令和６年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 給料 | 606,944千円 | 要求どおり | 606,944千円 | |
| <1> 給料 | 606,944千円 | *不 | 606,944千円 | |
| 610789000 | 610,789 | 610789000 | 610,789 | |
| 5396000 | 5,396 | 5396000 | 5,396 | |
| 9958000 | 9,958 | 9958000 | 9,958 | |
| -19046000 | ▲19,046 | -19046000 | ▲19,046 | |
| -153000 | ▲153 | -153000 | ▲153 | |
| 2 手当等 | 381,829千円 | 要求どおり | 381,829千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,884千円 | *不 | 7,884千円 | |
| 7673000 | 7,673 | 7673000 | 7,673 | |
| 148000 | 148 | 148000 | 148 | |
| 190000 | 190 | 190000 | 190 | |
| -127000 | ▲127 | -127000 | ▲127 | |
| <2> 扶養手当 | 17,384千円 | *不 | 17,384千円 | |
| 20903000 | 20,903 | 20903000 | 20,903 | |
| -798000 | ▲798 | -798000 | ▲798 | |
| -1178000 | ▲1,178 | -1178000 | ▲1,178 | |
| -1543000 | ▲1,543 | -1543000 | ▲1,543 | |
| <3> 調整手当 | 75,003千円 | *不 | 75,003千円 | |
| 75734000 | 75,734 | 75734000 | 75,734 | |
| 651000 | 651 | 651000 | 651 | |
| 1015000 | 1,015 | 1015000 | 1,015 | |
| -2397000 | ▲2,397 | -2397000 | ▲2,397 | |
| <4> 住居手当 | 11,894千円 | *不 | 11,894千円 | |
| 10075000 | 10,075 | 10075000 | 10,075 | |
| 515000 | 515 | 515000 | 515 | |
| 985000 | 985 | 985000 | 985 | |
| 319000 | 319 | 319000 | 319 | |
| <5> 通勤手当 | 28,911千円 | *課 | 28,911千円 | |
| 28651000 | 28,651 | 28651000 | 28,651 | |
| -310000 | ▲310 | -310000 | ▲310 | |
| 385000 | 385 | 385000 | 385 | |
| 185000 | 185 | 185000 | 185 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 762千円 | *不 | 762千円 | |
| 1053000 | 1,053 | 1053000 | 1,053 | |
| 21000 | 21 | 21000 | 21 | |
| -135000 | ▲135 | -135000 | ▲135 | |
| -177000 | ▲177 | -177000 | ▲177 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 46,716千円 | *不 | 46,716千円 | |
| 46064000 | 46,064 | 46064000 | 46,064 | |
| 954000 | 954 | 954000 | 954 | |
| 904000 | 904 | 904000 | 904 | |
| 時間外勤務手当 | 時間外勤務手当 | |||
| 30000 | 30 | 30000 | 30 | |
| 宿日直手当 | 宿日直手当 | |||
| -1236000 | ▲1,236 | -1236000 | ▲1,236 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 241千円 | *不 | 241千円 | |
| 82000= | 82 | 82000= | 82 | |
| 1000 | 1 | 1000 | 1 | |
| 71000 | 71 | 71000 | 71 | |
| 87000 | 87 | 87000 | 87 | |
| <9> 期末手当 | 185,381千円 | *不 | 185,381千円 | |
| 192590000 | 192,590 | 192590000 | 192,590 | |
| -1563000 | ▲1,563 | -1563000 | ▲1,563 | |
| 2335000 | 2,335 | 2335000 | 2,335 | |
| -7981000 | ▲7,981 | -7981000 | ▲7,981 | |
| <10> 児童手当 | 7,624千円 | *不 | 7,624千円 | |
| 8872000 | 8,872 | 8872000 | 8,872 | |
| -1045000 | ▲1,045 | -1045000 | ▲1,045 | |
| 151000 | 151 | 151000 | 151 | |
| -354000 | ▲354 | -354000 | ▲354 | |
| <11> 宿日直手当 | 29千円 | *不 | 29千円 | |
| 29000 | 29 | 29000 | 29 | |
| 3 法定福利費 | 225,835千円 | 要求どおり | 225,835千円 | |
| <1> 共済負担金 | 224,426千円 | *非 | 224,426千円 | |
| 227787000 | 227,787 | 227787000 | 227,787 | |
| 3656000 | 3,656 | 3656000 | 3,656 | |
| 5479000 | 5,479 | 5479000 | 5,479 | |
| -8543000 | ▲8,543 | -8543000 | ▲8,543 | |
| -3953000 | ▲3,953 | -3953000 | ▲3,953 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,409千円 | *非 | 1,409千円 | |
| 1512000 | 1,512 | 1512000 | 1,512 | |
| 14000 | 14 | 14000 | 14 | |
| -73000 | ▲73 | -73000 | ▲73 | |
| -44000 | ▲44 | -44000 | ▲44 | |
| 4 備消耗品費 | 26,901千円 | 要求どおり | 26,901千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 25,701千円 | *課 | 25,701千円 | |
| 25701000 | 25,701 | 25701000 | 25,701 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,200千円 | *課 | 1,200千円 | |
| 1200000 | 1,200 | 1200000 | 1,200 | |
| 5 材料費 | 204,581千円 | 要求どおり | 204,581千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 175,581千円 | *課 | 175,581千円 | |
| 175581000 | 175,581 | 175581000 | 175,581 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 29,000千円 | *課 | 29,000千円 | |
| 29000000 | 29,000 | 29000000 | 29,000 | |
| 6 光熱水費 | 68,109千円 | 要求どおり | 68,109千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 52,045千円 | *課 | 52,045千円 | |
| 52045000 | 52,045 | 52045000 | 52,045 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 16,064千円 | *課 | 16,064千円 | |
| 16064000 | 16,064 | 16064000 | 16,064 | |
| 7 動力費 | 6,180,718千円 | 要求どおり | 6,180,718千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 5,187,064千円 | *課 | 5,187,064千円 | |
| 5187064000 | 5,187,064 | 5187064000 | 5,187,064 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 993,654千円 | *課 | 993,654千円 | |
| 993654000 | 993,654 | 993654000 | 993,654 | |
| 8 燃料費 | 986,446千円 | 要求どおり | 986,446千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 466,783千円 | *課 | 466,783千円 | |
| 466783000 | 466,783 | 466783000 | 466,783 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 519,663千円 | *課 | 519,663千円 | |
| 519663000 | 519,663 | 519663000 | 519,663 | |
| 9 薬品費 | 1,418,017千円 | 要求どおり | 1,418,017千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 883,848千円 | *課 | 883,848千円 | |
| 883848000 | 883,848 | 883848000 | 883,848 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 534,169千円 | *課 | 534,169千円 | |
| 534169000 | 534,169 | 534169000 | 534,169 | |
| 10 修繕費 | 1,772,001千円 | 要求どおり | 1,772,001千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,436,823千円 | *課 | 1,436,823千円 | |
| 1436823000 | 1,436,823 | 1436823000 | 1,436,823 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 335,178千円 | *課 | 335,178千円 | |
| 335178000 | 335,178 | 335178000 | 335,178 | |
| 11 通信運搬費 | 336,450千円 | 要求どおり | 336,450千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 285,312千円 | *課 | 285,312千円 | |
| 285312000 | 285,312 | 285312000 | 285,312 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 51,138千円 | *課 | 51,138千円 | |
| 51138000 | 51,138 | 51138000 | 51,138 | |
| 12 手数料 | 3,230千円 | 要求どおり | 3,230千円 | |
| <1> 手数料 | 3,230千円 | *課 | 3,230千円 | |
| 2,730,000+500,000= | 3,230 | 2,730,000+500,000= | 3,230 | |
| 13 委託料 | 18,066,223千円 | 要求どおり | 18,066,223千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 9,057,461千円 | *課 | 9,057,461千円 | |
| 9057461000 | 9,057,461 | 9057461000 | 9,057,461 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 942,174千円 | *課 | 942,174千円 | |
| 942174000 | 942,174 | 942174000 | 942,174 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 768,487千円 | *課 | 768,487千円 | |
| 768487000 | 768,487 | 768487000 | 768,487 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 174,562千円 | *課 | 174,562千円 | |
| 174562000 | 174,562 | 174562000 | 174,562 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 108,859千円 | *課 | 108,859千円 | |
| 108859000 | 108,859 | 108859000 | 108,859 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 36,260千円 | *課 | 36,260千円 | |
| 36260000 | 36,260 | 36260000 | 36,260 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
430,670千円 | *課 | 430,670千円 | |
| 430670000 | 430,670 | 430670000 | 430,670 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
125,855千円 | *課 | 125,855千円 | |
| 125855000 | 125,855 | 125855000 | 125,855 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 4,732,852千円 | *課 | 4,732,852千円 | |
| 4732852000 | 4,732,852 | 4732852000 | 4,732,852 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,159,157千円 | *課 | 1,159,157千円 | |
| 1159157000 | 1,159,157 | 1159157000 | 1,159,157 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 481,108千円 | *課 | 481,108千円 | |
| 481108000 | 481,108 | 481108000 | 481,108 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 15,578千円 | *課 | 15,578千円 | |
| 15578000 | 15,578 | 15578000 | 15,578 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
33,200千円 | *課 | 33,200千円 | |
| 33200000 | 33,200 | 33200000 | 33,200 | |
| 14 賃借料 | 115,964千円 | 115,964千円 | ||
| <1> 流域維持管理賃借料 | 115,964千円 | *課 | 115,964千円 | |
| 115964000 | 115,964 | 115964000 | 115,964 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 0 | 0 | |||
| 15 補助交付金 | 93,517千円 | 要求どおり | 93,517千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 52,981千円 | *不 | 52,981千円 | |
| 52981000 | 52,981 | 52981000 | 52,981 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 40,536千円 | *不 | 40,536千円 | |
| 40536000 | 40,536 | 40536000 | 40,536 | |
| 16 負担金 | 19,777千円 | 要求どおり | 19,777千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 4,943千円 | *課 | 4,943千円 | |
| 4943000 | 4,943 | 4943000 | 4,943 | |
| <2> 庁舎管理負担金 | 14,834千円 | *課 | 14,834千円 | |
| 14834000 | 14,834 | 14834000 | 14,834 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 65,508千円 | 要求どおり | 65,508千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 65,508千円 | *課 | 65,508千円 | |
| 65508000 | 65,508 | 65508000 | 65,508 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | 92,691千円 | 要求どおり | 92,691千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 92,691千円 | *不 | 92,691千円 | |
| 96295000 | 96,295 | 96295000 | 96,295 | |
| -781000 | ▲781 | -781000 | ▲781 | |
| 1167000 | 1,167 | 1167000 | 1,167 | |
| -3990000 | ▲3,990 | -3990000 | ▲3,990 | |
| 19 法定福利費繰入額 | 15,072千円 | 要求どおり | 15,072千円 | |
| <1> 共済負担金 | 15,072千円 | *不 | 15,072千円 | |
| 16325000 | 16,325 | 16325000 | 16,325 | |
| 108000 | 108 | 108000 | 108 | |
| -1361000 | ▲1,361 | -1361000 | ▲1,361 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | 197,876千円 | 要求どおり | 197,876千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 197,876千円 | *不 | 197,876千円 | |
| 241566000 | 241,566 | 241566000 | 241,566 | |
| -130828000 | ▲130,828 | -130828000 | ▲130,828 | |
| 87138000 | 87,138 | 87138000 | 87,138 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 30,877,689千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 30,877,689千円 | |
