平成29年度  当初予算  政策的経費総括表


会計名  部名 都市整備部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

都市整備総務課 ESCO事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
庁舎営繕費 41,078 41,078 0 0 0 0 0 0 0
PCB廃棄物適正処理対策事業費 19,122 19,122 9,467 9,467 9,467 0 0 0 9,467
小計 60,200 60,200 9,467 9,467 9,467 0 0 0 9,467
職員費 13,848,673 13,836,640 0 0 0 0 0 0 0
小計 13,848,673 13,836,640 0 0 0 0 0 0 0
13,908,873 13,896,840 9,467 9,467 9,467 0 0 0 9,467
事業管理室 地域維持管理連携支援事業 125,388 7,694 83,878 21,878 83,878 0 62,000 0 21,878
現年災害復旧費 490,000 200 490,000 200 490,000 266,800 223,000 0 200
過年災害復旧費 57,661 2,202 0 ▲55,459 0 38,459 17,000 0 ▲55,459
小計 673,049 10,096 573,878 ▲33,381 573,878 305,259 302,000 0 ▲33,381
673,049 10,096 573,878 ▲33,381 573,878 305,259 302,000 0 ▲33,381
都市計画室 国土利用計画策定費 4,478 4,478 2,235 2,235 2,235 0 0 0 2,235
都市計画指導調査費 0 0 2,495 2,495 2,495 0 0 0 2,495
府道緑化事業費<政策的経費> 154,286 5,286 316,810 178,810 316,810 0 138,000 0 178,810
公園緑地整備費 6,195,133 293,515 11,358,556 2,836,515 11,358,556 337,841 8,070,000 114,200 2,836,515
国直轄事業負担金 115,000 11,667 115,000 11,667 115,000 0 98,000 5,333 11,667
公園管理費<政策的経費> 1,308,319 16,041 1,276,961 268,070 1,276,961 102,850 828,000 78,041 268,070
泉佐野丘陵緑地整備事業費 81,050 61,522 64,657 56,655 64,657 5,000 3,000 2 56,655
公園都市緑化振興費<政策的経費> 17,900 0 9,800 0 9,800 0 0 9,800 0
不動産調達特別会計繰出金 442,982 442,982 347,941 347,941 347,941 0 0 0 347,941
難波宮跡公園整備事業費 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0 0
久宝寺緑地スポーツ施設等再整備事業費 0 0 20,000 0 20,000 20,000 0 0 0
箕面北部丘陵整備事業特別会計繰出金 3,217,368 3,217,368 5,956,372 5,956,372 3,881,370 0 0 0 3,881,370
市街地整備総合事業費 493,339 12,370 454,309 25,089 454,309 222,220 207,000 0 25,089
小計 12,031,355 4,066,729 19,925,136 9,685,849 17,850,134 687,911 9,344,000 207,376 7,610,847
12,031,355 4,066,729 19,925,136 9,685,849 17,850,134 687,911 9,344,000 207,376 7,610,847
交通道路室 道路改良費 14,428,979 1,263,371 13,739,575 1,550,806 13,739,575 3,747,584 7,945,000 496,185 1,550,806
国直轄事業負担金 6,637,126 5,126 3,001,500 300,500 3,001,500 0 2,701,000 0 300,500
大阪府道路公社事業資金借入金利子補給金 119,490 119,490 117,666 117,666 117,666 0 0 0 117,666
阪神高速道路建設費 646,000 5,000 585,000 59,000 585,000 0 526,000 0 59,000
道路防災費 1,031,000 34,750 877,100 84,750 877,100 57,350 735,000 0 84,750
橋りょう補修費 3,730,023 317,579 3,760,514 487,634 3,760,514 1,130,880 2,087,000 55,000 487,634
交通安全施設等整備費 3,609,919 977,419 3,704,919 1,025,419 3,704,919 1,369,500 1,110,000 200,000 1,025,419
道路橋りょう等調査費 33,618 33,618 39,200 39,200 39,200 0 0 0 39,200
道路維持修繕費(自主財源) 209,772 ▲23,868 192,540 ▲24,938 192,540 0 0 217,478 ▲24,938
道路改良費(電線共同溝) 340,000 5,000 440,000 20,000 440,000 242,000 178,000 0 20,000
道路維持修繕費<政策的経費> 1,249,529 119,226 1,448,560 274,686 1,448,560 163,874 1,010,000 0 274,686
箕面有料道路利用促進事業費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 1,000
道路公社路線移管事業費 600 600 420 420 420 0 0 0 420
道路監理費 0 0 11,000 0 11,000 0 0 11,000 0
国直轄事業負担金(八尾空港) 0 0 19,000 2,000 19,000 0 17,000 0 2,000
街路費 19,071,646 454,986 15,441,167 675,456 15,441,167 3,985,388 4,178,000 6,602,323 675,456
連続立体交差費 8,819,314 23,874 10,036,814 297,222 10,036,814 5,077,050 2,663,000 1,999,542 297,222
舗装道補修費 3,079,373 92,327 3,010,206 314,821 3,010,206 92,385 2,483,000 120,000 314,821
モノレール道整備費 813,637 54,137 851,357 77,405 851,357 460,952 313,000 0 77,405
公共交通戦略推進費 22,000 22,000 39,000 39,000 39,000 0 0 0 39,000
可動式ホーム柵整備費 179,475 5,475 59,333 38,333 59,333 0 21,000 0 38,333
鉄道地震防災対策費 276,780 276,780 318,510 318,510 318,510 0 0 0 318,510
北大阪急行整備促進費 1,000,000 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000
大阪市地下鉄建設費 177,882 177,882 177,882 177,882 177,882 0 0 0 177,882
総合都市交通体系調査費 8,400 5,600 8,100 5,400 8,100 2,700 0 0 5,400
大阪圏鉄道網整備費 2,248,520 1,520 3,043,610 1,610 3,043,610 0 3,042,000 0 1,610
交通安全普及費 21,612 21,612 22,001 22,001 22,001 0 0 0 22,001
小計 67,755,695 3,994,504 62,445,974 7,405,783 62,445,974 16,329,663 29,009,000 9,701,528 7,405,783
67,755,695 3,994,504 62,445,974 7,405,783 62,445,974 16,329,663 29,009,000 9,701,528 7,405,783
河川室 国直轄事業負担金 4,027,000 11,000 4,027,000 404,000 4,027,000 0 3,623,000 0 404,000
急傾斜地崩壊対策費 622,500 93,775 651,000 111,950 651,000 235,750 296,000 7,300 111,950
河川環境整備費 452,000 9,000 273,000 16,000 273,000 115,000 139,000 3,000 16,000
河川改良費 4,350,262 1,378,722 4,305,222 1,209,222 4,305,222 250,000 2,651,000 195,000 1,209,222
寝屋川水系改良費 6,789,560 1,053,310 6,330,060 963,060 6,330,060 2,124,000 3,078,000 165,000 963,060
津波・高潮対策費 19,401,853 13,853 8,408,353 425,103 8,408,353 4,157,250 3,814,000 12,000 425,103
地すべり対策費 31,000 0 18,000 0 18,000 0 18,000 0 0
都市小河川改良費 160,000 5,000 152,000 16,000 152,000 0 136,000 0 16,000
ダム建設費 7,754,297 1,178,185 9,069,542 1,363,582 9,069,542 4,400,000 3,242,000 63,960 1,363,582
通常砂防費 990,891 36,591 1,040,091 126,591 1,040,091 458,500 455,000 0 126,591
河川維持費<政策的経費> 5,174,638 1,531,643 5,185,142 1,998,647 5,185,142 375,000 2,808,000 3,495 1,998,647
砂防修繕費<政策的経費> 295,057 207,057 295,057 207,057 295,057 0 88,000 0 207,057
槇尾川治水対策(河川改修)事業費 389,000 17,000 0 0 0 0 0 0 0
土砂災害対策費 550,736 230,236 219,190 45,190 219,190 99,000 75,000 0 45,190
土砂崩落対策費 78,000 0 229,930 0 229,930 0 0 229,930 0
避難行動支援事業費 61,850 27,850 61,800 27,800 61,800 0 34,000 0 27,800
各種協会負担金(政策的経費) 1,580 1,580 0 0 0 0 0 0 0
耐水型都市づくり事業費 16,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0
水防災システム再整備事業費 50,000 3,000 50,000 3,000 50,000 25,000 22,000 0 3,000
運営費(政策的経費) 7,000 7,000 16,000 16,000 16,000 0 0 0 16,000
運営費(政策的経費) 19,000 19,000 6,000 6,000 6,000 0 0 0 6,000
河川更新費 300,000 5,000 500,000 50,000 500,000 0 450,000 0 50,000
小計 51,522,224 5,836,802 40,837,387 6,989,202 40,837,387 12,239,500 20,929,000 679,685 6,989,202
51,522,224 5,836,802 40,837,387 6,989,202 40,837,387 12,239,500 20,929,000 679,685 6,989,202
下水道室 流域下水道事業特別会計繰出金 16,451,021 16,451,021 15,801,919 15,801,919 15,802,438 0 0 0 15,802,438
小計 16,451,021 16,451,021 15,801,919 15,801,919 15,802,438 0 0 0 15,802,438
16,451,021 16,451,021 15,801,919 15,801,919 15,802,438 0 0 0 15,802,438
用地課 未利用地処理促進費 38,976 38,976 38,976 38,976 38,976 0 0 0 38,976
公共事業推進対策移転資金貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 38,976 38,976 38,976 38,976 38,976 0 0 0 38,976
38,976 38,976 38,976 38,976 38,976 0 0 0 38,976
港湾局 港湾防災費 2,131,000 2,000 2,733,000 138,500 2,733,000 1,360,500 1,234,000 0 138,500
海岸施設改修費 625,920 64,920 558,345 213,345 558,345 38,000 307,000 0 213,345
港湾建設費 432,818 10,818 454,545 31,545 454,545 215,000 208,000 0 31,545
港湾調査費<政策的経費> 27,106 27,106 20,800 20,800 20,800 0 0 0 20,800
港湾施設改修費 656,013 213,013 724,088 276,588 724,088 45,500 402,000 0 276,588
国直轄事業負担金 247,350 5,850 276,350 24,850 276,350 0 218,000 33,500 24,850
港湾管理・運営一元化関連事業費 638 ▲59,592 38,154 24,139 38,154 0 14,000 15 24,139
小計 4,120,845 264,115 4,805,282 729,767 4,805,282 1,659,000 2,383,000 33,515 729,767
4,120,845 264,115 4,805,282 729,767 4,805,282 1,659,000 2,383,000 33,515 729,767
部合計 166,502,038 44,559,083 144,438,019 40,627,582 142,363,536 31,221,333 61,967,000 10,622,104 38,553,099
義務的経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
準義務的経費計 152,653,365 30,722,443 144,438,019 40,627,582 142,363,536 31,221,333 61,967,000 10,622,104 38,553,099
その他経費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人件費計 13,848,673 13,836,640 0 0 0 0 0 0 0
合計 166,502,038 44,559,083 144,438,019 40,627,582 142,363,536 31,221,333 61,967,000 10,622,104 38,553,099
 


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