平成29年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 福祉部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

福祉総務課 福祉部職員費 8,682,635 7,845,109 0 0 0 0 0 0 0
小計 8,682,635 7,845,109 0 0 0 0 0 0 0
8,682,635 7,845,109 0 0 0 0 0 0 0
地域福祉課 民生委員関係事業費 348,163 348,163 347,432 347,432 347,432 0 0 0 347,432
地域医療介護総合確保基金事業費(地域福祉事業) 449,809 0 537,729 0 261,463 0 0 261,463 0
介護福祉士修学資金等貸付事業 0 0 75,751 75,751 0 0 0 0 0
地域福祉・子育て支援交付金 1,990,856 1,990,856 1,990,856 1,990,856 1,990,856 0 0 0 1,990,856
「民生委員・児童委員活動の見える化」プロジェクト 0 0 527 527 527 0 0 0 527
地域福祉推進支援事業費 17,340 9,396 17,340 9,238 17,340 3,046 0 5,056 9,238
隣保館施設整備費補助金 45,236 15,079 45,236 15,079 45,236 30,157 0 0 15,079
大阪後見支援センター運営費補助金 286,999 143,534 289,771 144,918 289,771 144,853 0 0 144,918
地域生活定着支援センター事業費 25,000 0 25,000 0 25,000 23,000 0 2,000 0
大阪府福祉基金設置運営費 84,708 1,708 83,694 1,694 83,694 0 0 82,000 1,694
福祉サービス第三者評価システム推進事業費 2,690 2,690 2,667 2,667 2,667 0 0 0 2,667
小計 3,250,801 2,511,426 3,416,003 2,588,162 3,063,986 201,056 0 350,519 2,512,411
3,250,801 2,511,426 3,416,003 2,588,162 3,063,986 201,056 0 350,519 2,512,411
社会援護課 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
緊急雇用創出事業臨時特例基金事業費 401,304 0 0 0 0 0 0 0 0
生活困窮者自立支援事業費 59,882 16,930 65,683 19,023 61,297 32,718 0 11,738 16,841
臨時福祉給付金等給付事業費 8,322 0 0 0 0 0 0 0 0
救護施設機能強化推進事業費 3,024 3,024 3,024 3,024 3,024 0 0 0 3,024
生活福祉資金貸付事業費 59,125 ▲60,623 59,125 10,090 59,125 28,707 0 20,328 10,090
東貝塚引揚者住宅転居促進費 4,760 4,760 4,760 4,760 4,760 0 0 0 4,760
戦没者追悼式等事業費 9,362 8,383 9,362 8,383 9,362 0 0 979 8,383
生活保護システム改修事業費 2,700 900 0 0 0 0 0 0 0
生活保護等版レセプト管理システム改修事業費 0 0 1,772 1,772 1,772 0 0 0 1,772
小計 548,479 ▲26,626 143,726 47,052 139,340 61,425 0 33,045 44,870
548,479 ▲26,626 143,726 47,052 139,340 61,425 0 33,045 44,870
指導監査課 地域医療介護総合確保基金事業費(指導監査事業) 43,174 4,843 43,174 4,774 43,174 0 0 38,400 4,774
小計 43,174 4,843 43,174 4,774 43,174 0 0 38,400 4,774
43,174 4,843 43,174 4,774 43,174 0 0 38,400 4,774
障がい福祉企画課 障がい児者虐待防止支援事業費 3,420 1,813 3,420 1,813 3,420 1,607 0 0 1,813
障がい者差別解消総合推進事業費 21,383 21,383 21,231 21,231 20,850 0 0 0 20,850
障がい者計画等策定費 5,843 5,843 0 0 0 0 0 0 0
生活のしづらさなどに関する調査費 10,964 0 0 0 0 0 0 0 0
共生社会形成促進啓発事業 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 43,610 29,039 24,651 23,044 24,270 1,607 0 0 22,663
43,610 29,039 24,651 23,044 24,270 1,607 0 0 22,663
自立支援課 障がい者就労・生活支援の拠点づくり推進事業費 112,464 56,232 112,464 56,232 112,464 56,232 0 0 56,232
障がい者IT就労支援事業費 6,859 6,859 6,859 6,859 5,057 0 0 0 5,057
工賃向上計画支援事業費 26,912 13,643 31,892 16,133 27,151 13,389 0 0 13,762
大阪府ハートフルオフィス推進事業費 78,846 78,846 78,846 78,846 78,846 0 0 0 78,846
大阪府ITステーション事業費 111,640 89,843 111,640 89,843 98,667 21,797 0 0 76,870
アート等を活かした障がい者の就労支援事業費 5,010 0 4,763 0 4,763 0 0 4,763 0
障がい者社会参加促進センター等移転整備事業費 4,757 4,757 0 0 0 0 0 0 0
地域における障がい者スポーツ普及促進事業費 5,280 0 4,286 0 4,286 4,286 0 0 0
障がい者交流促進センター整備費 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0
福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)整備事業 0 0 81,561 81,561 81,561 0 0 0 81,561
小計 361,768 260,180 432,311 329,474 412,795 95,704 0 4,763 312,328
361,768 260,180 432,311 329,474 412,795 95,704 0 4,763 312,328
地域生活支援課 障がい児等療育支援事業費 7,471 7,471 7,471 7,471 7,471 0 0 0 7,471
重度障がい者在宅生活応援制度事業費 395,093 395,093 410,344 410,344 395,216 0 0 0 395,216
府立障がい児施設建替事業費 0 0 9,963 9,963 0 0 0 0 0
障がい児施設給付費支払システム等改修事業費 3,437 3,120 0 0 0 0 0 0 0
訪問看護利用料助成費 96,147 96,147 213,842 213,842 213,842 0 0 0 213,842
大阪府立病院機構運営費負担金 444,134 444,134 481,706 481,706 481,706 0 0 0 481,706
重度障がい者特例支援事業費 28,100 28,100 28,580 28,580 27,620 0 0 0 27,620
発達障がい児者総合支援事業費 90,624 61,902 90,888 61,871 86,530 28,697 0 320 57,513
重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業費 28,487 25,995 33,969 31,477 33,969 2,492 0 0 31,477
強度行動障がい支援者養成研修事業費 4,992 0 9,100 0 8,547 0 0 9,100 ▲553
障がい者手帳システム改修事業費 17,660 15,983 0 0 0 0 0 0 0
砂川厚生福祉センター運営費 11,290 11,290 10,930 10,930 8,446 0 0 0 8,446
障がい福祉施設機能強化推進事業費 222,691 222,691 221,660 221,660 221,660 0 0 0 221,660
障がい児入所施設地域移行促進事業費 3,739 3,739 1,707 1,707 1,400 0 0 0 1,400
砂川厚生福祉センター受水槽改修工事請負費 50,600 50,600 0 0 0 0 0 0 0
障がい者医療・リハビリテーションセンター受電設備改修事業費 13,772 13,772 241,000 241,000 241,000 0 0 0 241,000
砂川厚生福祉センターPCB廃棄物処理事業費 4,052 4,052 4,169 4,169 0 0 0 0 0
砂川厚生福祉センター緊急防犯対策事業費 0 0 2,489 2,489 0 0 0 0 0
障がい者自立センター緊急防犯対策事業費 0 0 1,424 1,424 0 0 0 0 0
小計 1,422,289 1,384,089 1,769,242 1,728,633 1,727,407 31,189 0 9,420 1,686,798
1,422,289 1,384,089 1,769,242 1,728,633 1,727,407 31,189 0 9,420 1,686,798
生活基盤推進課 長期入院精神障がい者の退院促進事業費 26,564 4,347 50,002 1,900 32,997 1,900 0 29,197 1,900
障がい者地域支援推進事業費 0 0 8,642 4,321 0 0 0 0 0
金剛コロニー設備等整備費 20,460 20,460 31,609 31,609 20,460 0 0 0 20,460
障がい者施設等整備事業費補助金 170,474 11,974 170,582 12,082 121,080 80,501 32,000 0 8,579
金剛コロニー再編整備推進費 2,339,879 2,339,879 347,656 213,656 225,161 0 134,000 0 91,161
小計 2,557,377 2,376,660 608,491 263,568 399,698 82,401 166,000 29,197 122,100
2,557,377 2,376,660 608,491 263,568 399,698 82,401 166,000 29,197 122,100
高齢介護室 高齢者虐待対応推進事業費 6,491 0 5,984 0 5,984 0 0 5,984 0
アクティブシニアがあふれる大阪事業費 1,034 0 1,034 0 1,034 0 0 1,034 0
認知症対策総合支援事業費 6,327 3,165 6,324 3,164 6,324 3,160 0 0 3,164
介護予防市町村支援事業費 1,402 701 1,402 701 1,402 701 0 0 701
地域医療介護総合確保基金積立金 4,826,830 1,605,840 4,753,181 1,582,544 3,927,475 2,614,780 0 5,304 1,307,391
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業) 48,446 0 105,492 0 93,887 0 0 93,887 0
老人福祉施設等整備助成費 1,503,240 11,240 1,501,820 49,820 1,501,820 0 1,452,000 0 49,820
軽費老人ホーム運営助成費 2,030,298 2,030,298 2,000,409 2,000,409 1,972,000 0 0 0 1,972,000
地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者施設事業) 4,280,933 0 6,756,027 0 6,756,027 0 0 6,756,027 0
小計 12,705,001 3,651,244 15,131,673 3,636,638 14,265,953 2,618,641 1,452,000 6,862,236 3,333,076
12,705,001 3,651,244 15,131,673 3,636,638 14,265,953 2,618,641 1,452,000 6,862,236 3,333,076
子ども室 里親委託推進事業 18,754 9,535 57,962 29,139 57,962 28,823 0 0 29,139
児童虐待対策費 96,041 54,014 181,329 90,858 125,099 62,961 0 0 62,138
安心こども基金事業費 13,471,968 400 5,613,504 0 5,613,504 0 0 5,613,504 0
大型児童館ビッグバン設備改修費 39,107 39,107 47,027 46,193 46,421 0 0 834 45,587
児童養護施設退所者等就業支援事業費 4,878 2,439 8,727 4,364 8,727 4,363 0 0 4,364
子育て支援人材確保事業費 13,602 6,801 17,602 8,802 13,602 6,800 0 0 6,802
公立幼保連携型認定こども園保育教諭研修事業費 1,125 1,125 1,602 1,602 1,602 0 0 0 1,602
新子育て支援交付金 2,200,000 1,950,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 0 0 0 2,200,000
児童相談ITナビシステム改修事業費 32,007 27,882 7,213 7,213 0 0 0 0 0
子ども家庭センター設備改修費 46,700 46,700 20,416 5,416 0 0 0 0 0
地域子ども・子育て支援事業費 6,095,073 6,095,073 5,960,984 5,960,984 5,823,456 0 0 0 5,823,456
放課後児童支援員等研修事業費 6,103 3,052 6,093 3,047 6,093 3,046 0 0 3,047
学習支援事業費 26,400 13,774 20,751 8,255 20,751 12,496 0 0 8,255
保育対策総合支援等事業費 193,416 128,203 198,445 124,691 186,451 67,757 0 0 118,694
地域福祉・子育て支援交付金 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 100,000
子どものための教育・保育給付費補助金 80,351 80,351 50,325 50,325 50,325 0 0 0 50,325
地域少子化対策重点推進事業 30,000 0 223,041 0 202,500 202,500 0 0 0
結婚新生活支援事業費 0 0 7,830 0 7,830 7,830 0 0 0
児童虐待対応体制強化事業 0 0 18,702 10,147 0 0 0 0 0
子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業 0 0 74,750 0 74,750 74,750 0 0 0
市町村における支援体制(学校プラットフォーム)構築事業 0 0 862 431 862 431 0 0 431
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業費 0 0 1,514 1,514 0 0 0 0 0
保育人材確保事業費 0 0 87,013 87,013 0 0 0 0 0
保育支援員研修等事業費 0 0 26,930 26,930 0 0 0 0 0
児童福祉施設整備費補助金 240,749 6,584 127,918 10,973 127,918 78,945 38,000 0 10,973
放課後児童クラブ施設整備費 238,118 238,118 496,740 496,740 280,263 0 0 0 280,263
修徳学院環境改善事業費 57,979 44,144 65,639 52,687 61,923 0 0 12,952 48,971
病児保育施設整備費 0 0 16,448 16,448 16,448 0 0 0 16,448
母子家庭等就業・自立支援センター事業費 14,754 7,377 14,754 7,377 14,754 7,377 0 0 7,377
ひとり親家庭等自立支援事業費 31,105 9,241 45,288 14,026 45,288 31,262 0 0 14,026
母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 34,135 ▲141,284 34,131 34,131 32,899 0 0 0 32,899
特別児童扶養手当システム改修事業費 1,102 0 0 0 0 0 0 0 0
児童扶養手当システム改修事業費 5,716 4,982 0 0 0 0 0 0 0
女性相談センター夜間祝日DV電話相談事業 16,592 16,313 0 0 0 0 0 0 0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費 0 0 11,850 11,850 0 0 0 0 0
女性自立支援センター設備改修事業費 0 0 5,940 5,940 0 0 0 0 0
小計 23,195,775 8,843,931 15,751,330 9,417,096 15,119,428 589,341 38,000 5,627,290 8,864,797
23,195,775 8,843,931 15,751,330 9,417,096 15,119,428 589,341 38,000 5,627,290 8,864,797
国民健康保険課 国民健康保険事業運営費 2,553 1,253 4,483 2,689 4,483 1,794 0 0 2,689
国民健康保険事業費補助金 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 0 0 0 300,000
乳幼児医療費助成事業費 3,675,736 3,675,736 3,512,720 3,512,720 3,512,720 0 0 0 3,512,720
ひとり親家庭医療費助成事業費 3,278,551 3,278,551 3,350,885 3,350,885 3,350,885 0 0 0 3,350,885
身体障がい者及び知的障がい者医療費助成事業費 5,674,482 5,674,482 5,326,139 5,326,139 5,326,139 0 0 0 5,326,139
老人医療費助成事業費 6,990,468 6,990,468 7,855,574 7,855,574 7,855,574 0 0 0 7,855,574
小計 19,921,790 19,920,490 20,349,801 20,348,007 20,349,801 1,794 0 0 20,348,007
19,921,790 19,920,490 20,349,801 20,348,007 20,349,801 1,794 0 0 20,348,007
部合計 72,732,699 46,800,385 57,670,402 38,386,448 55,545,852 3,683,158 1,656,000 12,954,870 37,251,824
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 64,050,064 38,955,276 57,670,402 38,386,448 55,545,852 3,683,158 1,656,000 12,954,870 37,251,824
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 8,682,635 7,845,109 0 0 0 0 0 0 0
合計 72,732,699 46,800,385 57,670,402 38,386,448 55,545,852 3,683,158 1,656,000 12,954,870 37,251,824
 


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