令和5年度当初予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :市場管理費用 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 給料 | 53,518千円 | 1 給料 | 49千円 | |
<1> 給料 | 53,518千円 | <1> 給料 | 49千円 | *不 |
53518000円= | 53,518 | 53567000-53518000 | 49 | |
2 手当 | 38,930千円 | 2 手当 | 400千円 | |
<1> 管理職手当 | 2,259千円 | <1> 管理職手当 | 0千円 | *不 |
2,259,000円= | 2,259 | |||
<2> 扶養手当 | 1,947千円 | <2> 扶養手当 | 0千円 | *不 |
1,947,000円= | 1,947 | |||
<3> 地域手当 | 6,791千円 | <3> 地域手当 | 6千円 | *不 |
6,791,000円= | 6,791 | 6797000-6791000 | 6 | |
<4> 住居手当 | 1,479千円 | <4> 住居手当 | 0千円 | *不 |
1,479,000円= | 1,479 | |||
<5> 通勤手当 | 3,239千円 | <5> 通勤手当 | 0千円 | *課 |
3,239,000円= | 3,239 | |||
<6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | <6> 時間外勤務手当 | 0千円 | *不 |
3,277,000円= | 3,277 | |||
<7> 休日勤務手当 | 256千円 | <7> 休日勤務手当 | 0千円 | *不 |
256,000円= | 256 | |||
<8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | <8> 管理職特別勤務手当 | 0千円 | *不 |
57,000円= | 57 | |||
<9> 期末勤勉手当 | 16,581千円 | <9> 期末勤勉手当 | 394千円 | *不 |
16,581,000円= | 16,581 | 16975000-16581000 | 394 | |
<10> 児童手当 | 1,188千円 | <10> 児童手当 | 0千円 | *不 |
1,188,000= | 1,188 | |||
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 1,650千円 | <11> 非常勤嘱託員期末手当 | 0千円 | *課 |
1,788,000 | 1,788 | |||
-36,000 | ▲36 | |||
-102,000 | ▲102 | |||
<12> 非常勤作業員期末手当 | 206千円 | <12> 非常勤作業員期末手当 | 0千円 | *不 |
206,000 | 206 | |||
3 報酬 | 14,548千円 | 3 報酬 | 0千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,330千円 | <1> 非常勤嘱託員報酬 | 0千円 | *不 |
12,330,000円= | 12,330 | |||
<2> 運営取引業務協議会委員等 | 689千円 | <2> 運営取引業務協議会委員等 | 0千円 | *不 |
運営取引協議会委員 | ||||
432,000円= | 432 | |||
財産評価審査会委員 | ||||
59,000= | 59 | |||
指定管理者評価委員 | ||||
98,000 | 98 | |||
青果・水産取引委員会委員 | ||||
100,000= | 100 | |||
<3> 非常勤作業員報酬 | 1,529千円 | <3> 非常勤作業員報酬 | 0千円 | *不 |
1,529,000= | 1,529 | |||
4 法定福利費 | 23,585千円 | 4 法定福利費 | 52千円 | |
<1> 共済負担金 | 20,839千円 | <1> 共済負担金 | 70千円 | *不 |
20,839,000円= | 20,839 | 20909000-20839000 | 70 | |
<2> 公務災害負担金 | 124千円 | <2> 公務災害負担金 | ▲18 千円 | *不 |
124,000円= | 124 | 106000-124000 | ▲18 | |
<3> 非常勤嘱託員共済費 | 2,341千円 | <3> 非常勤嘱託員共済費 | 0千円 | *非 |
2,341,000 | 2,341 | |||
<4> 非常勤作業員共済費 | 281千円 | <4> 非常勤作業員共済費 | 0千円 | *非 |
281,000 | 281 | |||
5 退職給付金 | 47,498千円 | 5 退職給付金 | 0千円 | |
<1> 退職給付金 | 47,498千円 | <1> 退職給付金 | 0千円 | *不 |
47,498,000円= | 47,498 | |||
6 備消耗品費 | 3,775千円 | 6 備消耗品費 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,651千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
1,651,000円= | 1,651 | |||
<2> 一般事務(8%) | 317千円 | <2> 一般事務(8%) | 0千円 | *課 |
317,000= | 317 | |||
<3> 調査統計 | 87千円 | <3> 調査統計 | 0千円 | *課 |
運営取引業務協議会 | ||||
26,000= | 26 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
5,000= | 5 | |||
再整備検討会議 | ||||
51,000= | 51 | |||
活性化協議会 | ||||
5,000= | 5 | |||
<4> 業務指導検査 | 29千円 | <4> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
29,000円= | 29 | |||
<5> 一般事務(10%) | 1,691千円 | <5> 一般事務(10%) | 0千円 | *課 |
1,691,000 | 1,691 | |||
7 報償費 | 474千円 | 7 報償費 | 0千円 | |
<1> 業務指導検査 | 25千円 | <1> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
25,000円= | 25 | |||
<2> 調査統計 | 449千円 | <2> 調査統計 | 0千円 | *課 |
活性化協議会 | ||||
17,000円= | 17 | |||
再整備検討会議 | ||||
432,000= | 432 | |||
8 旅費 | 2,778千円 | 8 旅費 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 71千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
71,000円= | 71 | |||
<2> 一般事務 | 463千円 | <2> 一般事務 | 0千円 | *課 |
463,000円= | 463 | |||
<3> 調査統計 | 1,588千円 | <3> 調査統計 | 0千円 | *課 |
管外旅費 | ||||
392,000= | 392 | |||
運営取引業務協議会委員費用弁償 | ||||
110,000= | 110 | |||
活性化協議会 | ||||
5,000= | 5 | |||
青果・水産取引委員会委員費用弁償 | ||||
38,000= | 38 | |||
委託手数料率変更有識者会議有識者実費 | ||||
弁償 | ||||
10,000= | 10 | |||
再整備検討会議 | ||||
993,000= | 993 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
40,000= | 40 | |||
<4> 業務指導検査 | 116千円 | <4> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
116,000円= | 116 | |||
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
519千円 | <5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
0千円 | *課 |
519,000 | 519 | |||
<6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | <6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
0千円 | *課 |
21,000 | 21 | |||
9 被服費 | 132千円 | 9 被服費 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 25千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
25,000円= | 25 | |||
<2> 一般事務 | 35千円 | <2> 一般事務 | 0千円 | *課 |
35,000円= | 35 | |||
<3> 業務指導検査 | 72千円 | <3> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
72,000円= | 72 | |||
10 燃料費 | 30千円 | 10 燃料費 | 0千円 | |
<1> 燃料費 | 30千円 | <1> 燃料費 | 0千円 | *課 |
30000円= | 30 | |||
11 印刷製本費 | 229千円 | 11 印刷製本費 | 0千円 | |
<1> 一般事務 | 57千円 | <1> 一般事務 | 0千円 | *課 |
57,000円= | 57 | |||
<2> 調査統計 | 73千円 | <2> 調査統計 | 0千円 | *課 |
73,000円= | 73 | |||
<3> 業務指導検査 | 99千円 | <3> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
99,000円= | 99 | |||
12 修繕費 | 109,742千円 | 12 修繕費 | 0千円 | |
<1> 計画修繕費 | 109,742千円 | <1> 計画修繕費 | 0千円 | *課 |
計画修繕 | ||||
70,442,000円= | 70,442 | |||
計量器取替工事 | ||||
39,300,000= | 39,300 | |||
13 保険費 | 739千円 | 13 保険費 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 678千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *非 |
火災保険料 | ||||
127,000円= | 127 | |||
施設賠償責任保険料 | ||||
551,000円= | 551 | |||
<2> 一般事務 | 61千円 | <2> 一般事務 | 0千円 | *非 |
自動車任意保険料 | ||||
60,000円= | 60 | |||
自転車保険料 | ||||
1,000円= | 1 | |||
14 通信運搬費 | 806千円 | 14 通信運搬費 | 0千円 | |
<1> 一般事務 | 473千円 | <1> 一般事務 | 0千円 | *課 |
・電話料金 | ||||
396,000= | 396 | |||
・郵便料金 | ||||
18,000= | 18 | |||
・高速道路通行券 | ||||
59,000= | 59 | |||
<2> 調査統計 | 251千円 | <2> 調査統計 | 0千円 | *課 |
・郵便料金 | ||||
185,000= | 185 | |||
・運営取引業務協議会委員会 | ||||
26,000= | 26 | |||
・指定管理者評価委員会 | ||||
5,000= | 5 | |||
・再整備検討会議 | ||||
24,000= | 24 | |||
・活性化協議会 | ||||
11,000= | 11 | |||
<3> 施設維持管理 | 82千円 | <3> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
82,000円= | 82 | |||
15 委託料 | 82,706千円 | 15 委託料 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 4,521千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
設計監理業務 | ||||
4,454,000= | 4,454 | |||
放置自動車 | ||||
67,000円= | 67 | |||
<2> 業務指導検査 | 2,560千円 | <2> 業務指導検査 | 0千円 | *課 |
2,560,000円= | 2,560 | |||
<3> 調査統計 | 486千円 | <3> 調査統計 | 0千円 | *課 |
・取扱実績集計演算システム保守 | ||||
486,000= | 486 | |||
<4> 一般事務 | 75,139千円 | <4> 一般事務 | 0千円 | *課 |
予算管理システム運用保守委託料 | ||||
264000円= | 264 | |||
財務会計システム運用保守委託料 | ||||
396,000円= | 396 | |||
予算管理システム改修費 | ||||
715,000 | 715 | |||
財務会計システム改修費 | ||||
2,467,000= | 2,467 | |||
再整備基本計画策定支援等業務委託料 | ||||
70,950,000= | 70,950 | |||
電話機設定委託料 | ||||
347,000= | 347 | |||
16 使用料及び賃借料 | 2,890千円 | 16 使用料及び賃借料 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理 | 60千円 | <1> 施設維持管理 | 0千円 | *課 |
60,000= | 60 | |||
<2> 一般事務 | 2,141千円 | <2> 一般事務 | 0千円 | *課 |
タクシー借り上げ料 | ||||
130,000= | 130 | |||
NHK受信料 | ||||
29,000= | 29 | |||
電話交換機賃借料 | ||||
164,000= | 164 | |||
財務関係用コンピューター賃借料 | ||||
1,240,000= | 1,240 | |||
公用車(ハイブリット車)賃借料 | ||||
578,000= | 578 | |||
<3> 調査統計 | 689千円 | <3> 調査統計 | 0千円 | *課 |
運営取引業務協議会会館使用料 | ||||
240,000= | 240 | |||
指定管理者評価委員会 | ||||
60,000= | 60 | |||
再整備検討会議 | ||||
119,000= | 119 | |||
指導業務用コンピューター賃借料 | ||||
270,000= | 270 | |||
17 負担金補助及び交付金 | 94,784千円 | 17 負担金補助及び交付金 | 0千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 221千円 | <1> 施設維持管理(課税) | 0千円 | *課 |
JR貨物鉄道施設交付金相当額 | ||||
221,000円= | 221 | |||
<2> 施設維持管理(不課税) | 89,879千円 | <2> 施設維持管理(不課税) | 0千円 | *不 |
中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | ||||
89,879,000= | 89,879 | |||
<3> 一般事務(課税) | 1,158千円 | <3> 一般事務(課税) | 0千円 | *課 |
OA機器負担金 | ||||
861,000円= | 861 | |||
情報基盤運用費用 | ||||
157,000円= | 157 | |||
行政文書管理システム費用 | ||||
140,000円= | 140 | |||
<4> 一般事務(不課税) | 128千円 | <4> 一般事務(不課税) | 0千円 | *不 |
職員一般定期健康診断負担金 | ||||
128,000= | 128 | |||
<5> 調査統計 | 3,240千円 | <5> 調査統計 | 0千円 | *不 |
市場協会事業費補助金 | ||||
3,240,000円= | 3,240 | |||
<6> 業務指導 | 140千円 | <6> 業務指導 | 0千円 | *不 |
全国中央卸売市場協会負担金 | ||||
130,000円= | 130 | |||
全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | ||||
10,000= | 10 | |||
<7> 一般事務(非課税) | 18千円 | <7> 一般事務(非課税) | 0千円 | *非 |
エネルギー管理員新規講習受講料 | ||||
18,000円= | 18 | |||
18 公課費 | 2千円 | 18 公課費 | 0千円 | |
<1> 公課費 | 2千円 | <1> 公課費 | 0千円 | *不 |
2,000円= | 2 | |||
19 補償費 | 9千円 | 19 補償費 | 0千円 | |
<1> 補償費 | 9千円 | <1> 補償費 | 0千円 | *不 |
9,000円= | 9 | |||
20 賞与引当金繰入額 | 9,336千円 | 20 賞与引当金繰入額 | 197千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 8,409千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 197千円 | *不 |
8,409,000円= | 8,409 | 9533000-9336000 | 197 | |
<2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
824千円 | <2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
0千円 | *課 |
876,000 | 876 | |||
-52,000 | ▲52 | |||
<3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
103千円 | <3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
0千円 | *課 |
103,000= | 103 | |||
21 法定福利費引当金繰入額 | 1,752千円 | 21 法定福利費引当金繰入額 | 34千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,600千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 34千円 | *不 |
1,600,000円= | 1,600 | 1786000-1752000 | 34 | |
<2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
135千円 | <2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
0千円 | *課 |
135,000= | 135 | |||
<3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
17千円 | <3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
0千円 | *課 |
17,000= | 17 | |||
22 退職給付引当金繰入額 | 3,144千円 | 22 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 3,144千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 0千円 | *課 |
3,144,000= | 3,144 | |||
(市場管理費用計) | 491,407千円 | (市場管理費用計) | 732千円 |