令和５年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ アート＆サイエンス・フェスティバル 事業プロポーザル選定委員会 |
59千円 | 単 | ||
| 9,800円*3名*2回= | 58 | |||
| ２ 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
59千円 | 単 | ||
| 9,800円*3名*2回= | 58 | |||
| １ 工事副監督員 | 6,173千円 | １ 工事副監督員 | 6,173千円 | 単 |
| （施設整備課） | （施設整備課） | |||
| 171,470円*12月*2名= | 4,115 | 171,470円*12月*2名= | 4,115 | |
| （緑地課） | （緑地課） | |||
| 171,470円*12月*1名= | 2,057 | 171,470円*12月*1名= | 2,057 | |
| （嘱託員計） | 6,173千円 | （嘱託員計） | 6,173千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 2,904千円 | １ 非常勤作業員 | 2,928千円 | 単 |
| 116,670円*12月*2名= | 2,800 | 121,998円*12月*2名= | 2,927 | |
| 103,000円= | 103 | |||
| （作業員計） | 2,904千円 | （作業員計） | 2,928千円 | |
| （報酬計） | 9,077千円 | （報酬計） | 9,219千円 | |
| １ 期末手当 | 1,235千円 | １ 期末手当 | 1,235千円 | 単 |
| 嘱託員分 | 嘱託員分 | |||
| 1,311,744円＝ | 1,311 | 1,234,584円＝ | 1,234 | |
| -77,000円= | ▲77 | |||
| （嘱託員計） | 1,235千円 | （嘱託員計） | 1,235千円 | |
| １ 期末手当 | 572千円 | １ 期末手当 | 589千円 | 単 |
| 作業員分 | 作業員分 | |||
| 592,481円= | 592 | 588,663円= | 588 | |
| -21,000円= | ▲21 | |||
| （作業員計） | 572千円 | （作業員計） | 589千円 | |
| （職員手当等計） | 1,807千円 | （職員手当等計） | 1,824千円 | |
| １ 工事副監督員（整備課） | 933千円 | １ 工事副監督員（整備課） | 938千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 402,940円*155.55/1,000*12月= | 752 | 402,940円*149.21/1,000*12月= | 721 | |
| 437,248円*155.55/1,000*1月= | 68 | 411,528円*149.21/1,000*1月= | 61 | |
| 437,248円*155.55/1,000*1月= | 68 | 411,528円*149.21/1,000*1月= | 61 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 402,940円*12.02/1,000*12月= | 58 | 402,940円*16.52/1,000*12月= | 79 | |
| 437,248円*12.02/1,000*1月= | 5 | 411,528円*16.52/1,000*1月= | 6 | |
| 437,248円*12.02/1,000*1月= | 5 | 411,528円*16.52/1,000*1月= | 6 | |
| -24,000円= | ▲24 | |||
| ２ 工事副監督員（緑地課） | 509千円 | ２ 工事副監督員（緑地課） | 499千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 216,470円*155.55/1,000*12月= | 404 | 216,470円*149.21/1,000*12月= | 387 | |
| 218,624円*155.55/1,000*1月= | 34 | 205,764円*149.21/1,000*1月= | 30 | |
| 218,624円*155.55/1,000*1月= | 34 | 205,764円*149.21/1,000*1月= | 30 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 216,470円*12.02/1,000*12月= | 31 | 216,470円*16.52/1,000*12月= | 42 | |
| 218,624円*12.02/1,000*1月= | 2 | 205,764円*16.52/1,000*1月= | 3 | |
| 218,624円*12.02/1,000*1月= | 2 | 205,764円*16.52/1,000*1月= | 3 | |
| （嘱託員計） | 1,442千円 | （嘱託員計） | 1,437千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 658千円 | １ 非常勤作業員 | 663千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 273,340円*155.55/1,000*12月= | 510 | 283,996円*149.21/1,000*12月= | 508 | |
| 288,801円*155.55/1,000*1月= | 44 | 287,458円*149.21/1,000*1月= | 42 | |
| 303,680円*155.55/1,000*1月= | 47 | 301,205円*149.21/1,000*1月= | 44 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 273,340円*12.02/1,000*12月= | 39 | 283,996円*16.52/1,000*12月= | 56 | |
| 288,801円*12.02/1,000*1月= | 3 | 287,458円*16.52/1,000*1月= | 4 | |
| 303,680円*12.02/1,000*1月= | 3 | 301,205円*16.52/1,000*1月= | 4 | |
| 9,000円= | 9 | |||
| （作業員計） | 658千円 | （作業員計） | 663千円 | |
| （共済費計） | 2,100千円 | （共済費計） | 2,100千円 | |
| １ アート＆サイエンス・フェスティバル 事業プロポーザル選定委員会 |
18千円 | 単 | ||
| 3,000円*3名*2回= | 18 | |||
| ２ 日本庭園植栽等景観創出業務プロポー ザル選定委員会 |
24千円 | 単 | ||
| 4,000円*3名*2回= | 24 | |||
| １ 工事副監督員（整備課） | 720千円 | １ 工事副監督員（整備課） | 720千円 | 単 |
| 30,000円*12月*2名= | 720 | 30,000円*12月*2名= | 720 | |
| ２ 工事副監督員（緑地課） | 540千円 | ２ 工事副監督員（緑地課） | 540千円 | 単 |
| 45,000円*12月= | 540 | 45,000円*12月= | 540 | |
| （嘱託員計） | 1,260千円 | （嘱託員計） | 1,260千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 480千円 | １ 非常勤作業員 | 480千円 | 単 |
| 20,000円*12月*2名= | 480 | 20,000円*12月*2名= | 480 | |
| （作業員計） | 480千円 | （作業員計） | 480千円 | |
| （旅費計） | 1,740千円 | （旅費計） | 1,782千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | １ 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 単 |
| 13,000,000円= | 13,000 | 13,000,000円= | 13,000 | |
| ２ 防犯カメラ（民芸館に設置） | 360千円 | 単 | ||
| 360,000円= | 360 | |||
| （消耗需用費計） | 13,000千円 | （消耗需用費計） | 13,360千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 14,722千円 | １ 公園施設修繕費 | 14,722千円 | 単 |
| 14,722,000円= | 14,722 | 14,722,000円= | 14,722 | |
| （維持需用費計） | 14,722千円 | （維持需用費計） | 14,722千円 | |
| （需用費計） | 27,722千円 | （需用費計） | 28,082千円 | |
| １ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | １ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 |
| 435,730円= | 435 | 436,000円= | 436 | |
| （保険料計） | 436千円 | （保険料計） | 436千円 | |
| １ クレジット納付手数料 | 250千円 | １ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| ２ 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | ２ 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | 単 |
| 36,000円= | 36 | 35,304円= | 35 | |
| ３ 低濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 | 2,000千円 | ３ 低濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 | 2,000千円 | 単 |
| 2,000,000円= | 2,000 | 2,000,000円= | 2,000 | |
| ４ 高濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 | ||
| 1,000,000円= | 1,000 | |||
| ５ 未利用地の活用促進業務 | 2,002千円 | 単 | ||
| 2,002,000円= | 2,002 | |||
| （その他の役務費計） | 2,286千円 | （その他の役務費計） | 5,288千円 | |
| （役務費計） | 2,722千円 | （役務費計） | 5,724千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 173,786千円 | １ 公園管理業務委託 | 352,187千円 | 単 |
| 173,786,000円= | 173,786 | 352,187,000円= | 352,187 | |
| （その他の委託料計） | 173,786千円 | （その他の委託料計） | 352,187千円 | |
| （委託料計） | 173,786千円 | （委託料計） | 352,187千円 | |
| １ 国有地借上料 | 255,646千円 | １ 国有地借上料 | 255,695千円 | 単 |
| 255,645,718円= | 255,645 | 255,694,402円= | 255,694 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 5,314千円 | ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 4,843千円 | 単 |
| 東・南駐車場（再リース契約） | 東・南駐車場（再リース契約） | |||
| 897,000円= | 897 | 897,000円= | 897 | |
| 日本庭園前駐車場（長期継続契約） | 日本庭園前駐車場（長期継続契約） | |||
| 3,355,000円= | 3,355 | 2,796,000円= | 2,796 | |
| 中央駐車場（長期継続契約） | 日本庭園前駐車場（再リース契約） | |||
| 1,062,000円= | 1,062 | 88,000円= | 88 | |
| 中央駐車場（長期継続契約） | ||||
| 1,062,000円= | 1,062 | |||
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 単 |
| 22,220円= | 22 | 22,220円= | 22 | |
| ４ 積算資料電子版 | 49千円 | ４ 積算資料電子版 | 49千円 | 単 |
| 48,400円= | 48 | 48,400円= | 48 | |
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | 単 |
| 52,800円= | 52 | 52,800円= | 52 | |
| ６ 電話交換機リース料 | 1,184千円 | ６ 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 単 |
| 1,183,248円= | 1,183 | 1,183,248円= | 1,183 | |
| （使用料及び賃借料計） | 262,269千円 | （使用料及び賃借料計） | 261,847千円 | |
| １ 備品購入費 | 11,000千円 | １ 備品購入費 | 14,429千円 | 単 |
| 事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
| 4,000,000円= | 4,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
| 駐車場料金精算ＰＣレジスター購入 | コインロッカー | |||
| 0円= | 2,701,000円= | 2,701 | ||
| スポーツ広場整備用スポーツトラクター | 超音波風速計 | |||
| 5,000,000円= | 5,000 | 2,238,000円= | 2,238 | |
| テニスコート整備用コートロラー購入 | 走高跳用高度計 | |||
| 2,000,000円= | 2,000 | 252,000円= | 252 | |
| 井戸ポンプ（予備） | ||||
| 5,238,000円= | 5,238 | |||
| （備品購入費計） | 11,000千円 | （備品購入費計） | 14,429千円 | |
| （備品購入費計） | 11,000千円 | （備品購入費計） | 14,429千円 | |
| １ 共同研究負担金 | 2,397千円 | １ 共同研究負担金 | 2,397千円 | 単 |
| 2,396,915円= | 2,396 | 2,397,000円= | 2,397 | |
| ２ 日本万国博覧会記念公園シンポジウム | 500千円 | 単 | ||
| 500,000円= | 500 | |||
| ３ 電波利用料 | 11千円 | 単 | ||
| 10,400円= | 10 | |||
| （その他に対するもの計） | 2,397千円 | （その他に対するもの計） | 2,908千円 | |
| （負担金計） | 2,397千円 | （負担金計） | 2,908千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 196,933千円 | １ 国有資産等所在市町村交付金 | 204,071千円 | 単 |
| 公園（国有地分） | 公園（国有地分） | |||
| 196,932,900円= | 196,932 | 204,070,100円= | 204,070 | |
| （市町村に対するもの計） | 196,933千円 | （市町村に対するもの計） | 204,071千円 | |
| （交付金計） | 196,933千円 | （交付金計） | 204,071千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 199,330千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 206,979千円 | |
| （合計） | 691,553千円 | （合計） | 884,173千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 4,562 | １ 公園施設使用料 | 4,057 |
| 4,562,000円= | 4,562 | 4,057,000円= | 4,057 |
| （公園施設使用料計） | 4,562 | 4,057 | |
| １ 行政財産使用料 | 22,161 | １ 行政財産使用料 | 22,386 |
| 22,161,000円= | 22,161 | 22,386,000円= | 22,386 |
| （庁舎施設等使用料計） | 22,161 | 22,386 | |
| （公園事業使用料計） | 26,723 | 26,443 | |
| 目計 公園事業使用料 | 26,723 | 26,443 | |
| 項計 使用料 | 26,723 | 26,443 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 26,723 | 26,443 | |
| １ 不動産貸付収入 | 553,176 | ||
| 553,176,000円= | 553,176 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 0 | 553,176 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 0 | 553,176 | |
| 目計 財産貸付収入 | 0 | 553,176 | |
| 項計 財産運用収入 | 0 | 553,176 | |
| 款計 財産収入 | 0 | 553,176 | |
| １ 公園事業繰入金 | 341,396 | ||
| 343,501,000円= | 343,501 | ||
| -1,595,000円= | ▲1,595 | ||
| -500,000円= | ▲500 | ||
| -10,000円= | ▲10 | ||
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 341,396 | 0 | |
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 341,396 | 0 | |
| 目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 341,396 | 0 | |
| 項計 基金繰入金 | 341,396 | 0 | |
| 款計 繰入金 | 341,396 | 0 | |
| １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 311,653 | １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 299,427 |
| 311,653,000円= | 311,653 | 299,427,000円= | 299,427 |
| ２ 光熱水費事業者負担金 | 2,362 | ２ 光熱水費事業者負担金 | 4,619 |
| 2,362,000円= | 2,362 | 4,619,000円= | 4,619 |
| ３ 管理費雑入 | 9,419 | ３ 管理費雑入 | 508 |
| デジタルアーカイブ貸付収入 | デジタルアーカイブ貸付収入 | ||
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 |
| 府預金利子 | 府預金利子 | ||
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 |
| 「万博の桜」桜の植樹 | |||
| 8,911,000円= | 8,911 | ||
| （日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計） | 323,434 | 304,554 | |
| （雑入計） | 323,434 | 304,554 | |
| 目計 雑入 | 323,434 | 304,554 | |
| 項計 雑入 | 323,434 | 304,554 | |
| 款計 諸収入 | 323,434 | 304,554 | |
| 合計 | 691,553 | 884,173 | |
