令和５年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：総係費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 21 報酬 | 8,133千円 | 要求どおり | 8,133千円 | |
| <1> 報酬 | 8,133千円 | *不 | 8,133千円 | |
| 8133000 | 8,133 | 8133000 | 8,133 | |
| 22 給料 | 346,545千円 | 要求どおり | 346,545千円 | |
| <1> 給料 | 346,545千円 | *不 | 346,545千円 | |
| 346545000 | 346,545 | 346545000 | 346,545 | |
| 23 手当等 | 219,704千円 | 要求どおり | 219,704千円 | |
| <1> 管理職手当 | 4,433千円 | *不 | 4,433千円 | |
| 4675000 | 4,675 | 4675000 | 4,675 | |
| -112000 | ▲112 | -112000 | ▲112 | |
| -130000 | ▲130 | -130000 | ▲130 | |
| <2> 扶養手当 | 10,476千円 | *不 | 10,476千円 | |
| 12735000 | 12,735 | 12735000 | 12,735 | |
| -1007000 | ▲1,007 | -1007000 | ▲1,007 | |
| -1252000 | ▲1,252 | -1252000 | ▲1,252 | |
| <3> 調整手当 | 42,838千円 | *不 | 42,838千円 | |
| 46143000 | 46,143 | 46143000 | 46,143 | |
| -1585000 | ▲1,585 | -1585000 | ▲1,585 | |
| -1720000 | ▲1,720 | -1720000 | ▲1,720 | |
| <4> 住居手当 | 6,407千円 | *不 | 6,407千円 | |
| 6139000 | 6,139 | 6139000 | 6,139 | |
| 38000 | 38 | 38000 | 38 | |
| 230000 | 230 | 230000 | 230 | |
| <5> 通勤手当 | 15,899千円 | *課 | 15,899千円 | |
| 17456000 | 17,456 | 17456000 | 17,456 | |
| -923000 | ▲923 | -923000 | ▲923 | |
| -634000 | ▲634 | -634000 | ▲634 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 519千円 | *不 | 519千円 | |
| 641000 | 641 | 641000 | 641 | |
| -14000 | ▲14 | -14000 | ▲14 | |
| -108000 | ▲108 | -108000 | ▲108 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 26,523千円 | *不 | 26,523千円 | |
| 28065000 | 28,065 | 28065000 | 28,065 | |
| -638000 | ▲638 | -638000 | ▲638 | |
| -904000 | ▲904 | -904000 | ▲904 | |
| <8> 手当管理職員特別勤務手当 | 86千円 | *不 | 86千円 | |
| 50000= | 50 | 50000= | 50 | |
| -1000 | ▲1 | -1000 | ▲1 | |
| 37000 | 37 | 37000 | 37 | |
| <9> 期末手当 | 107,018千円 | *不 | 107,018千円 | |
| 117339000 | 117,339 | 117339000 | 117,339 | |
| -5906000 | ▲5,906 | -5906000 | ▲5,906 | |
| -4415000 | ▲4,415 | -4415000 | ▲4,415 | |
| <10> 児童手当 | 4,415千円 | *不 | 4,415千円 | |
| 5406000 | 5,406 | 5406000 | 5,406 | |
| -840000 | ▲840 | -840000 | ▲840 | |
| -151000 | ▲151 | -151000 | ▲151 | |
| <11> 宿日直手当 | 17千円 | *不 | 17千円 | |
| 17000 | 17 | 17000 | 17 | |
| <12> 嘱託員 | 872千円 | *非 | 872千円 | |
| 872000 | 872 | 872000 | 872 | |
| <13> 作業員 | 201千円 | *非 | 201千円 | |
| 201000 | 201 | 201000 | 201 | |
| 24 報償費 | 20千円 | 要求どおり | 20千円 | |
| <1> 報償費 | 20千円 | *非 | 20千円 | |
| 20000 | 20 | 20000 | 20 | |
| 25 法定福利費 | 132,390千円 | 要求どおり | 132,390千円 | |
| <1> 共済負担金 | 131,177千円 | *非 | 131,177千円 | |
| 133196000 | 133,196 | 133196000 | 133,196 | |
| -5051000 | ▲5,051 | -5051000 | ▲5,051 | |
| 3032000 | 3,032 | 3032000 | 3,032 | |
| <2> 公務災害負担金 | 804千円 | *非 | 804千円 | |
| 921000 | 921 | 921000 | 921 | |
| -31000 | ▲31 | -31000 | ▲31 | |
| -86000 | ▲86 | -86000 | ▲86 | |
| <3> 非常勤職員共済 | 409千円 | *非 | 409千円 | |
| 409000 | 409 | 409000 | 409 | |
| 26 旅費 | 3,840千円 | 要求どおり | 3,840千円 | |
| <1> 管外旅費及び管内旅費 | 3,840千円 | *課 | 3,840千円 | |
| 3840000 | 3,840 | 3840000 | 3,840 | |
| 27 備消耗品費 | 7,971千円 | 要求どおり | 7,971千円 | |
| <1> 備消耗品費 | 7,971千円 | *課 | 7,971千円 | |
| 7971000 | 7,971 | 7971000 | 7,971 | |
| 28 被服費 | 1,724千円 | 要求どおり | 1,724千円 | |
| <1> 事務所被服費 | 224千円 | *課 | 224千円 | |
| 224000 | 224 | 224000 | 224 | |
| <2> 総務サービス課引継ぎ分被 服服費 |
1,500千円 | *課 | 1,500千円 | |
| 1500000= | 1,500 | 1500000= | 1,500 | |
| 29 光熱水費 | 4,312千円 | 要求どおり | 4,312千円 | |
| <1> 光熱水費 | 4,312千円 | *課 | 4,312千円 | |
| 4312000 | 4,312 | 4312000 | 4,312 | |
| 30 燃料費 | 1,603千円 | 要求どおり | 1,603千円 | |
| <1> 燃料費 | 1,603千円 | *課 | 1,603千円 | |
| 1603000 | 1,603 | 1603000 | 1,603 | |
| 31 食糧費 | 533千円 | 要求どおり | 533千円 | |
| <1> 食糧費 | 533千円 | *課 | 533千円 | |
| 533000 | 533 | 533000 | 533 | |
| 32 印刷製本費 | 1,301千円 | 要求どおり | 1,301千円 | |
| <1> 印刷製本費 | 1,301千円 | *課 | 1,301千円 | |
| 1301000 | 1,301 | 1301000 | 1,301 | |
| 33 修繕費 | 2,369千円 | 要求どおり | 2,369千円 | |
| <1> 修繕費 | 2,369千円 | *課 | 2,369千円 | |
| 2369000 | 2,369 | 2369000 | 2,369 | |
| 34 通信運搬費 | 7,138千円 | 要求どおり | 7,138千円 | |
| <1> 通信運搬費 | 7,138千円 | *課 | 7,138千円 | |
| 7138000 | 7,138 | 7138000 | 7,138 | |
| 35 手数料 | 758千円 | 要求どおり | 758千円 | |
| <1> 手数料 | 758千円 | *課 | 758千円 | |
| 758000 | 758 | 758000 | 758 | |
| 36 委託料 | 13,291千円 | 要求どおり | 13,291千円 | |
| <1> 公営企業会計システム委託 料料 |
10,365千円 | *課 | 10,365千円 | |
| 10365000 | 10,365 | 10365000 | 10,365 | |
| <2> 公営企業会計支援業務委託 料料 |
1,978千円 | *課 | 1,978千円 | |
| 1978000 | 1,978 | 1978000 | 1,978 | |
| <3> その他委託料 | 948千円 | *課 | 948千円 | |
| 948000 | 948 | 948000 | 948 | |
| 37 賃借料 | 18,713千円 | 要求どおり | 18,713千円 | |
| <1> 公営企業会計システム賃借 料 |
3,971千円 | *課 | 3,971千円 | |
| サーバ機器等の賃借 3971000= | 3,971 | サーバ機器等の賃借 3971000= | 3,971 | |
| <2> その他賃借料 | 14,742千円 | *課 | 14,742千円 | |
| 14742000 | 14,742 | 14742000 | 14,742 | |
| 38 保険料 | 4,069千円 | 要求どおり | 4,069千円 | |
| <1> その他保険料 | 4,069千円 | *非 | 4,069千円 | |
| 4069000 | 4,069 | 4069000 | 4,069 | |
| 39 負担金 | 18,449千円 | 要求どおり | 18,449千円 | |
| <1> 職員端末等使用負担金 | 7,931千円 | *課 | 7,931千円 | |
| 7931000 | 7,931 | 7931000 | 7,931 | |
| <2> 行政文書管理システム負担 金 |
920千円 | *課 | 920千円 | |
| 920000 | 920 | 920000 | 920 | |
| <3> 出先機関回線機器使用負担 金 |
1,468千円 | *課 | 1,468千円 | |
| 1468000 | 1,468 | 1468000 | 1,468 | |
| <4> 職員健康診断負担金 | 889千円 | *課 | 889千円 | |
| 889000 | 889 | 889000 | 889 | |
| <5> 府下水道事業促進協議会負 担担金 |
20千円 | *不 | 20千円 | |
| 20000 | 20 | 20000 | 20 | |
| <6> （公財）日本下水道協会負 担担金 |
2,437千円 | *不 | 2,437千円 | |
| 2437000= | 2,437 | 2437000= | 2,437 | |
| <7> その他負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 0 | 0 | |||
| <8> 電子調達システム運営負担 金 |
4,784千円 | *課 | 4,784千円 | |
| 4784000 | 4,784 | 4784000 | 4,784 | |
| 40 研修費 | 1,391千円 | 要求どおり | 1,391千円 | |
| <1> 研修費 | 1,391千円 | *課 | 1,391千円 | |
| 1391000 | 1,391 | 1391000 | 1,391 | |
| 41 公課費 | 2,799千円 | 要求どおり | 2,799千円 | |
| <1> 公課費 | 2,799千円 | *不 | 2,799千円 | |
| 2799000 | 2,799 | 2799000 | 2,799 | |
| 42 賞与引当金繰入額 | 54,045千円 | 要求どおり | 54,045千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 54,045千円 | *不 | 54,045千円 | |
| 53509000 | 53,509 | 53509000 | 53,509 | |
| 536000 | 536 | 536000 | 536 | |
| 43 法定福利費繰入額 | 9,066千円 | 要求どおり | 9,066千円 | |
| <1> 共済負担金 | 9,066千円 | *不 | 9,066千円 | |
| 9044000 | 9,044 | 9044000 | 9,044 | |
| 22000 | 22 | 22000 | 22 | |
| 44 退職給付引当金繰入額 | 88,971千円 | 要求どおり | 88,971千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 88,971千円 | *不 | 88,971千円 | |
| 124694000 | 124,694 | 124694000 | 124,694 | |
| -57250000 | ▲57,250 | -57250000 | ▲57,250 | |
| 21527000 | 21,527 | 21527000 | 21,527 | |
| （総係費計） | 949,135千円 | （総係費計） | 949,135千円 | |
