平成29年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 総務部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

人事局 給与計算システム共済標準報酬制移行関連事業費 33,999 33,999 0 0 0 0 0 0 0
総務事務システム等マイナンバー導入関連事業費 49,643 49,643 0 0 0 0 0 0 0
恩給システム改修事業費 1,065 1,065 0 0 0 0 0 0 0
社会保険システム短時間労働者適用拡大等関連事業費 0 0 19,635 19,635 19,635 0 0 0 19,635
非常勤システム住民税特別徴収関連事業費 0 0 99,036 99,036 99,036 0 0 0 99,036
大学院修学支援事業費 2,239 2,239 1,779 1,779 1,779 0 0 0 1,779
自主研修受講支援事業費 831 831 307 307 307 0 0 0 307
職員研修事業費 0 0 148 148 148 0 0 0 148
海外大学院派遣事業費 0 0 200 200 0 0 0 0 0
小計 87,777 87,777 121,105 121,105 120,905 0 0 0 120,905
総務部職員費 4,170,514 3,618,122 0 0 0 0 0 0 0
退職手当 7,314,770 7,314,770 0 0 0 0 0 0 0
小計 11,485,284 10,932,892 0 0 0 0 0 0 0
11,573,061 11,020,669 121,105 121,105 120,905 0 0 0 120,905
市町村課 市町村振興補助金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000
市町村施設整備資金特別会計繰出金 739,277 739,277 493,664 212,480 492,184 0 0 281,184 211,000
選挙管理委員会職員費 22,758 22,758 0 0 0 0 0 0 0
大阪海区漁業調整委員選挙費 16,627 16,627 0 0 0 0 0 0 0
参議院議員通常選挙費 2,558,403 0 0 0 0 0 0 0 0
選挙投開票速報システム再構築事業 0 0 17,126 17,126 13,966 0 0 0 13,966
小計 4,337,065 1,778,662 1,510,790 1,229,606 1,506,150 0 0 281,184 1,224,966
選挙管理委員会職員費 83,438 83,438 0 0 0 0 0 0 0
小計 83,438 83,438 0 0 0 0 0 0 0
4,420,503 1,862,100 1,510,790 1,229,606 1,506,150 0 0 281,184 1,224,966
庁舎管理課 咲洲庁舎設備等改修費 332,882 332,882 386,047 386,047 300,047 0 0 0 300,047
庁舎本館計画保全事業費 671,512 671,512 0 0 0 0 0 0 0
咲洲庁舎管理費(政策) 13,948 13,948 0 0 0 0 0 0 0
庁舎管理費(政策) 25,395 25,395 0 0 0 0 0 0 0
咲洲庁舎活用促進事業 0 0 325,533 325,533 325,358 0 0 0 325,358
庁舎設備等改修費 0 0 4,488 4,488 4,488 0 0 0 4,488
新別館設備等改修費 193,606 193,606 104,901 104,901 44,821 0 0 0 44,821
小計 1,237,343 1,237,343 820,969 820,969 674,714 0 0 0 674,714
1,237,343 1,237,343 820,969 820,969 674,714 0 0 0 674,714
庁舎周辺整備課 庁舎本館耐震改修事業費 2,354,770 2,808 0 0 0 0 0 0 0
庁舎本館執務環境改善事業費 731,251 731,251 0 0 0 0 0 0 0
長周期地震動抜本対策調査検討費 22,672 22,672 0 0 0 0 0 0 0
代替執務室改修事業費 105,450 105,450 0 0 0 0 0 0 0
大手前庁舎執務室等移転費 70,956 70,956 6,496 6,496 6,496 0 0 0 6,496
庁舎本館(西館)撤去等事業費 0 0 195,367 63,199 195,367 0 129,000 3,168 63,199
咲洲庁舎長周期地震動追加対策事業費 0 0 85,039 39 85,039 0 85,000 0 39
大手前地区庁舎周辺整備事業費 191,653 191,653 597 597 597 0 0 0 597
小計 3,476,752 1,124,790 287,499 70,331 287,499 0 214,000 3,168 70,331
3,476,752 1,124,790 287,499 70,331 287,499 0 214,000 3,168 70,331
IT推進課 庁内ネットワーク再整備事業費 16,600 16,600 0 0 0 0 0 0 0
情報基盤整備事業 0 0 23,760 23,760 23,760 0 0 0 23,760
職員端末機等賃借事業費 0 0 44,862 44,862 44,862 0 0 0 44,862
携帯電話等エリア整備事業費 67,807 11,301 0 0 0 0 0 0 0
小計 84,407 27,901 68,622 68,622 68,622 0 0 0 68,622
84,407 27,901 68,622 68,622 68,622 0 0 0 68,622
統計課 統計調査費(政策) 1,714 1,714 0 0 0 0 0 0 0
小計 1,714 1,714 0 0 0 0 0 0 0
1,714 1,714 0 0 0 0 0 0 0
部合計 20,793,780 15,274,517 2,808,985 2,310,633 2,657,890 0 214,000 284,352 2,159,538
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 9,225,058 4,258,187 2,808,985 2,310,633 2,657,890 0 214,000 284,352 2,159,538
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 11,568,722 11,016,330 0 0 0 0 0 0 0
合計 20,793,780 15,274,517 2,808,985 2,310,633 2,657,890 0 214,000 284,352 2,159,538
 


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