平成29年度  当初予算  経常的経費総括表


会計名  部名 都市整備部 (単位 千円)

区分

事業名

前年度当初予算額

要求額

査定額

財源内訳

一般財源

一般財源

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

都市整備総務課 市町村指導監督費 4,597 0 4,693 0 4,693 4,693 0 0 0
都市整備事業精算返納金 10 10 5 5 5 0 0 0 5
庁舎営繕費 182,612 174,213 194,884 186,994 194,884 0 0 7,890 186,994
審議会費 12,151 12,151 12,402 12,402 12,402 0 0 0 12,402
小計 199,370 186,374 211,984 199,401 211,984 4,693 0 7,890 199,401
非常勤職員費 15,980 15,980 15,966 15,966 15,966 0 0 0 15,966
庁舎営繕費 2,856 2,856 2,856 2,856 2,856 0 0 0 2,856
小計 18,836 18,836 18,822 18,822 18,822 0 0 0 18,822
218,206 205,210 230,806 218,223 230,806 4,693 0 7,890 218,223
収用委員会事務局 収用委員会費 23,181 23,103 23,181 23,103 23,181 0 0 78 23,103
小計 23,181 23,103 23,181 23,103 23,181 0 0 78 23,103
収用委員会費 60,461 ▲173 71,535 ▲302 71,535 0 0 71,837 ▲302
小計 60,461 ▲173 71,535 ▲302 71,535 0 0 71,837 ▲302
83,642 22,930 94,716 22,801 94,716 0 0 71,915 22,801
事業管理室 職員研修費 3,697 ▲803 3,571 ▲1,579 3,571 0 0 5,150 ▲1,579
各種協会負担金 347 347 347 347 347 0 0 0 347
都市整備行政情報システム管理費 328,616 266,259 328,420 266,243 328,420 0 0 62,177 266,243
府民協働事業費 972 0 857 0 857 0 0 857 0
水防対策費 83,501 83,501 84,044 84,044 84,044 0 0 0 84,044
河川砂防調査費 160 0 165 0 165 165 0 0 0
各種協会負担金 90 90 90 90 90 0 0 0 90
小計 417,383 349,394 417,494 349,145 417,494 165 0 68,184 349,145
417,383 349,394 417,494 349,145 417,494 165 0 68,184 349,145
都市計画室 都市計画指導調査費 28,953 28,953 29,208 29,208 29,208 0 0 0 29,208
各種協会負担金(経常的経費) 310 310 110 110 110 0 0 0 110
国土利用計画策定費 1,933 1,933 1,915 1,915 1,915 0 0 0 1,915
府道緑化事業費<経常的経費> 682,463 682,364 519,939 519,840 519,939 0 0 99 519,840
公園管理費 2,250,482 1,926,666 2,432,230 2,084,745 2,432,230 0 0 347,485 2,084,745
各種協会負担金 72 72 72 72 72 0 0 0 72
市街地整備総合事業費 17,273 17,273 15,507 15,507 15,507 0 0 0 15,507
小計 2,981,486 2,657,571 2,998,981 2,651,397 2,998,981 0 0 347,584 2,651,397
2,981,486 2,657,571 2,998,981 2,651,397 2,998,981 0 0 347,584 2,651,397
交通道路室 道路維持修繕費(単独) 2,834,602 2,583,637 2,826,986 2,554,432 2,826,986 0 0 272,554 2,554,432
一般自動車道関連事業費 156 156 157 157 157 0 0 0 157
各種協会負担金 882 882 882 882 882 0 0 0 882
道路監理費 95,854 ▲2,126,984 95,854 ▲2,110,090 95,854 0 0 2,205,944 ▲2,110,090
駐車場管理費 370 370 387 387 387 0 0 0 387
小計 2,931,864 458,061 2,924,266 445,768 2,924,266 0 0 2,478,498 445,768
2,931,864 458,061 2,924,266 445,768 2,924,266 0 0 2,478,498 445,768
河川室 各種協会負担金 765 765 2,335 2,335 2,335 0 0 0 2,335
河川管理費 100,226 96,093 95,498 91,318 95,498 0 0 4,180 91,318
河川維持費 1,759,515 497,223 1,770,395 502,085 1,770,395 0 0 1,268,310 502,085
砂防修繕費<経常的経費> 35,716 35,716 35,716 35,716 35,716 0 0 0 35,716
運営費 13,246 13,246 13,246 13,246 13,246 0 0 0 13,246
運営費 10,274 5,274 10,174 5,274 10,174 0 0 4,900 5,274
運営費 90,540 81,579 90,179 80,920 90,179 0 0 9,259 80,920
小計 2,010,282 729,896 2,017,543 730,894 2,017,543 0 0 1,286,649 730,894
2,010,282 729,896 2,017,543 730,894 2,017,543 0 0 1,286,649 730,894
下水道室 各種協会負担金 20 20 20 20 20 0 0 0 20
小計 20 20 20 20 20 0 0 0 20
20 20 20 20 20 0 0 0 20
用地課 土地利用対策費 71,513 71,513 67,856 67,856 67,856 0 0 0 67,856
土地収用制度実施事業費 3,230 0 3,815 0 3,815 0 0 3,815 0
財産管理事業費 55,494 40,494 54,994 40,494 54,994 14,500 0 0 40,494
各種協会負担金 8 8 8 8 8 0 0 0 8
公共物管理費 1,453 1,453 1,453 1,453 1,453 0 0 0 1,453
土地基本調査費 0 0 789 0 789 789 0 0 0
小計 131,698 113,468 128,915 109,811 128,915 15,289 0 3,815 109,811
131,698 113,468 128,915 109,811 128,915 15,289 0 3,815 109,811
港湾局 海岸維持管理費<経常的経費> 187,507 153,137 178,207 143,466 178,207 0 0 34,741 143,466
港湾維持管理費<経常的経費> 297,812 ▲611,870 310,967 ▲596,793 310,967 0 0 907,760 ▲596,793
港湾環境整備費<経常的経費> 180,797 52,167 188,986 46,814 188,986 0 0 142,172 46,814
港湾調査費<経常的経費> 2,789 0 3,015 0 3,015 3,015 0 0 0
各種協会負担金<経常的経費> 928 928 928 928 928 0 0 0 928
小計 669,833 ▲405,638 682,103 ▲405,585 682,103 3,015 0 1,084,673 ▲405,585
669,833 ▲405,638 682,103 ▲405,585 682,103 3,015 0 1,084,673 ▲405,585
部合計 9,444,414 4,130,912 9,494,844 4,122,474 9,494,844 23,162 0 5,349,208 4,122,474
義務的経費計 23,181 23,103 23,181 23,103 23,181 0 0 78 23,103
準義務的経費計 9,402,397 4,088,973 9,452,841 4,080,549 9,452,841 23,162 0 5,349,130 4,080,549
その他経費計 18,836 18,836 18,822 18,822 18,822 0 0 0 18,822
人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9,444,414 4,130,912 9,494,844 4,122,474 9,494,844 23,162 0 5,349,208 4,122,474
 


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