平成３０年度 　補正予算（一般会計第9号）等 　補正総括表


会計名　 部名　総務部 (単位　千円)

課名

区分

事業名

当年度現計額

補正額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
人事局 義 恩給及び退職年金費 31,807 31,807 ▲1,167 ▲1,167 ▲1,167 0 0 0 ▲1,167
小計 31,807 31,807 ▲1,167 ▲1,167 ▲1,167 0 0 0 ▲1,167
経 人事事務費 58,570 58,570 ▲4,359 ▲4,359 ▲4,359 0 0 0 ▲4,359
非常勤職員費 351,203 351,203 ▲126,636 ▲126,636 ▲126,636 0 0 0 ▲126,636
企画厚生事務費 12,802 12,802 0 ▲1,287 0 1,287 0 0 ▲1,287
職員会館分館等管理費 19,228 13,960 ▲1,102 ▲1,102 ▲1,102 0 0 0 ▲1,102
職員被服貸与費 22,222 22,222 ▲911 ▲911 ▲911 0 0 0 ▲911
職員研修費 79,043 79,043 ▲11,738 ▲11,738 ▲11,738 0 0 0 ▲11,738
職員健康管理費 151,999 150,627 ▲22,525 ▲22,432 ▲22,525 0 0 ▲93 ▲22,432
小計 695,067 688,427 ▲167,271 ▲168,465 ▲167,271 1,287 0 ▲93 ▲168,465
政 総務事務システム扶養手当改正関連事業費 34,500 34,500 ▲1,637 ▲1,637 ▲1,637 0 0 0 ▲1,637
大学院修学支援事業費 1,302 1,302 ▲920 ▲920 ▲920 0 0 0 ▲920
自主研修受講支援事業費 624 624 ▲77 ▲77 ▲77 0 0 0 ▲77
小計 36,426 36,426 ▲2,634 ▲2,634 ▲2,634 0 0 0 ▲2,634
計 763,300 756,660 ▲171,072 ▲172,266 ▲171,072 1,287 0 ▲93 ▲172,266
市町村課 経 市町村振興宝くじ収益金交付金 2,313,350 2,313,350 ▲123,238 ▲123,238 ▲123,238 0 0 0 ▲123,238
住民基本台帳ネットワークシステム事業費 150,643 150,643 ▲24,538 ▲24,538 ▲24,538 0 0 0 ▲24,538
小計 2,463,993 2,463,993 ▲147,776 ▲147,776 ▲147,776 0 0 0 ▲147,776
政 選挙投開票速報システム再構築事業費 30,590 30,590 ▲3,189 ▲3,189 ▲3,189 0 0 0 ▲3,189
府議会議員選挙費 588,543 588,543 85,203 85,203 85,203 0 0 0 85,203
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 0 0 5,873 5,873 5,873 0 0 0 5,873
小計 619,133 619,133 87,887 87,887 87,887 0 0 0 87,887
計 3,083,126 3,083,126 ▲59,889 ▲59,889 ▲59,889 0 0 0 ▲59,889
法務課 経 訟務事務調整費 25,447 25,447 ▲5,315 ▲5,315 ▲5,315 0 0 0 ▲5,315
法規等事務調整費 16,484 16,484 ▲300 ▲300 ▲300 0 0 0 ▲300
公益法人制度推進費 17,691 17,691 ▲150 ▲150 ▲150 0 0 0 ▲150
行政不服審査会運営事業費 2,633 2,633 ▲50 ▲50 ▲50 0 0 0 ▲50
小計 62,255 62,255 ▲5,815 ▲5,815 ▲5,815 0 0 0 ▲5,815
計 62,255 62,255 ▲5,815 ▲5,815 ▲5,815 0 0 0 ▲5,815
統計課 経 統計調査事務費 8,960 4,799 ▲1,324 ▲350 ▲1,324 ▲974 0 0 ▲350
統計調査員確保対策費 4,115 554 ▲1,480 ▲522 ▲1,480 ▲958 0 0 ▲522
統計調査費 880,895 0 ▲89,819 0 ▲89,819 ▲89,819 0 0 0
加工統計整備費 606 606 ▲18 ▲18 ▲18 0 0 0 ▲18
統計普及諸費 8,702 1,813 ▲1,484 ▲547 ▲1,484 ▲937 0 0 ▲547
国庫返納金 0 0 13,607 13,607 13,607 0 0 0 13,607
小計 903,278 7,772 ▲80,518 12,170 ▲80,518 ▲92,688 0 0 12,170
計 903,278 7,772 ▲80,518 12,170 ▲80,518 ▲92,688 0 0 12,170
ＩＴ・業務改革課 経 情報化推進事務費 5,062 5,062 ▲364 ▲364 ▲364 0 0 0 ▲364
情報処理調整事業費 17,532 17,532 ▲2,177 ▲2,177 ▲2,177 0 0 0 ▲2,177
情報基盤整備事業費 420,627 417,175 ▲7,650 ▲7,629 ▲7,650 0 0 ▲21 ▲7,629
総合行政ネットワーク整備事業費 40,691 40,691 ▲1,842 ▲1,842 ▲1,842 0 0 0 ▲1,842
職員用端末機等賃借事業費 350,163 338,558 ▲14,735 ▲14,747 ▲14,735 0 0 12 ▲14,747
公的個人認証サービス運営事業費 141,773 141,773 ▲139 ▲139 ▲139 0 0 0 ▲139
社会保障・税番号制度システム事業費 294,704 294,704 ▲303 ▲303 ▲303 0 0 0 ▲303
小計 1,270,552 1,255,495 ▲27,210 ▲27,201 ▲27,210 0 0 ▲9 ▲27,201
政 情報基盤整備事業費 59,202 59,202 ▲20,289 ▲20,289 ▲20,289 0 0 0 ▲20,289
在宅勤務試行実施事業費 1,724 1,724 ▲1,001 ▲1,001 ▲1,001 0 0 0 ▲1,001
ＡＩ音声認識サービス活用事業費 2,062 2,062 ▲208 ▲208 ▲208 0 0 0 ▲208
小計 62,988 62,988 ▲21,498 ▲21,498 ▲21,498 0 0 0 ▲21,498
計 1,333,540 1,318,483 ▲48,708 ▲48,699 ▲48,708 0 0 ▲9 ▲48,699
契約局 経 契約管理事務費 28,709 28,709 ▲404 ▲404 ▲404 0 0 0 ▲404
小計 28,709 28,709 ▲404 ▲404 ▲404 0 0 0 ▲404
政 電子調達システム更新事業費 160,455 160,455 ▲892 ▲892 ▲892 0 0 0 ▲892
小計 160,455 160,455 ▲892 ▲892 ▲892 0 0 0 ▲892
計 189,164 189,164 ▲1,296 ▲1,296 ▲1,296 0 0 0 ▲1,296
庁舎室 経 咲洲庁舎管理費 1,181,361 439,622 ▲77,801 ▲76,680 ▲77,801 0 0 ▲1,121 ▲76,680
庁舎管理費 364,707 271,467 ▲41,339 ▲41,339 ▲41,339 0 0 0 ▲41,339
庁舎維持補修費 94,060 93,850 ▲10,908 ▲10,908 ▲10,908 0 0 0 ▲10,908
小計 1,640,128 804,939 ▲130,048 ▲128,927 ▲130,048 0 0 ▲1,121 ▲128,927
政 咲洲庁舎活用促進事業費 93,732 93,732 ▲39,225 ▲39,225 ▲39,225 0 0 0 ▲39,225
長周期地震動追加対策事業費 110,071 6,071 ▲99,441 ▲5,441 ▲99,441 0 ▲94,000 0 ▲5,441
新別館設備等改修費 33,417 33,417 ▲314 ▲314 ▲314 0 0 0 ▲314
庁舎設備等改修費 85,000 85,000 ▲15,755 ▲15,755 ▲15,755 0 0 0 ▲15,755
庁舎本館（西館）撤去等事業費 506,080 104,080 ▲5,271 ▲5,271 ▲5,271 0 0 0 ▲5,271
ＰＣＢ廃棄物適正処理対策事業費 90,698 90,698 ▲2,230 ▲2,230 ▲2,230 0 0 0 ▲2,230
小計 918,998 412,998 ▲162,236 ▲68,236 ▲162,236 0 ▲94,000 0 ▲68,236
計 2,559,126 1,217,937 ▲292,284 ▲197,163 ▲292,284 0 ▲94,000 ▲1,121 ▲197,163
部合計 8,893,789 6,635,397 ▲659,582 ▲472,958 ▲659,582 ▲91,401 ▲94,000 ▲1,223 ▲472,958
義務的経費計 31,807 31,807 ▲1,167 ▲1,167 ▲1,167 0 0 0 ▲1,167
経常的経費計 7,063,982 5,311,590 ▲559,042 ▲466,418 ▲559,042 ▲91,401 0 ▲1,223 ▲466,418
政策的経費計 1,798,000 1,292,000 ▲99,373 ▲5,373 ▲99,373 0 ▲94,000 0 ▲5,373
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8,893,789 6,635,397 ▲659,582 ▲472,958 ▲659,582 ▲91,401 ▲94,000 ▲1,223 ▲472,958
　
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