平成３０年度 　当初予算 　経常的経費総括表


会計名　 部名　都市整備部 (単位　千円)

課

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源
都市整備総務課 準 市町村指導監督費 4,693 0 5,587 0 5,587 5,587 0 0 0
都市整備事業精算返納金 5 5 5 5 5 0 0 0 5
非常勤職員費 251,495 251,495 262,480 262,480 262,480 0 0 0 262,480
庁舎営繕費 197,740 189,850 191,060 182,530 191,060 0 0 8,530 182,530
審議会費 12,402 12,402 11,452 11,452 11,452 0 0 0 11,452
小計 466,335 453,752 470,584 456,467 470,584 5,587 0 8,530 456,467
計 466,335 453,752 470,584 456,467 470,584 5,587 0 8,530 456,467
収用委員会事務局 義 収用委員会委員報酬 23,181 23,103 19,986 19,908 19,986 0 0 78 19,908
小計 23,181 23,103 19,986 19,908 19,986 0 0 78 19,908
準 収用委員会費 71,535 ▲302 23,766 ▲2,013 23,766 0 0 25,779 ▲2,013
小計 71,535 ▲302 23,766 ▲2,013 23,766 0 0 25,779 ▲2,013
計 94,716 22,801 43,752 17,895 43,752 0 0 25,857 17,895
事業管理室 準 職員研修費 3,571 ▲1,579 2,620 ▲930 2,620 0 0 3,550 ▲930
各種協会負担金 347 347 340 340 340 0 0 0 340
都市整備行政情報システム管理費 328,420 266,243 337,899 270,575 337,899 0 0 67,324 270,575
府民協働事業費 857 0 515 0 515 0 0 515 0
水防対策費 84,044 84,044 84,044 84,044 84,044 0 0 0 84,044
河川砂防調査費 165 0 174 0 174 174 0 0 0
各種協会負担金 90 90 90 90 90 0 0 0 90
小計 417,494 349,145 425,682 354,119 425,682 174 0 71,389 354,119
計 417,494 349,145 425,682 354,119 425,682 174 0 71,389 354,119
都市計画室 準 都市計画指導調査費 29,208 29,208 29,511 29,511 29,511 0 0 0 29,511
各種協会負担金 110 110 110 110 110 0 0 0 110
国土利用計画策定費 1,915 1,915 1,605 1,605 1,605 0 0 0 1,605
府道緑化事業費 519,939 519,840 619,648 619,549 619,648 0 0 99 619,549
公園管理費 2,432,230 2,071,745 2,438,014 2,071,745 2,438,014 0 0 366,269 2,071,745
各種協会負担金 72 72 72 72 72 0 0 0 72
市街地整備総合事業費 15,507 15,507 15,791 15,791 15,791 0 0 0 15,791
小計 2,998,981 2,638,397 3,104,751 2,738,383 3,104,751 0 0 366,368 2,738,383
計 2,998,981 2,638,397 3,104,751 2,738,383 3,104,751 0 0 366,368 2,738,383
交通道路室 準 道路維持修繕費 2,826,986 2,554,432 2,780,147 2,513,510 2,780,147 0 0 266,637 2,513,510
一般自動車道関連事業費 157 157 155 155 155 0 0 0 155
各種協会負担金 882 882 882 882 882 0 0 0 882
道路監理費 95,854 ▲2,110,090 104,219 ▲2,149,763 104,219 0 0 2,253,982 ▲2,149,763
駐車場管理費 387 387 380 380 380 0 0 0 380
小計 2,924,266 445,768 2,885,783 365,164 2,885,783 0 0 2,520,619 365,164
計 2,924,266 445,768 2,885,783 365,164 2,885,783 0 0 2,520,619 365,164
河川室 準 各種協会負担金 2,335 2,335 2,345 2,345 2,345 0 0 0 2,345
河川管理費 95,473 91,293 99,403 95,238 99,403 0 0 4,165 95,238
河川維持費 1,770,395 502,085 1,771,453 486,251 1,771,453 0 0 1,285,202 486,251
砂防修繕費 35,716 35,716 35,716 35,716 35,716 0 0 0 35,716
運営費 13,246 13,246 13,246 13,229 13,246 0 0 17 13,229
運営費 10,174 5,274 10,174 5,274 10,174 0 0 4,900 5,274
運営費 90,163 80,904 90,160 80,113 90,160 0 0 10,047 80,113
小計 2,017,502 730,853 2,022,497 718,166 2,022,497 0 0 1,304,331 718,166
計 2,017,502 730,853 2,022,497 718,166 2,022,497 0 0 1,304,331 718,166
下水道室 準 各種協会負担金 20 20 0 0 0 0 0 0 0
小計 20 20 0 0 0 0 0 0 0
計 20 20 0 0 0 0 0 0 0
用地課 準 土地利用対策費 67,856 67,856 66,850 66,850 66,850 0 0 0 66,850
土地収用制度実施事業費 3,815 0 3,111 0 3,111 0 0 3,111 0
財産管理事業費 54,994 40,494 41,994 40,494 41,994 1,500 0 0 40,494
各種協会負担金 8 8 8 8 8 0 0 0 8
公共物管理費 1,453 1,453 1,453 1,453 1,453 0 0 0 1,453
土地基本調査費 789 0 11,446 0 11,446 11,446 0 0 0
小計 128,915 109,811 124,862 108,805 124,862 12,946 0 3,111 108,805
計 128,915 109,811 124,862 108,805 124,862 12,946 0 3,111 108,805
港湾局 準 海岸維持管理費 178,204 143,463 174,859 140,118 174,859 0 0 34,741 140,118
港湾維持管理費 310,967 ▲597,123 315,421 ▲592,284 315,421 0 0 907,705 ▲592,284
港湾環境整備費 188,986 46,814 185,265 45,389 185,265 0 0 139,876 45,389
港湾調査費 3,015 0 3,101 0 3,101 3,101 0 0 0
各種協会負担金 928 928 928 928 928 0 0 0 928
小計 682,100 ▲405,918 679,574 ▲405,849 679,574 3,101 0 1,082,322 ▲405,849
計 682,100 ▲405,918 679,574 ▲405,849 679,574 3,101 0 1,082,322 ▲405,849
部合計 9,730,329 4,344,629 9,757,485 4,353,150 9,757,485 21,808 0 5,382,527 4,353,150
義務的経費計 23,181 23,103 19,986 19,908 19,986 0 0 78 19,908
準義務的経費計 9,707,148 4,321,526 9,737,499 4,333,242 9,737,499 21,808 0 5,382,449 4,333,242
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9,730,329 4,344,629 9,757,485 4,353,150 9,757,485 21,808 0 5,382,527 4,353,150
　
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