51,463 |
51,463 |
51,463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
1,967,659 |
1,112,488 |
2,048,567 |
887,504 |
2,048,567 |
887,504 |
7,425 |
7,425 |
7,425 |
0 |
0 |
0 |
7,425 |
政 |
咲洲庁舎設備等改修費 |
330,485 |
330,485 |
889,684 |
889,684 |
690,119 |
690,119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
咲洲庁舎活用促進事業費 |
93,732 |
93,732 |
429,300 |
429,300 |
429,300 |
429,300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
長周期地震動追加対策事業費 |
110,071 |
6,071 |
9,330 |
330 |
9,330 |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019年G20大阪サミット咲洲庁舎管理事業費 |
0 |
0 |
40,837 |
27,563 |
40,837 |
27,563 |
0 |
1,187 |
0 |
0 |
0 |
▲1,187 |
1,187 |
|
新別館設備等改修費 |
33,417 |
33,417 |
27,157 |
27,157 |
16,206 |
16,206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
庁舎設備等改修費 |
85,000 |
85,000 |
12,400 |
12,400 |
12,400 |
12,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
庁舎本館(西館)撤去等事業費 |
506,080 |
104,080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PCB廃棄物適正処理対策事業費 |
90,698 |
90,698 |
8,844 |
8,844 |
8,844 |
8,844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
分館6号館耐震改修事業費 |
0 |
0 |
11,237 |
11,237 |
11,237 |
11,237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2019年G20大阪サミット庁舎管理事業費 |
0 |
0 |
4,007 |
4,007 |
4,007 |
4,007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大手前地区庁舎周辺整備事業費 |
610,575 |
610,575 |
15,727 |
15,411 |
10,817 |
10,501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
1,860,058 |
1,354,058 |
1,448,523 |
1,425,933 |
1,233,097 |
1,210,507 |
0 |
1,187 |
0 |
0 |
0 |
▲1,187 |
1,187 |
|
計 |
3,827,717 |
2,466,546 |
3,497,090 |
2,313,437 |
3,281,664 |
2,098,011 |
7,425 |
8,612 |
7,425 |
0 |
0 |
▲1,187 |
8,612 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
22,045,274 |
19,133,720 |
18,622,632 |
13,492,025 |
18,389,727 |
13,259,120 |
7,950 |
8,123 |
7,950 |
1,014 |
0 |
▲1,187 |
8,123 |
|
義務的経費計 |
38,899 |
38,899 |
34,266 |
34,266 |
34,266 |
34,266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
8,316,140 |
6,434,251 |
8,029,410 |
5,952,937 |
8,029,410 |
5,952,937 |
7,950 |
6,936 |
7,950 |
1,014 |
0 |
0 |
6,936 |
|
政策的経費計 |
3,854,053 |
3,348,053 |
10,558,956 |
7,504,822 |
10,326,051 |
7,271,917 |
0 |
1,187 |
0 |
0 |
0 |
▲1,187 |
1,187 |
|
人件費計 |
9,836,182 |
9,312,517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
22,045,274 |
19,133,720 |
18,622,632 |
13,492,025 |
18,389,727 |
13,259,120 |
7,950 |
8,123 |
7,950 |
1,014 |
0 |
▲1,187 |
8,123 |