令和6年度当初予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :市場管理費用 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 給料 | 53,567千円 | 1 給料 | 52,134千円 | |
<1> 給料 | 53,567千円 | <1> 給料 | 52,134千円 | *不 |
53518000円= | 53,518 | 52,134,000円= | 52,134 | |
53567000-53518000 | 49 | |||
2 手当 | 39,341千円 | 2 手当 | 44,260千円 | |
<1> 管理職手当 | 2,259千円 | <1> 管理職手当 | 2,259千円 | *不 |
2,259,000円= | 2,259 | 2,259,000円= | 2,259 | |
<2> 扶養手当 | 1,947千円 | <2> 扶養手当 | 1,967千円 | *不 |
1,947,000円= | 1,947 | 1,967,000円= | 1,967 | |
<3> 地域手当 | 6,797千円 | <3> 地域手当 | 6,630千円 | *不 |
6,791,000円= | 6,791 | 6,630,000円= | 6,630 | |
6797000-6791000 | 6 | |||
<4> 住居手当 | 1,479千円 | <4> 住居手当 | 1,815千円 | *不 |
1,479,000円= | 1,479 | 1,815,000円= | 1,815 | |
<5> 通勤手当 | 3,239千円 | <5> 通勤手当 | 2,707千円 | *課 |
3,239,000円= | 3,239 | 2,707,000円= | 2,707 | |
<6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | <6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | *不 |
3,277,000円= | 3,277 | 3,277,000円= | 3,277 | |
<7> 休日勤務手当 | 256千円 | <7> 休日勤務手当 | 256千円 | *不 |
256,000円= | 256 | 256,000円= | 256 | |
<8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | <8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | *不 |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<9> 期末勤勉手当 | 16,975千円 | <9> 期末勤勉手当 | 17,899千円 | *不 |
16,581,000円= | 16,581 | 17,899,000円= | 17,899 | |
16975000-16581000 | 394 | |||
<10> 児童手当 | 1,188千円 | <10> 児童手当 | 1,320千円 | *不 |
1,188,000= | 1,188 | 1,320,000円= | 1,320 | |
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 1,656千円 | <11> 非常勤嘱託員期末手当 | 5,511千円 | *不 |
1,788,000 | 1,788 | 5,511,000円= | 5,511 | |
-36,000 | ▲36 | |||
-102,000 | ▲102 | |||
1656000-1650000 | 6 | |||
<12> 非常勤作業員期末手当 | 211千円 | <12> 非常勤作業員期末手当 | 562千円 | *不 |
206,000 | 206 | 562,000円= | 562 | |
211000-206000 | 5 | |||
3 報酬 | 14,627千円 | 3 報酬 | 14,621千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,366千円 | <1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,366千円 | *不 |
12,330,000円= | 12,330 | 12,366,000円= | 12,366 | |
12366000-12330000 | 36 | |||
<2> 運営取引業務協議会委員等 | 689千円 | <2> 運営取引業務協議会委員等 | 689千円 | *不 |
運営取引協議会委員 | 運営取引協議会委員 | |||
432,000円= | 432 | 432,000円= | 432 | |
財産評価審査会委員 | 財産評価審査会委員 | |||
59,000= | 59 | 59,000円= | 59 | |
指定管理者評価委員 | 指定管理者評価委員 | |||
98,000 | 98 | 98,000円= | 98 | |
青果・水産取引委員会委員 | 青果・水産取引委員会委員 | |||
100,000= | 100 | 100,000円= | 100 | |
<3> 非常勤作業員報酬 | 1,572千円 | <3> 非常勤作業員報酬 | 1,566千円 | *不 |
1,529,000= | 1,529 | 1,566,000円= | 1,566 | |
1572000-1529000 | 43 | |||
4 法定福利費 | 23,356千円 | 4 法定福利費 | 23,550千円 | |
<1> 共済負担金 | 20,563千円 | <1> 共済負担金 | 20,011千円 | *不 |
20,839,000円= | 20,839 | 20,011,000円= | 20,011 | |
20909000-20839000 | 70 | |||
20563000-20909000 | ▲346 | |||
<2> 公務災害負担金 | 106千円 | <2> 公務災害負担金 | 103千円 | *不 |
124,000円= | 124 | 103,000円= | 103 | |
106000-124000 | ▲18 | |||
<3> 非常勤嘱託員共済費 | 2,387千円 | <3> 非常勤嘱託員共済費 | 3,078千円 | *非 |
2,341,000 | 2,341 | 3,078,000円= | 3,078 | |
2387000-2341000 | 46 | |||
<4> 非常勤作業員共済費 | 300千円 | <4> 非常勤作業員共済費 | 358千円 | *非 |
281,000 | 281 | 358,000円= | 358 | |
300000-281000 | 19 | |||
5 退職給付金 | 47,498千円 | 5 退職給付金 | 51,136千円 | |
<1> 退職給付金 | 47,498千円 | <1> 退職給付金 | 51,136千円 | *不 |
47,498,000円= | 47,498 | 51,136,000円= | 51,136 | |
6 備消耗品費 | 3,775千円 | 6 備消耗品費 | 3,313千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,651千円 | <1> 施設維持管理 | 1,651千円 | *課 |
1,651,000円= | 1,651 | 1,651,000円= | 1,651 | |
<2> 一般事務(8%) | 317千円 | <2> 一般事務(8%) | 350千円 | *課 |
317,000= | 317 | 350,000円= | 350 | |
<3> 調査統計 | 87千円 | <3> 調査統計 | 230千円 | *課 |
運営取引業務協議会 | 運営取引業務協議会 | |||
26,000= | 26 | 32,000円= | 32 | |
指定管理者評価委員会 | 指定管理者評価委員会 | |||
5,000= | 5 | 5,000円= | 5 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
51,000= | 51 | 188,000円= | 188 | |
活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
5,000= | 5 | 5,000円= | 5 | |
<4> 業務指導検査 | 29千円 | <4> 業務指導検査 | 29千円 | *課 |
29,000円= | 29 | 29,000円= | 29 | |
<5> 一般事務(10%) | 1,691千円 | <5> 一般事務(10%) | 1,053千円 | *課 |
1,691,000 | 1,691 | 1,053,000円= | 1,053 | |
7 報償費 | 474千円 | 7 報償費 | 253千円 | |
<1> 業務指導検査 | 25千円 | <1> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
25,000円= | 25 | |||
<2> 調査統計 | 449千円 | <2> 調査統計 | 253千円 | *課 |
活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
432,000= | 432 | 236,000円= | 236 | |
8 旅費 | 2,778千円 | 8 旅費 | 3,737千円 | |
<1> 施設維持管理 | 71千円 | <1> 施設維持管理 | 75千円 | *課 |
71,000円= | 71 | 75,000円= | 75 | |
<2> 一般事務 | 463千円 | <2> 一般事務 | 506千円 | *課 |
463,000円= | 463 | 506,000円= | 506 | |
<3> 調査統計 | 1,588千円 | <3> 調査統計 | 2,172千円 | *課 |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
392,000= | 392 | 620,000円= | 620 | |
運営取引業務協議会委員費用弁償 | 運営取引業務協議会委員費用弁償 | |||
110,000= | 110 | 110,000円= | 110 | |
活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
5,000= | 5 | 5,000円= | 5 | |
青果・水産取引委員会委員費用弁償 | 青果・水産取引委員会委員費用弁償 | |||
38,000= | 38 | 38,000円= | 38 | |
委託手数料率変更有識者会議有識者実費 | 再整備検討会議 | |||
弁償 | 1,359,000円= | 1,359 | ||
10,000= | 10 | 指定管理者評価委員会 | ||
再整備検討会議 | 40,000円= | 40 | ||
993,000= | 993 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
40,000= | 40 | |||
<4> 業務指導検査 | 116千円 | <4> 業務指導検査 | 239千円 | *課 |
116,000円= | 116 | 239,000円= | 239 | |
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
519千円 | <5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
724千円 | *課 |
519,000 | 519 | 724,000円= | 724 | |
<6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | <6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | *課 |
21,000 | 21 | 21,000円= | 21 | |
9 被服費 | 132千円 | 9 被服費 | 190千円 | |
<1> 施設維持管理 | 25千円 | <1> 施設維持管理 | 28千円 | *課 |
25,000円= | 25 | 28,000円= | 28 | |
<2> 一般事務 | 35千円 | <2> 一般事務 | 55千円 | *課 |
35,000円= | 35 | 55,000円= | 55 | |
<3> 業務指導検査 | 72千円 | <3> 業務指導検査 | 107千円 | *課 |
72,000円= | 72 | 107,000円= | 107 | |
10 燃料費 | 30千円 | 10 燃料費 | 30千円 | |
<1> 燃料費 | 30千円 | <1> 燃料費 | 30千円 | *課 |
30000円= | 30 | 30000円= | 30 | |
11 印刷製本費 | 229千円 | 11 印刷製本費 | 231千円 | |
<1> 一般事務 | 57千円 | <1> 一般事務 | 57千円 | *課 |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<2> 調査統計 | 73千円 | <2> 調査統計 | 75千円 | *課 |
73,000円= | 73 | 75,000円= | 75 | |
<3> 業務指導検査 | 99千円 | <3> 業務指導検査 | 99千円 | *課 |
99,000円= | 99 | 99,000円= | 99 | |
12 修繕費 | 109,742千円 | 12 修繕費 | 61,609千円 | |
<1> 計画修繕費 | 109,742千円 | <1> 計画修繕費 | 61,609千円 | *課 |
計画修繕 | 計画修繕 | |||
70,442,000円= | 70,442 | 61,609,000円= | 61,609 | |
計量器取替工事 | ||||
39,300,000= | 39,300 | |||
13 保険費 | 739千円 | 13 保険費 | 704千円 | |
<1> 施設維持管理 | 678千円 | <1> 施設維持管理 | 636千円 | *非 |
火災保険料 | 火災保険料 | |||
127,000円= | 127 | 129,000円= | 129 | |
施設賠償責任保険料 | 施設賠償責任保険料 | |||
551,000円= | 551 | 507,000円= | 507 | |
<2> 一般事務 | 61千円 | <2> 一般事務 | 68千円 | *非 |
自動車任意保険料 | 自動車任意保険料 | |||
60,000円= | 60 | 67,000円= | 67 | |
自転車保険料 | 自転車保険料 | |||
1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
14 通信運搬費 | 806千円 | 14 通信運搬費 | 799千円 | |
<1> 一般事務 | 473千円 | <1> 一般事務 | 473千円 | *課 |
・電話料金 | 電話料金 | |||
396,000= | 396 | 396,000円= | 396 | |
・郵便料金 | 郵便料金 | |||
18,000= | 18 | 18,000円= | 18 | |
・高速道路通行券 | 高速道路通行券 | |||
59,000= | 59 | 59,000円= | 59 | |
<2> 調査統計 | 251千円 | <2> 調査統計 | 244千円 | *課 |
・郵便料金 | 郵便料金 | |||
185,000= | 185 | 185,000円= | 185 | |
・運営取引業務協議会委員会 | 運営取引業務協議会委員会 | |||
26,000= | 26 | 26,000円= | 26 | |
・指定管理者評価委員会 | 指定管理者評価委員会 | |||
5,000= | 5 | 5,000円= | 5 | |
・再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
24,000= | 24 | 17,000円= | 17 | |
・活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
11,000= | 11 | 11,000円= | 11 | |
<3> 施設維持管理 | 82千円 | <3> 施設維持管理 | 82千円 | *課 |
82,000円= | 82 | 82,000円= | 82 | |
15 委託料 | 82,706千円 | 15 委託料 | 85,633千円 | |
<1> 施設維持管理 | 4,521千円 | <1> 施設維持管理 | 84千円 | *課 |
設計監理業務 | 放置自動車 | |||
4,454,000= | 4,454 | 84,000円= | 84 | |
放置自動車 | ||||
67,000円= | 67 | |||
<2> 業務指導検査 | 2,560千円 | <2> 業務指導検査 | 2,665千円 | *課 |
2,560,000円= | 2,560 | 2,665,000円= | 2,665 | |
<3> 調査統計 | 486千円 | <3> 調査統計 | 590千円 | *課 |
・取扱実績集計演算システム保守 | 取扱実績集計演算システム保守 | |||
486,000= | 486 | 590,000円= | 590 | |
<4> 一般事務 | 75,139千円 | <4> 一般事務 | 82,294千円 | *課 |
予算管理システム運用保守委託料 | 予算管理システム運用保守委託料 | |||
264000円= | 264 | 264,000円= | 264 | |
財務会計システム運用保守委託料 | 財務会計システム運用保守委託料 | |||
396,000円= | 396 | 708,000円= | 708 | |
予算管理システム改修費 | 再整備基本計画策定支援等業務委託料 | |||
715,000 | 715 | 81,322,000円= | 81,322 | |
財務会計システム改修費 | ||||
2,467,000= | 2,467 | |||
再整備基本計画策定支援等業務委託料 | ||||
70,950,000= | 70,950 | |||
電話機設定委託料 | ||||
347,000= | 347 | |||
16 使用料及び賃借料 | 2,890千円 | 16 使用料及び賃借料 | 3,199千円 | |
<1> 施設維持管理 | 60千円 | <1> 施設維持管理 | 71千円 | *課 |
60,000= | 60 | 71,000円= | 71 | |
<2> 一般事務 | 2,141千円 | <2> 一般事務 | 2,371千円 | *課 |
タクシー借り上げ料 | タクシー借り上げ料 | |||
130,000= | 130 | 130,000円= | 130 | |
NHK受信料 | NHK受信料 | |||
29,000= | 29 | 25,000円= | 25 | |
電話交換機賃借料 | 電話交換機賃借料 | |||
164,000= | 164 | 153,000円= | 153 | |
財務関係用コンピューター賃借料 | 財務関係用コンピューター賃借料 | |||
1,240,000= | 1,240 | 1,240,000円= | 1,240 | |
公用車(ハイブリット車)賃借料 | 公用車(ハイブリット車)賃借料 | |||
578,000= | 578 | 823,000円= | 823 | |
<3> 調査統計 | 689千円 | <3> 調査統計 | 757千円 | *課 |
運営取引業務協議会会館使用料 | 運営取引業務協議会会館使用料 | |||
240,000= | 240 | 310,000円= | 310 | |
指定管理者評価委員会 | 指定管理者評価委員会 | |||
60,000= | 60 | 71,000円= | 71 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
119,000= | 119 | 106,000円= | 106 | |
指導業務用コンピューター賃借料 | 指導業務用コンピューター賃借料 | |||
270,000= | 270 | 270,000= | 270 | |
17 負担金補助及び交付金 | 94,784千円 | 17 負担金補助及び交付金 | 95,087千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 221千円 | <1> 施設維持管理(課税) | 217千円 | *課 |
JR貨物鉄道施設交付金相当額 | JR貨物鉄道施設交付金相当額 | |||
221,000円= | 221 | 217,000円= | 217 | |
<2> 施設維持管理(不課税) | 89,879千円 | <2> 施設維持管理(不課税) | 89,857千円 | *不 |
中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | 中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | |||
89,879,000= | 89,879 | 89,857,000円= | 89,857 | |
<3> 一般事務(課税) | 1,158千円 | <3> 一般事務(課税) | 1,488千円 | *課 |
OA機器負担金 | OA機器負担金 | |||
861,000円= | 861 | 1,198,000円= | 1,198 | |
情報基盤運用費用 | 情報基盤運用費用 | |||
157,000円= | 157 | 157,000円= | 157 | |
行政文書管理システム費用 | 行政文書管理システム費用 | |||
140,000円= | 140 | 133,000円= | 133 | |
<4> 一般事務(不課税) | 128千円 | <4> 一般事務(不課税) | 129千円 | *不 |
職員一般定期健康診断負担金 | 職員一般定期健康診断負担金 | |||
128,000= | 128 | 129,000円= | 129 | |
<5> 調査統計 | 3,240千円 | <5> 調査統計 | 3,240千円 | *不 |
市場協会事業費補助金 | 市場協会事業費補助金 | |||
3,240,000円= | 3,240 | 3,240,000円= | 3,240 | |
<6> 業務指導 | 140千円 | <6> 業務指導 | 140千円 | *不 |
全国中央卸売市場協会負担金 | 全国中央卸売市場協会負担金 | |||
130,000円= | 130 | 130,000円= | 130 | |
全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | 全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | |||
10,000= | 10 | 10,000円= | 10 | |
<7> 一般事務(非課税) | 18千円 | <7> 一般事務(非課税) | 16千円 | *非 |
エネルギー管理員新規講習受講料 | エネルギー管理員新規講習受講料 | |||
18,000円= | 18 | 16,000円= | 16 | |
18 公課費 | 2千円 | 18 公課費 | 2千円 | |
<1> 公課費 | 2千円 | <1> 公課費 | 2千円 | *不 |
2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
19 補償費 | 9千円 | 19 補償費 | 9千円 | |
<1> 補償費 | 9千円 | <1> 補償費 | 9千円 | *不 |
9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
20 賞与引当金繰入額 | 9,540千円 | 20 賞与引当金繰入額 | 10,930千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 8,606千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 8,444千円 | *不 |
8,409,000円= | 8,409 | 8,444,000円= | 8,444 | |
9533000-9336000 | 197 | |||
<2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
828千円 | <2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
2,204千円 | *不 |
876,000 | 876 | 2,204,000円= | 2,204 | |
-52,000 | ▲52 | |||
828000-824000 | 4 | |||
<3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
106千円 | <3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
282千円 | *不 |
103,000= | 103 | 282,000円= | 282 | |
106000-103000 | 3 | |||
21 法定福利費引当金繰入額 | 1,781千円 | 21 法定福利費引当金繰入額 | 2,005千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,626千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,595千円 | *不 |
1,600,000円= | 1,600 | 1,595,000円= | 1,595 | |
1786000-1752000 | 34 | |||
1626000-1634000 | ▲8 | |||
<2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
137千円 | <2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
363千円 | *不 |
135,000= | 135 | 363,000円= | 363 | |
137000-135000 | 2 | |||
<3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
18千円 | <3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
47千円 | *不 |
17,000= | 17 | 47,000円= | 47 | |
18000-17000 | 1 | |||
22 退職給付引当金繰入額 | 3,144千円 | 22 退職給付引当金繰入額 | 1,311千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 3,144千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 1,311千円 | *不 |
3,144,000= | 3,144 | 1,311,000円= | 1,311 | |
(市場管理費用計) | 491,950千円 | (市場管理費用計) | 454,743千円 |