令和５年度当初予算 職員費
| 事業名 |
：職員費(20140801) |
予算要求課 |
日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 |
：職員費 |
予算計上課 |
府民文化総務課 |
| 細々事業名 |
：職員費(20140801-00010001) |
|
| 給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 給料 |
149,401千円 |
１ 給料 |
156,035千円 |
単 |
| 149,914,000円= |
149,914 |
156,035,000円= |
156,035 |
|
| -513,000円= |
▲513 |
|
|
|
| （給料計） |
149,401千円 |
（給料計） |
156,035千円 |
|
| １ 管理職手当 |
5,096千円 |
１ 管理職手当 |
5,096千円 |
単 |
| 5,096,000円= |
5,096 |
5,096,000円= |
5,096 |
|
| （管理職手当計） |
5,096千円 |
（管理職手当計） |
5,096千円 |
|
| １ 扶養手当 |
3,082千円 |
１ 扶養手当 |
3,264千円 |
単 |
| 2,977,000円= |
2,977 |
3,264,000円= |
3,264 |
|
| 105,000円= |
105 |
|
|
|
| （扶養手当計） |
3,082千円 |
（扶養手当計） |
3,264千円 |
|
| １ 地域手当 |
18,668千円 |
１ 地域手当 |
19,511千円 |
単 |
| 18,692,000円= |
18,692 |
19,511,000円= |
19,511 |
|
| -24,000円= |
▲24 |
|
|
|
| （地域手当計） |
18,668千円 |
（地域手当計） |
19,511千円 |
|
| １ 住居手当 |
3,362千円 |
１ 住居手当 |
3,560千円 |
単 |
| 3,012,000円= |
3,012 |
3,560,000円= |
3,560 |
|
| 350,000円= |
350 |
|
|
|
| （住居手当計） |
3,362千円 |
（住居手当計） |
3,560千円 |
|
| １ 通勤手当 |
7,186千円 |
１ 通勤手当 |
7,580千円 |
単 |
| 7,221,000円= |
7,221 |
7,580,000円= |
7,580 |
|
| -35,000円= |
▲35 |
|
|
|
| （通勤手当計） |
7,186千円 |
（通勤手当計） |
7,580千円 |
|
| １ 特殊勤務手当 |
78千円 |
１ 特殊勤務手当 |
83千円 |
単 |
| 10,000円= |
10 |
83,000円= |
83 |
|
| 68,000円＝ |
68 |
|
|
|
| （特殊勤務手当計） |
78千円 |
（特殊勤務手当計） |
83千円 |
|
| １ 時間外勤務手当 |
18,618千円 |
１ 時間外勤務手当 |
19,389千円 |
単 |
| 18,618,000円= |
18,618 |
19,389,000円= |
19,389 |
|
| （時間外勤務手当計） |
18,618千円 |
（時間外勤務手当計） |
19,389千円 |
|
| １ 休日勤務手当 |
164千円 |
１ 休日勤務手当 |
172千円 |
単 |
| 164,000円= |
164 |
172,000円= |
172 |
|
| （休日勤務手当計） |
164千円 |
（休日勤務手当計） |
172千円 |
|
| １ 宿日直手当 |
67千円 |
１ 宿日直手当 |
71千円 |
単 |
| 67,000円= |
67 |
71,000円= |
71 |
|
| （宿日直手当計） |
67千円 |
（宿日直手当計） |
71千円 |
|
| １ 管理職員特別勤務手当 |
103千円 |
１ 管理職員特別勤務手当 |
103千円 |
単 |
| 41,000円= |
41 |
41,000円= |
41 |
|
| 13,000円= |
13 |
13,000円= |
13 |
|
| -2,000円＝ |
▲2 |
-2,000円＝ |
▲2 |
|
| 51,000円= |
51 |
51,000円= |
51 |
|
| （管理職員特別勤務手当計） |
103千円 |
（管理職員特別勤務手当計） |
103千円 |
|
| １ 期末手当 |
69,915千円 |
１ 期末手当 |
73,530千円 |
単 |
| 70,556,000円= |
70,556 |
73,530,000円= |
73,530 |
|
| -641,000円= |
▲641 |
|
|
|
| （期末手当計） |
69,915千円 |
（期末手当計） |
73,530千円 |
|
| １ 児童手当 |
1,366千円 |
１ 児童手当 |
1,447千円 |
単 |
| 1,331,000円= |
1,331 |
1,447,000円= |
1,447 |
|
| 35,000円= |
35 |
|
|
|
| （児童手当計） |
1,366千円 |
（児童手当計） |
1,447千円 |
|
| （職員手当等計） |
127,705千円 |
（職員手当等計） |
133,806千円 |
|
| １ 地方職員共済組合負担金 |
59,848千円 |
１ 地方職員共済組合負担金 |
62,862千円 |
単 |
| 58,815,000円= |
58,815 |
62,862,000円= |
62,862 |
|
| 1,033,000円= |
1,033 |
|
|
|
| ２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
333千円 |
２ 地方公務員災害補償基金負担金 |
352千円 |
単 |
| 342,000円= |
342 |
352,000円= |
352 |
|
| -9,000円= |
▲9 |
|
|
|
| （一般職員分計） |
60,181千円 |
（一般職員分計） |
63,214千円 |
|
| （共済費計） |
60,181千円 |
（共済費計） |
63,214千円 |
|
| （合計） |
337,287千円 |
（合計） |
353,055千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 不動産貸付収入 |
337,287 |
１ 不動産貸付収入 |
353,055 |
| 336,935,000円= |
336,935 |
353,055,000円= |
353,055 |
| 352,000円= |
352 |
|
|
| （公園事業不動産貸付収入計） |
337,287 |
|
353,055 |
| （公園事業費不動産貸付収入計） |
337,287 |
|
353,055 |
| 目計 財産貸付収入 |
337,287 |
|
353,055 |
| 項計 財産運用収入 |
337,287 |
|
353,055 |
| 款計 財産収入 |
337,287 |
|
353,055 |
| 合計 |
337,287 |
|
353,055 |
