令和元年度
当初予算 調整要求総括表(部長後調整)
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市整備総務課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
市町村指導監督費 |
5,587 |
0 |
6,152 |
0 |
6,152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
都市整備事業精算返納金 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
非常勤職員費 |
262,750 |
262,750 |
287,356 |
287,356 |
287,356 |
287,356 |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
0 |
0 |
0 |
4,500 |
|
庁舎営繕費 |
191,060 |
182,530 |
195,201 |
185,933 |
195,201 |
185,933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
審議会費 |
11,452 |
11,452 |
10,677 |
10,677 |
10,677 |
10,677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
建設事業事務費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590,655 |
590,655 |
590,655 |
0 |
0 |
0 |
590,655 |
|
小計 |
470,854 |
456,737 |
499,391 |
483,971 |
499,391 |
483,971 |
595,155 |
595,155 |
595,155 |
0 |
0 |
0 |
595,155 |
政 |
PCB廃棄物適正処理対策事業費 |
6,392 |
6,392 |
7,861 |
7,861 |
7,861 |
7,861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
庁舎営繕費<政策的経費> |
39,080 |
39,080 |
6,511 |
6,511 |
6,511 |
6,511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
45,472 |
45,472 |
14,372 |
14,372 |
14,372 |
14,372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
人 |
都市整備部職員費 |
13,571,071 |
13,555,771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
13,571,071 |
13,555,771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
14,087,397 |
14,057,980 |
513,763 |
498,343 |
513,763 |
498,343 |
595,155 |
595,155 |
595,155 |
0 |
0 |
0 |
595,155 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 交通道路室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
各種協会負担金 |
882 |
882 |
807 |
807 |
807 |
807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路監理費 |
104,219 |
▲2,149,763 |
111,234 |
▲2,149,352 |
111,234 |
▲2,149,352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費 |
2,780,147 |
2,513,510 |
2,761,330 |
2,495,170 |
2,761,330 |
2,495,170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一般自動車道関連事業費 |
155 |
155 |
186 |
186 |
186 |
186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
駐車場管理費 |
380 |
380 |
378 |
378 |
378 |
378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,885,783 |
365,164 |
2,873,935 |
347,189 |
2,873,935 |
347,189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
舗装道補修費 |
2,485,492 |
77,080 |
2,506,333 |
301,095 |
2,506,333 |
301,095 |
0 |
▲202,000 |
0 |
0 |
202,000 |
0 |
▲202,000 |
|
道路改良費 |
14,691,467 |
518,266 |
14,011,802 |
1,207,427 |
14,011,802 |
1,207,427 |
0 |
▲690,000 |
0 |
0 |
690,000 |
0 |
▲690,000 |
|
国直轄事業負担金 |
1,333,100 |
3,100 |
2,016,667 |
201,667 |
2,016,667 |
201,667 |
0 |
▲198,000 |
0 |
0 |
198,000 |
0 |
▲198,000 |
|
街路費 |
13,414,782 |
115,775 |
14,946,836 |
553,664 |
14,946,836 |
553,664 |
0 |
▲419,000 |
0 |
0 |
419,000 |
0 |
▲419,000 |
|
連続立体交差費 |
9,656,276 |
21,953 |
9,924,689 |
281,429 |
9,924,689 |
281,429 |
0 |
▲259,000 |
0 |
0 |
259,000 |
0 |
▲259,000 |
|
モノレール道整備費 |
699,642 |
118,283 |
875,012 |
130,950 |
875,012 |
130,950 |
0 |
▲26,988 |
0 |
0 |
▲25,000 |
51,988 |
▲26,988 |
|
大阪府道路公社事業資金借入金利子補給金 |
116,222 |
116,222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
阪神高速道路建設費 |
513,000 |
3,000 |
488,000 |
49,000 |
488,000 |
49,000 |
0 |
▲46,000 |
0 |
0 |
46,000 |
0 |
▲46,000 |
|
道路防災費 |
795,776 |
16,291 |
2,397,126 |
90,126 |
2,397,126 |
90,126 |
0 |
▲62,000 |
0 |
0 |
62,000 |
0 |
▲62,000 |
|
橋りょう補修費 |
4,624,000 |
360,100 |
5,360,300 |
561,915 |
5,360,300 |
561,915 |
0 |
▲220,000 |
0 |
0 |
220,000 |
0 |
▲220,000 |
|
交通安全施設等整備費 |
3,413,216 |
911,032 |
3,495,103 |
1,003,033 |
3,495,103 |
1,003,033 |
0 |
▲108,000 |
0 |
0 |
108,000 |
0 |
▲108,000 |
|
道路橋りょう等調査費 |
39,600 |
39,600 |
22,700 |
22,700 |
22,700 |
22,700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路維持修繕費(自主財源) |
208,332 |
▲25,829 |
205,057 |
▲26,278 |
205,057 |
▲26,278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
道路改良費(電線共同溝) |
455,000 |
3,000 |
733,377 |
27,200 |
733,377 |
27,200 |
0 |
▲24,000 |
0 |
0 |
24,000 |
0 |
▲24,000 |
|
道路維持修繕費<政策的経費> |
1,333,424 |
133,843 |
1,404,960 |
220,860 |
1,404,960 |
220,860 |
▲162 |
▲124,162 |
▲162 |
0 |
124,000 |
0 |
▲124,162 |
|
箕面有料道路利用促進事業費 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大阪府道路公社路線移管事業費 |
200 |
200 |
120 |
120 |
120 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国直轄事業負担金(八尾空港) |
121,100 |
3,100 |
112,334 |
11,334 |
112,334 |
11,334 |
0 |
▲8,000 |
0 |
0 |
8,000 |
0 |
▲8,000 |
|
各種協会負担金(政策) |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
総合都市交通体系調査費 |
6,300 |
4,200 |
7,020 |
4,680 |
7,020 |
4,680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
交通安全普及費 |
21,849 |
21,849 |
21,450 |
21,450 |
21,450 |
21,450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大阪圏鉄道網整備費 |
2,224,750 |
183,750 |
403,570 |
140,570 |
403,570 |
140,570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
大阪市地下鉄建設費 |
177,882 |
177,882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公共交通戦略推進費 |
24,300 |
24,000 |
45,300 |
45,000 |
45,300 |
45,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
可動式ホーム柵整備費 |
194,486 |
18,486 |
200,000 |
51,000 |
200,000 |
51,000 |
0 |
▲47,000 |
0 |
0 |
47,000 |
0 |
▲47,000 |
|
鉄道地震防災対策費 |
94,721 |
94,721 |
186,779 |
186,779 |
186,779 |
186,779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
北大阪急行整備促進費 |
2,000,000 |
0 |
3,500,000 |
3,500,000 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0 |
▲3,500,000 |
0 |
0 |
0 |
3,500,000 |
▲3,500,000 |
|
小計 |
58,646,067 |
2,941,054 |
62,865,535 |
8,586,721 |
62,865,535 |
8,586,721 |
▲162 |
▲5,934,150 |
▲162 |
0 |
2,382,000 |
3,551,988 |
▲5,934,150 |
|
計 |
61,531,850 |
3,306,218 |
65,739,470 |
8,933,910 |
65,739,470 |
8,933,910 |
▲162 |
▲5,934,150 |
▲162 |
0 |
2,382,000 |
3,551,988 |
▲5,934,150 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 河川室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
各種協会負担金 |
2,345 |
2,345 |
2,335 |
2,335 |
2,335 |
2,335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川管理費 |
99,421 |
95,256 |
105,743 |
101,568 |
105,743 |
101,568 |
▲56 |
▲56 |
▲56 |
0 |
0 |
0 |
▲56 |
|
河川維持費 |
1,771,453 |
486,251 |
1,786,814 |
491,117 |
1,786,814 |
491,117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
砂防修繕費 |
35,716 |
35,716 |
36,073 |
36,073 |
36,073 |
36,073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費 |
13,246 |
13,229 |
13,453 |
13,361 |
13,453 |
13,361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費 |
90,169 |
80,122 |
90,861 |
80,813 |
90,861 |
80,813 |
▲44 |
▲44 |
▲44 |
0 |
0 |
0 |
▲44 |
|
運営費 |
10,174 |
5,274 |
10,271 |
5,323 |
10,271 |
5,323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,022,524 |
718,193 |
2,045,550 |
730,590 |
2,045,550 |
730,590 |
▲100 |
▲100 |
▲100 |
0 |
0 |
0 |
▲100 |
政 |
国直轄事業負担金 |
3,717,000 |
7,000 |
5,920,000 |
512,000 |
5,920,000 |
512,000 |
0 |
▲503,000 |
0 |
0 |
503,000 |
0 |
▲503,000 |
|
急傾斜地崩壊対策費 |
576,000 |
71,650 |
503,000 |
65,250 |
503,000 |
65,250 |
0 |
▲14,000 |
0 |
0 |
14,000 |
0 |
▲14,000 |
|
河川環境整備費 |
323,000 |
5,000 |
333,000 |
18,000 |
333,000 |
18,000 |
0 |
▲12,000 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
▲12,000 |
|
河川改良費 |
4,565,037 |
1,210,037 |
6,965,262 |
1,440,262 |
6,965,262 |
1,440,262 |
0 |
▲249,000 |
0 |
0 |
249,000 |
0 |
▲249,000 |
|
寝屋川水系改良費 |
6,583,160 |
896,460 |
5,975,597 |
1,121,324 |
5,975,597 |
1,121,324 |
0 |
▲223,000 |
0 |
0 |
217,000 |
6,000 |
▲223,000 |
|
津波・高潮対策費 |
9,473,853 |
7,853 |
9,003,753 |
297,253 |
9,003,753 |
297,253 |
0 |
▲288,500 |
0 |
0 |
43,000 |
245,500 |
▲288,500 |
|
地すべり対策費 |
25,000 |
0 |
36,000 |
0 |
36,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
都市小河川改良費 |
70,000 |
3,000 |
70,000 |
7,000 |
70,000 |
7,000 |
0 |
▲4,000 |
0 |
0 |
4,000 |
0 |
▲4,000 |
|
ダム建設費 |
8,050,542 |
881,582 |
8,005,242 |
1,259,282 |
8,005,242 |
1,259,282 |
0 |
▲312,000 |
0 |
0 |
312,000 |
0 |
▲312,000 |
|
通常砂防費 |
1,160,091 |
83,591 |
1,601,091 |
131,091 |
1,601,091 |
131,091 |
0 |
▲48,000 |
0 |
0 |
48,000 |
0 |
▲48,000 |
|
河川維持費<政策的経費> |
5,202,045 |
1,716,154 |
5,264,608 |
2,024,768 |
5,264,608 |
2,024,768 |
▲100 |
▲302,100 |
▲100 |
0 |
302,000 |
0 |
▲302,100 |
|
砂防修繕費<政策的経費> |
295,057 |
202,057 |
297,993 |
201,993 |
297,993 |
201,993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土砂災害対策費 |
366,190 |
149,190 |
400,190 |
115,190 |
400,190 |
115,190 |
0 |
▲10,000 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
▲10,000 |
|
避難行動支援事業費 |
28,000 |
4,000 |
3,440 |
3,440 |
3,440 |
3,440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水防災情報システム再整備事業費 |
100,000 |
3,000 |
310,000 |
16,000 |
310,000 |
16,000 |
0 |
▲13,000 |
0 |
0 |
13,000 |
0 |
▲13,000 |
|
河川更新費 |
445,000 |
3,000 |
622,500 |
62,500 |
622,500 |
62,500 |
0 |
▲24,000 |
0 |
0 |
24,000 |
0 |
▲24,000 |
|
2019年G20大阪サミット対策事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費<政策的経費> |
4,000 |
4,000 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
運営費<政策的経費> |
16,000 |
16,000 |
16,160 |
16,160 |
16,160 |
16,160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
40,999,975 |
5,263,574 |
45,332,036 |
7,295,713 |
45,332,036 |
7,295,713 |
▲100 |
▲2,002,600 |
▲100 |
0 |
1,751,000 |
251,500 |
▲2,002,600 |
|
計 |
43,022,499 |
5,981,767 |
47,377,586 |
8,026,303 |
47,377,586 |
8,026,303 |
▲200 |
▲2,002,700 |
▲200 |
0 |
1,751,000 |
251,500 |
▲2,002,700 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 港湾局 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
海岸維持管理費 |
174,904 |
140,163 |
179,787 |
145,046 |
179,787 |
145,046 |
▲55 |
▲55 |
▲55 |
0 |
0 |
0 |
▲55 |
|
港湾維持管理費 |
315,421 |
▲592,284 |
323,893 |
▲596,651 |
323,893 |
▲596,651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
港湾環境整備費 |
185,265 |
45,389 |
177,486 |
36,325 |
177,486 |
36,325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
港湾調査費 |
3,101 |
0 |
3,111 |
0 |
3,111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
各種協会負担金 |
928 |
928 |
1,547 |
1,547 |
1,547 |
1,547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
679,619 |
▲405,804 |
685,824 |
▲413,733 |
685,824 |
▲413,733 |
▲55 |
▲55 |
▲55 |
0 |
0 |
0 |
▲55 |
政 |
港湾防災費 |
2,791,000 |
2,000 |
2,796,000 |
142,000 |
2,796,000 |
142,000 |
0 |
▲140,000 |
0 |
0 |
0 |
140,000 |
▲140,000 |
|
海岸施設改修費 |
461,178 |
125,178 |
718,345 |
149,345 |
718,345 |
149,345 |
0 |
▲72,000 |
0 |
0 |
72,000 |
0 |
▲72,000 |
|
港湾建設費 |
805,231 |
15,231 |
416,407 |
30,407 |
416,407 |
30,407 |
0 |
▲17,000 |
0 |
0 |
17,000 |
0 |
▲17,000 |
|
港湾調査費<政策的経費> |
1,300 |
1,300 |
800 |
800 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
港湾施設改修費 |
823,096 |
136,096 |
1,701,061 |
336,723 |
1,701,061 |
336,723 |
0 |
▲162,000 |
0 |
0 |
162,000 |
0 |
▲162,000 |
|
国直轄事業負担金 |
119,220 |
3,720 |
118,100 |
12,100 |
118,100 |
12,100 |
0 |
▲9,000 |
0 |
0 |
9,000 |
0 |
▲9,000 |
|
港湾管理・運営一元化関連事業費 |
622 |
607 |
636 |
620 |
636 |
620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
各種協会負担金<政策的経費> |
609 |
609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
5,002,256 |
284,741 |
5,751,349 |
671,995 |
5,751,349 |
671,995 |
0 |
▲400,000 |
0 |
0 |
260,000 |
140,000 |
▲400,000 |
|
計 |
5,681,875 |
▲121,063 |
6,437,173 |
258,262 |
6,437,173 |
258,262 |
▲55 |
▲400,055 |
▲55 |
0 |
260,000 |
140,000 |
▲400,055 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 収用委員会 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
義 |
収用委員会委員報酬 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
経 |
収用委員会費 |
23,766 |
▲2,013 |
18,923 |
▲2,065 |
18,923 |
▲2,065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
23,766 |
▲2,013 |
18,923 |
▲2,065 |
18,923 |
▲2,065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
43,752 |
17,895 |
38,909 |
17,843 |
38,909 |
17,843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 下水道室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
政 |
大阪府流域下水道事業会計繰出金 |
16,668,943 |
16,668,943 |
16,355,461 |
16,355,461 |
16,355,461 |
16,355,461 |
▲26,282 |
▲26,282 |
▲26,282 |
0 |
0 |
0 |
▲26,282 |
|
小計 |
16,668,943 |
16,668,943 |
16,355,461 |
16,355,461 |
16,355,461 |
16,355,461 |
▲26,282 |
▲26,282 |
▲26,282 |
0 |
0 |
0 |
▲26,282 |
|
計 |
16,668,943 |
16,668,943 |
16,355,461 |
16,355,461 |
16,355,461 |
16,355,461 |
▲26,282 |
▲26,282 |
▲26,282 |
0 |
0 |
0 |
▲26,282 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 事業管理室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
職員研修費 |
2,620 |
▲930 |
2,485 |
▲985 |
2,485 |
▲985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
各種協会負担金 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
都市整備行政情報システム管理費 |
337,899 |
270,575 |
347,610 |
275,934 |
347,610 |
275,934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
府民協働事業費 |
515 |
0 |
578 |
0 |
578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
地域維持管理連携支援費 |
0 |
0 |
12,881 |
12,047 |
12,881 |
12,047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
水防対策費 |
84,044 |
84,044 |
85,842 |
85,842 |
85,842 |
85,842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
河川砂防調査費 |
174 |
0 |
138 |
0 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
各種協会負担金 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
425,682 |
354,119 |
449,964 |
373,268 |
449,964 |
373,268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
地域維持管理連携支援費<政策的経費> |
28,878 |
21,878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
現年災害復旧費 |
490,000 |
200 |
1,524,342 |
▲744,666 |
1,524,342 |
▲744,666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
過年災害復旧費 |
2,254,958 |
253,019 |
127,274 |
4,383 |
127,274 |
4,383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
2,773,836 |
275,097 |
1,651,616 |
▲740,283 |
1,651,616 |
▲740,283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
3,199,518 |
629,216 |
2,101,580 |
▲367,015 |
2,101,580 |
▲367,015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 都市計画室 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
都市計画指導調査費 |
29,511 |
29,511 |
29,844 |
29,844 |
29,844 |
29,844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
各種協会負担金 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
国土利用計画策定費 |
1,605 |
1,605 |
1,571 |
1,571 |
1,571 |
1,571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
府道緑化事業費 |
619,648 |
619,549 |
629,832 |
629,733 |
629,832 |
629,733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園管理費 |
2,438,014 |
2,071,745 |
2,461,716 |
2,092,462 |
2,461,716 |
2,092,462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
各種協会負担金 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
市街地整備総合事業費 |
15,791 |
15,791 |
17,097 |
17,097 |
17,097 |
17,097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
3,104,751 |
2,738,383 |
3,140,242 |
2,770,889 |
3,140,242 |
2,770,889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
都市計画指導調査費 |
4,449 |
4,449 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
4,200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
府道緑化事業費<政策的経費> |
217,101 |
66,101 |
215,283 |
75,283 |
215,283 |
75,283 |
0 |
▲12,000 |
0 |
0 |
12,000 |
0 |
▲12,000 |
|
公園緑地整備費 |
6,342,753 |
294,553 |
5,879,530 |
1,513,930 |
5,879,530 |
1,513,930 |
0 |
▲1,197,000 |
0 |
0 |
1,197,000 |
0 |
▲1,197,000 |
|
国直轄事業負担金 |
107,400 |
3,384 |
108,600 |
10,000 |
108,600 |
10,000 |
0 |
▲7,000 |
0 |
0 |
7,000 |
0 |
▲7,000 |
|
公園管理費<政策的経費> |
1,279,920 |
20,789 |
1,643,287 |
265,395 |
1,643,287 |
265,395 |
0 |
▲252,000 |
0 |
0 |
252,000 |
0 |
▲252,000 |
|
泉佐野丘陵緑地整備事業費 |
84,914 |
63,912 |
88,401 |
66,399 |
88,401 |
66,399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公園都市緑化振興費 |
9,800 |
0 |
12,000 |
0 |
12,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
不動産調達特別会計繰出金 |
163,740 |
163,740 |
70,089 |
70,089 |
70,089 |
70,089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 |
0 |
0 |
463,527 |
463,527 |
463,527 |
463,527 |
▲6,300 |
▲6,300 |
▲6,300 |
0 |
0 |
0 |
▲6,300 |
|
市街地整備総合事業費<政策的経費> |
482,751 |
8,370 |
459,341 |
24,605 |
459,341 |
24,605 |
0 |
▲19,000 |
0 |
0 |
19,000 |
0 |
▲19,000 |
|
小計 |
8,692,828 |
625,298 |
8,944,258 |
2,493,428 |
8,944,258 |
2,493,428 |
▲6,300 |
▲1,493,300 |
▲6,300 |
0 |
1,487,000 |
0 |
▲1,493,300 |
|
計 |
11,797,579 |
3,363,681 |
12,084,500 |
5,264,317 |
12,084,500 |
5,264,317 |
▲6,300 |
▲1,493,300 |
▲6,300 |
0 |
1,487,000 |
0 |
▲1,493,300 |
会計名 |
部名 都市整備部 |
課名 用地課 |
(単位 千円) |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
経 |
各種協会負担金 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公共物管理費 |
1,453 |
1,453 |
1,467 |
1,467 |
1,467 |
1,467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土地利用対策費 |
66,850 |
66,850 |
67,563 |
67,563 |
67,563 |
67,563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土地収用制度実施事業費 |
3,111 |
0 |
2,784 |
0 |
2,784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
財産管理事業費 |
41,994 |
40,494 |
43,357 |
40,357 |
43,357 |
40,357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
土地基本調査費 |
11,446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
124,862 |
108,805 |
115,179 |
109,395 |
115,179 |
109,395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
政 |
未利用地処理促進費 |
42,976 |
38,976 |
58,365 |
39,365 |
58,365 |
39,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公共用地取得事業 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
公共用地取得事業資金借入金に対する債務保証 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
小計 |
42,976 |
38,976 |
58,365 |
39,365 |
58,365 |
39,365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
計 |
167,838 |
147,781 |
173,544 |
148,760 |
173,544 |
148,760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
区分 |
事業名 |
前年度当初予算額 |
要求額 |
内示額 |
調整要求額 |
査定額 |
財源内訳 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
|
一般財源 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
|
部合計 |
156,201,251 |
44,052,418 |
150,821,986 |
39,136,184 |
150,821,986 |
39,136,184 |
562,156 |
▲9,261,332 |
562,156 |
0 |
5,880,000 |
3,943,488 |
▲9,261,332 |
|
義務的経費計 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
19,986 |
19,908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
経常的経費計 |
9,737,841 |
4,333,584 |
9,829,008 |
4,399,504 |
9,829,008 |
4,399,504 |
595,000 |
595,000 |
595,000 |
0 |
0 |
0 |
595,000 |
|
政策的経費計 |
132,872,353 |
26,143,155 |
140,972,992 |
34,716,772 |
140,972,992 |
34,716,772 |
▲32,844 |
▲9,856,332 |
▲32,844 |
0 |
5,880,000 |
3,943,488 |
▲9,856,332 |
|
人件費計 |
13,571,071 |
13,555,771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
156,201,251 |
44,052,418 |
150,821,986 |
39,136,184 |
150,821,986 |
39,136,184 |
562,156 |
▲9,261,332 |
562,156 |
0 |
5,880,000 |
3,943,488 |
▲9,261,332 |