令和５年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(20140802) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：総務費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：総務費(20140802-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤報酬 | 2,904千円 | １ 非常勤報酬 | 2,928千円 | 単 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 116,670円*12月*2名= | 2,800 | 121,998円*12月*2名= | 2,927 | |
| 103,000円= | 103 | |||
| （作業員計） | 2,904千円 | （作業員計） | 2,928千円 | |
| （報酬計） | 2,904千円 | （報酬計） | 2,928千円 | |
| １ 期末手当 | 572千円 | １ 期末手当 | 589千円 | 単 |
| 592,481円= | 592 | 588,663円= | 588 | |
| -21,000円= | ▲21 | |||
| （作業員計） | 572千円 | （作業員計） | 589千円 | |
| （職員手当等計） | 572千円 | （職員手当等計） | 589千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 658千円 | １ 非常勤作業員 | 663千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 273,340円*155.55/1,000*12月= | 510 | 283,996円*149.21/1,000*12月= | 508 | |
| 288,801円*155.55/1,000*1月= | 44 | 287,458円*149.21/1,000*1月= | 42 | |
| 303,680円*155.55/1,000*1月= | 47 | 301,205円*149.21/1,000*1月= | 44 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 273,340円*12.02/1,000*12月= | 39 | 283,996円*16.52/1,000*12月= | 56 | |
| 288,801円*12.02/1,000*1月= | 3 | 287,458円*16.52/1,000*1月= | 4 | |
| 303,680円*12.02/1,000*1月= | 3 | 301,205円*16.52/1,000*1月= | 4 | |
| 9,000円= | 9 | |||
| （作業員計） | 658千円 | （作業員計） | 663千円 | |
| （共済費計） | 658千円 | （共済費計） | 663千円 | |
| １ 職員旅費 | 2,735千円 | １ 職員旅費 | 2,735千円 | 単 |
| 管内旅費 | 管内旅費 | |||
| 2,306,220円= | 2,306 | 2,306,220円= | 2,306 | |
| 管外旅費 | 管外旅費 | |||
| 30,580円*2人*7回= | 428 | 30,580円*2人*7回= | 428 | |
| １ 非常勤作業員 | 480千円 | １ 非常勤作業員 | 480千円 | 単 |
| 20,000円*12月*2名= | 480 | 20,000円*12月*2名= | 480 | |
| （作業員計） | 480千円 | （作業員計） | 480千円 | |
| （旅費計） | 3,215千円 | （旅費計） | 3,215千円 | |
| １ 消耗品費 | 2,712千円 | １ 消耗品費 | 2,712千円 | 単 |
| 一般消耗品等購入代 | 一般消耗品等購入代 | |||
| 2,712,000円= | 2,712 | 2,712,000円= | 2,712 | |
| ２ 燃料費 | 695千円 | ２ 燃料費 | 695千円 | 単 |
| 695,000円= | 695 | 695,000円= | 695 | |
| ３ 新聞代 | 269千円 | ３ 新聞代 | 269千円 | 単 |
| 268,800円= | 268 | 268,800円= | 268 | |
| （消耗需用費計） | 3,676千円 | （消耗需用費計） | 3,676千円 | |
| １ 修繕費 | 3,154千円 | １ 修繕費 | 3,154千円 | 単 |
| 公用車修繕費（４台） | 公用車修繕費（４台） | |||
| 3,154,000円= | 3,154 | 3,154,000円= | 3,154 | |
| ２ 光熱水費 | 13,006千円 | ２ 光熱水費 | 31,586千円 | 単 |
| 13,005,531円= | 13,005 | 31,585,704円= | 31,585 | |
| ３ 旧大阪府立国際児童文学館の水道代 | 232千円 | 単 | ||
| 231,408円= | 231 | |||
| （維持需用費計） | 16,160千円 | （維持需用費計） | 34,972千円 | |
| （需用費計） | 19,836千円 | （需用費計） | 38,648千円 | |
| １ 自動車保険（公用車） | 103千円 | １ 自動車保険（公用車） | 156千円 | 単 |
| 102,570円= | 102 | 155,687円= | 155 | |
| （保険料計） | 103千円 | （保険料計） | 156千円 | |
| １ 電話代等 | 839千円 | １ 電話代等 | 825千円 | 単 |
| 839,000円= | 839 | 824,895円= | 824 | |
| ２ 郵券類購入 | 200千円 | ２ 郵券類購入 | 200千円 | 単 |
| 200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
| ３ コリンズ・テクリスＷＥＢ版検索シス | 23千円 | ３ コリンズ・テクリスＷＥＢ版検索シス | 20千円 | 単 |
| 22,001円= | 22 | 19,410円= | 19 | |
| ４ 建設発生土積算システム | 55千円 | ４ 建設発生土積算システム | 55千円 | 単 |
| 55,000円= | 55 | 55,000円= | 55 | |
| （その他の役務費計） | 1,117千円 | （その他の役務費計） | 1,100千円 | |
| （役務費計） | 1,220千円 | （役務費計） | 1,256千円 | |
| １ 清掃業務委託 | 11,724千円 | １ 清掃業務委託 | 12,075千円 | 単 |
| 11,723,800円= | 11,723 | 12,074,381円= | 12,074 | |
| ２ 保守点検等委託 | 12,350千円 | ２ 保守点検等委託 | 15,590千円 | 単 |
| 12,350,000円= | 12,350 | 15,590,000円= | 15,590 | |
| ３ 土木積算システム維持管理費 | 1,188千円 | ３ 土木積算システム維持管理費 | 1,188千円 | 単 |
| 1,188,000円= | 1,188 | 1,188,000円= | 1,188 | |
| ４ 旧大阪府立国際児童文学館消防設備保 守点検業務 |
220千円 | 単 | ||
| 220,000円= | 220 | |||
| ５ 旧大阪府立国際児童文学館自家用電気 工作物保安管理業務 |
287千円 | 単 | ||
| 286,440円= | 286 | |||
| ６ 旧大阪府立国際児童文学館警備業務 | 264千円 | 単 | ||
| 264,000円= | 264 | |||
| ７ 旧大阪府立国際児童文学館昇降機設備 保守点検業務 |
357千円 | 単 | ||
| 356,400円= | 356 | |||
| （その他の委託料計） | 25,262千円 | （その他の委託料計） | 29,981千円 | |
| （委託料計） | 25,262千円 | （委託料計） | 29,981千円 | |
| １ 公用車リース代【長期継続契約】 | 984千円 | １ 公用車リース代【長期継続契約】 | 984千円 | 単 |
| 公用車（軽四貨物） | 公用車（軽四貨物） | |||
| 401,280円= | 401 | 401,280円= | 401 | |
| 公用車（小型自動車） | 公用車（小型自動車） | |||
| 16,200円*1台*12月*1.1= | 213 | 368,280円= | 368 | |
| 公用車（軽トラ） | 公用車（軽トラ） | |||
| 27,900円*1台*12月*1.1= | 368 | 213,840円= | 213 | |
| ２ タクシー等借上料 | 707千円 | ２ タクシー等借上料 | 707千円 | 単 |
| 707,000円= | 707 | 707,000円= | 707 | |
| ３ ＮＨＫ受信料 | 130千円 | ３ ＮＨＫ受信料 | 130千円 | 単 |
| 129,100円= | 129 | 129,100円= | 129 | |
| ４ 非常勤職員分ＰＣ借上料 | 411千円 | ４ 非常勤職員分ＰＣ借上料 | 430千円 | 単 |
| 410,760円= | 410 | 429,660円= | 429 | |
| ５ 内線電話通信線共架料 | 33千円 | ５ 内線電話通信線共架料 | 33千円 | 単 |
| 32,340円= | 32 | 32,340円= | 32 | |
| ６ 土木積算システム機器等賃貸借 | 3,628千円 | ６ 土木積算システム機器等賃貸借 | 3,485千円 | 単 |
| 3,628,000円= | 3,628 | 3,484,800円= | 3,484 | |
| ７ ３次元ＣＡＤソフト使用料 | 566千円 | 単 | ||
| 565,400円= | 565 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 5,893千円 | （使用料及び賃借料計） | 6,335千円 | |
| １ 備品購入費 | 1,000千円 | １ 備品購入費 | 1,000千円 | 単 |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| （備品購入費計） | 1,000千円 | （備品購入費計） | 1,000千円 | |
| （備品購入費計） | 1,000千円 | （備品購入費計） | 1,000千円 | |
| １ 土木建築設計積算システム負担金 | 1,614千円 | １ 土木建築設計積算システム負担金 | 1,129千円 | 単 |
| 1,614,000円= | 1,614 | 1,129,000円= | 1,129 | |
| ２ 職員端末機サポート費用負担金 | 568千円 | ２ 職員端末機サポート費用負担金 | 568千円 | 単 |
| 144,871,222円*47/12,000人= | 567 | 144,871,222円*47/12,000人= | 567 | |
| ３ 職員端末借上負担金 | 2,068千円 | ３ 職員端末借上負担金 | 2,875千円 | 単 |
| 職員パソコン（本庁職員ＰＣ４台含む） | 職員パソコン（本庁職員ＰＣ３台含む） | |||
| 4,071円*10台*8月= | 325 | 4,997円*10台*8月= | 399 | |
| （Ｈ３０．１２月調達分） | 8,360円*8台*4月= | 267 | ||
| 5,468円*10台*4月= | 218 | 8,140円*2台*4月= | 65 | |
| （Ｈ３０．１２月調達分）再リース | 4,705円*9台*11月= | 465 | ||
| 4,890円*23台*12月= | 1,349 | 4,890円*23台*11月= | 1,237 | |
| （Ｒ１．３月調達分） | 8,360円*26台*1月= | 217 | ||
| プリンタ | 8,140円*6台*1月= | 48 | ||
| 2,888円*5台*12月= | 173 | プリンタ | ||
| （Ｒ２．３月調達分） | 2,888円*5台*12月= | 173 | ||
| ４ 各種講習会受講料 | 30千円 | ４ 各種講習会受講料 | 30千円 | 単 |
| （１）特別管理産業廃棄物管理責任者 | （１）特別管理産業廃棄物管理責任者 | |||
| 13,800円= | 13 | 13,200円= | 13 | |
| （２）甲種防火管理者講習 | （２）甲種防火管理者講習 | |||
| 8,500円= | 8 | 8,500円= | 8 | |
| （３）危険物取扱者（乙種４類） | （３）危険物取扱者（乙種４類） | |||
| 7,500円= | 7 | 7,500円= | 7 | |
| ５ 行政文書管理システム負担金 | 184千円 | ５ 行政文書管理システム負担金 | 191千円 | 単 |
| 183,871円= | 183 | 190,832円= | 190 | |
| ６ 都市基盤施設維持管理データベース運 用に係る負担金 |
16千円 | ６ 都市基盤施設維持管理データベース運 用に係る負担金 |
16千円 | 単 |
| 16,000円= | 16 | 15,456円= | 15 | |
| ７ 建設ＣＡＬＳシステム負担金 | 4,675千円 | ７ 建設ＣＡＬＳシステム負担金 | 4,701千円 | 単 |
| 4,675,000円= | 4,675 | 4,701,000円= | 4,701 | |
| ８ 旧大阪府立国際児童文学館一括受電施 設使用に係る維持需用費 |
1,505千円 | 単 | ||
| 1,504,800円= | 1,504 | |||
| ９ 旧大阪府立国際児童文学館の電気代 | 2,878千円 | 単 | ||
| 2,877,678円= | 2,877 | |||
| （その他に対するもの計） | 9,155千円 | （その他に対するもの計） | 13,893千円 | |
| （負担金計） | 9,155千円 | （負担金計） | 13,893千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 9,155千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 13,893千円 | |
| １ 一時借入金利子 | 100千円 | １ 一時借入金利子 | 100千円 | 単 |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| （一時借入金利子計） | 100千円 | （一時借入金利子計） | 100千円 | |
| （償還金、利子及び割引料計） | 100千円 | （償還金、利子及び割引料計） | 100千円 | |
| １ 消費税及び地方消費税 | 2,500千円 | １ 消費税及び地方消費税 | 2,500千円 | 単 |
| 2,500,000円= | 2,500 | 2,500,000円= | 2,500 | |
| （公課費計） | 2,500千円 | （公課費計） | 2,500千円 | |
| （合計） | 72,315千円 | （合計） | 101,108千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不動産貸付収入 | 72,315 | １ 不動産貸付収入 | 101,108 |
| 72,224,000円= | 72,224 | 101,108,000円= | 101,108 |
| 91,000円= | 91 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 72,315 | 101,108 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 72,315 | 101,108 | |
| 目計 財産貸付収入 | 72,315 | 101,108 | |
| 項計 財産運用収入 | 72,315 | 101,108 | |
| 款計 財産収入 | 72,315 | 101,108 | |
| 合計 | 72,315 | 101,108 | |
