令和元年度 　当初予算 　経常的経費総括表


会計名　 部名　都市整備部 (単位　千円)

課名

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
都市整備総務課 経 市町村指導監督費 5,587 0 6,152 0 6,152 6,152 0 0 0
都市整備事業精算返納金 5 5 5 5 5 0 0 0 5
非常勤職員費 262,750 262,750 287,356 287,356 287,356 0 0 0 287,356
庁舎営繕費 191,060 182,530 195,201 185,933 195,201 0 0 9,268 185,933
審議会費 11,452 11,452 9,981 9,981 9,981 0 0 0 9,981
小計 470,854 456,737 498,695 483,275 498,695 6,152 0 9,268 483,275
計 470,854 456,737 498,695 483,275 498,695 6,152 0 9,268 483,275
交通道路室 経 各種協会負担金 882 882 807 807 807 0 0 0 807
道路監理費 104,219 ▲2,149,763 111,234 ▲2,149,352 111,234 0 0 2,260,586 ▲2,149,352
道路維持修繕費 2,780,147 2,513,510 2,761,330 2,495,170 2,761,330 0 0 266,160 2,495,170
一般自動車道関連事業費 155 155 186 186 186 0 0 0 186
駐車場管理費 380 380 378 378 378 0 0 0 378
小計 2,885,783 365,164 2,873,935 347,189 2,873,935 0 0 2,526,746 347,189
計 2,885,783 365,164 2,873,935 347,189 2,873,935 0 0 2,526,746 347,189
河川室 経 各種協会負担金 2,345 2,345 2,335 2,335 2,335 0 0 0 2,335
河川管理費 99,421 95,256 105,743 101,568 105,743 0 0 4,175 101,568
河川維持費 1,771,453 486,251 1,786,814 491,117 1,786,814 0 0 1,295,697 491,117
砂防修繕費 35,716 35,716 36,073 36,073 36,073 0 0 0 36,073
運営費 13,246 13,229 13,453 13,361 13,453 0 0 92 13,361
運営費 90,169 80,122 90,861 80,813 90,861 0 0 10,048 80,813
運営費 10,174 5,274 10,271 5,323 10,271 0 0 4,948 5,323
小計 2,022,524 718,193 2,045,550 730,590 2,045,550 0 0 1,314,960 730,590
計 2,022,524 718,193 2,045,550 730,590 2,045,550 0 0 1,314,960 730,590
港湾局 経 海岸維持管理費 174,904 140,163 179,787 145,046 179,787 0 0 34,741 145,046
港湾維持管理費 315,421 ▲592,284 324,251 ▲596,651 324,251 0 0 920,902 ▲596,651
港湾環境整備費 185,265 45,389 177,486 36,325 177,486 0 0 141,161 36,325
港湾調査費 3,101 0 3,111 0 3,111 3,111 0 0 0
各種協会負担金 928 928 1,547 1,547 1,547 0 0 0 1,547
小計 679,619 ▲405,804 686,182 ▲413,733 686,182 3,111 0 1,096,804 ▲413,733
計 679,619 ▲405,804 686,182 ▲413,733 686,182 3,111 0 1,096,804 ▲413,733
収用委員会 経 収用委員会費 23,766 ▲2,013 18,923 ▲2,065 18,923 0 0 20,988 ▲2,065
小計 23,766 ▲2,013 18,923 ▲2,065 18,923 0 0 20,988 ▲2,065
計 23,766 ▲2,013 18,923 ▲2,065 18,923 0 0 20,988 ▲2,065
事業管理室 経 職員研修費 2,620 ▲930 2,485 ▲985 2,485 0 0 3,470 ▲985
各種協会負担金 340 340 340 340 340 0 0 0 340
都市整備行政情報システム管理費 337,899 270,575 347,610 275,934 347,610 0 0 71,676 275,934
府民協働事業費 515 0 578 0 578 0 0 578 0
地域維持管理連携支援費 0 0 12,881 12,047 12,881 0 0 834 12,047
水防対策費 84,044 84,044 85,842 85,842 85,842 0 0 0 85,842
河川砂防調査費 174 0 138 0 138 138 0 0 0
各種協会負担金 90 90 90 90 90 0 0 0 90
小計 425,682 354,119 449,964 373,268 449,964 138 0 76,558 373,268
計 425,682 354,119 449,964 373,268 449,964 138 0 76,558 373,268
都市計画室 経 都市計画指導調査費 29,511 29,511 29,844 29,844 29,844 0 0 0 29,844
各種協会負担金 110 110 110 110 110 0 0 0 110
国土利用計画策定費 1,605 1,605 1,571 1,571 1,571 0 0 0 1,571
府道緑化事業費 619,648 619,549 629,832 629,733 629,832 0 0 99 629,733
公園管理費 2,438,014 2,071,745 2,461,716 2,092,462 2,461,716 0 0 369,254 2,092,462
各種協会負担金 72 72 72 72 72 0 0 0 72
市街地整備総合事業費 15,791 15,791 17,097 17,097 17,097 0 0 0 17,097
小計 3,104,751 2,738,383 3,140,242 2,770,889 3,140,242 0 0 369,353 2,770,889
計 3,104,751 2,738,383 3,140,242 2,770,889 3,140,242 0 0 369,353 2,770,889
用地課 経 各種協会負担金 8 8 8 8 8 0 0 0 8
公共物管理費 1,453 1,453 1,467 1,467 1,467 0 0 0 1,467
土地利用対策費 66,850 66,850 67,563 67,563 67,563 0 0 0 67,563
土地収用制度実施事業費 3,111 0 2,784 0 2,784 0 0 2,784 0
財産管理事業費 41,994 40,494 43,357 40,357 43,357 3,000 0 0 40,357
土地基本調査費 11,446 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 124,862 108,805 115,179 109,395 115,179 3,000 0 2,784 109,395
計 124,862 108,805 115,179 109,395 115,179 3,000 0 2,784 109,395
部合計 9,737,841 4,333,584 9,828,670 4,398,808 9,828,670 12,401 0 5,417,461 4,398,808
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経常的経費計 9,737,841 4,333,584 9,828,670 4,398,808 9,828,670 12,401 0 5,417,461 4,398,808
政策的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9,737,841 4,333,584 9,828,670 4,398,808 9,828,670 12,401 0 5,417,461 4,398,808
　
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