令和5年度当初予算 市場事業費用
款名 | :市場事業費用 | 所属名 | 環境農林水産部中央卸売市場 |
項名 | :営業費用 | ||
目名 | :市場管理費用 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 給料 | 53,518千円 | 要求どおり | 53,518千円 | |
<1> 給料 | 53,518千円 | *不 | 53,518千円 | |
53518000円= | 53,518 | 53518000円= | 53,518 | |
2 手当 | 38,930千円 | 要求どおり | 38,930千円 | |
<1> 管理職手当 | 2,259千円 | *不 | 2,259千円 | |
2,259,000円= | 2,259 | 2,259,000円= | 2,259 | |
<2> 扶養手当 | 1,947千円 | *不 | 1,947千円 | |
1,947,000円= | 1,947 | 1,947,000円= | 1,947 | |
<3> 地域手当 | 6,791千円 | *不 | 6,791千円 | |
6,791,000円= | 6,791 | 6,791,000円= | 6,791 | |
<4> 住居手当 | 1,479千円 | *不 | 1,479千円 | |
1,479,000円= | 1,479 | 1,479,000円= | 1,479 | |
<5> 通勤手当 | 3,239千円 | *課 | 3,239千円 | |
3,239,000円= | 3,239 | 3,239,000円= | 3,239 | |
<6> 時間外勤務手当 | 3,277千円 | *不 | 3,277千円 | |
3,277,000円= | 3,277 | 3,277,000円= | 3,277 | |
<7> 休日勤務手当 | 256千円 | *不 | 256千円 | |
256,000円= | 256 | 256,000円= | 256 | |
<8> 管理職特別勤務手当 | 57千円 | *不 | 57千円 | |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<9> 期末勤勉手当 | 16,581千円 | *不 | 16,581千円 | |
16,581,000円= | 16,581 | 16,581,000円= | 16,581 | |
<10> 児童手当 | 1,188千円 | *不 | 1,188千円 | |
1,188,000= | 1,188 | 1,188,000= | 1,188 | |
<11> 非常勤嘱託員期末手当 | 1,650千円 | *課 | 1,650千円 | |
1,788,000 | 1,788 | 1,788,000 | 1,788 | |
-36,000 | ▲36 | -36,000 | ▲36 | |
-102,000 | ▲102 | -102,000 | ▲102 | |
<12> 非常勤作業員期末手当 | 206千円 | *不 | 206千円 | |
206,000 | 206 | 206,000 | 206 | |
3 報酬 | 14,548千円 | 要求どおり | 14,548千円 | |
<1> 非常勤嘱託員報酬 | 12,330千円 | *不 | 12,330千円 | |
12,330,000円= | 12,330 | 12,330,000円= | 12,330 | |
<2> 運営取引業務協議会委員等 | 689千円 | *不 | 689千円 | |
運営取引協議会委員 | 運営取引協議会委員 | |||
432,000円= | 432 | 432,000円= | 432 | |
財産評価審査会委員 | 財産評価審査会委員 | |||
59,000= | 59 | 59,000= | 59 | |
指定管理者評価委員 | 指定管理者評価委員 | |||
98,000 | 98 | 98,000 | 98 | |
青果・水産取引委員会委員 | 青果・水産取引委員会委員 | |||
100,000= | 100 | 100,000= | 100 | |
<3> 非常勤作業員報酬 | 1,529千円 | *不 | 1,529千円 | |
1,529,000= | 1,529 | 1,529,000= | 1,529 | |
4 法定福利費 | 23,585千円 | 要求どおり | 23,585千円 | |
<1> 共済負担金 | 20,839千円 | *不 | 20,839千円 | |
20,839,000円= | 20,839 | 20,839,000円= | 20,839 | |
<2> 公務災害負担金 | 124千円 | *不 | 124千円 | |
124,000円= | 124 | 124,000円= | 124 | |
<3> 非常勤嘱託員共済費 | 2,341千円 | *非 | 2,341千円 | |
2,341,000 | 2,341 | 2,341,000 | 2,341 | |
<4> 非常勤作業員共済費 | 281千円 | *非 | 281千円 | |
281,000 | 281 | 281,000 | 281 | |
5 退職給付金 | 47,498千円 | 要求どおり | 47,498千円 | |
<1> 退職給付金 | 47,498千円 | *不 | 47,498千円 | |
47,498,000円= | 47,498 | 47,498,000円= | 47,498 | |
6 備消耗品費 | 3,775千円 | 要求どおり | 3,775千円 | |
<1> 施設維持管理 | 1,651千円 | *課 | 1,651千円 | |
1,651,000円= | 1,651 | 1,651,000円= | 1,651 | |
<2> 一般事務(8%) | 317千円 | *課 | 317千円 | |
317,000= | 317 | 317,000= | 317 | |
<3> 調査統計 | 87千円 | *課 | 87千円 | |
運営取引業務協議会 | 運営取引業務協議会 | |||
26,000= | 26 | 26,000= | 26 | |
指定管理者評価委員会 | 指定管理者評価委員会 | |||
5,000= | 5 | 5,000= | 5 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
51,000= | 51 | 51,000= | 51 | |
活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
5,000= | 5 | 5,000= | 5 | |
<4> 業務指導検査 | 29千円 | *課 | 29千円 | |
29,000円= | 29 | 29,000円= | 29 | |
<5> 一般事務(10%) | 1,691千円 | *課 | 1,691千円 | |
1,691,000 | 1,691 | 1,691,000 | 1,691 | |
7 報償費 | 474千円 | 要求どおり | 474千円 | |
<1> 業務指導検査 | 25千円 | *課 | 25千円 | |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<2> 調査統計 | 449千円 | *課 | 449千円 | |
活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
17,000円= | 17 | 17,000円= | 17 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
432,000= | 432 | 432,000= | 432 | |
8 旅費 | 2,778千円 | 要求どおり | 2,778千円 | |
<1> 施設維持管理 | 71千円 | *課 | 71千円 | |
71,000円= | 71 | 71,000円= | 71 | |
<2> 一般事務 | 463千円 | *課 | 463千円 | |
463,000円= | 463 | 463,000円= | 463 | |
<3> 調査統計 | 1,588千円 | *課 | 1,588千円 | |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
392,000= | 392 | 392,000= | 392 | |
運営取引業務協議会委員費用弁償 | 運営取引業務協議会委員費用弁償 | |||
110,000= | 110 | 110,000= | 110 | |
活性化協議会 | 活性化協議会 | |||
5,000= | 5 | 5,000= | 5 | |
青果・水産取引委員会委員費用弁償 | 青果・水産取引委員会委員費用弁償 | |||
38,000= | 38 | 38,000= | 38 | |
委託手数料率変更有識者会議有識者実費 | 委託手数料率変更有識者会議有識者実費 | |||
弁償 | 弁償 | |||
10,000= | 10 | 10,000= | 10 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
993,000= | 993 | 993,000= | 993 | |
指定管理者評価委員会 | 指定管理者評価委員会 | |||
40,000= | 40 | 40,000= | 40 | |
<4> 業務指導検査 | 116千円 | *課 | 116千円 | |
116,000円= | 116 | 116,000円= | 116 | |
<5> 非常勤嘱託員費用弁償(通 勤勤) |
519千円 | *課 | 519千円 | |
519,000 | 519 | 519,000 | 519 | |
<6> 非常勤作業員費用弁償(通 勤勤) |
21千円 | *課 | 21千円 | |
21,000 | 21 | 21,000 | 21 | |
9 被服費 | 132千円 | 要求どおり | 132千円 | |
<1> 施設維持管理 | 25千円 | *課 | 25千円 | |
25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
<2> 一般事務 | 35千円 | *課 | 35千円 | |
35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
<3> 業務指導検査 | 72千円 | *課 | 72千円 | |
72,000円= | 72 | 72,000円= | 72 | |
10 燃料費 | 30千円 | 要求どおり | 30千円 | |
<1> 燃料費 | 30千円 | *課 | 30千円 | |
30000円= | 30 | 30000円= | 30 | |
11 印刷製本費 | 229千円 | 要求どおり | 229千円 | |
<1> 一般事務 | 57千円 | *課 | 57千円 | |
57,000円= | 57 | 57,000円= | 57 | |
<2> 調査統計 | 73千円 | *課 | 73千円 | |
73,000円= | 73 | 73,000円= | 73 | |
<3> 業務指導検査 | 99千円 | *課 | 99千円 | |
99,000円= | 99 | 99,000円= | 99 | |
12 修繕費 | 109,742千円 | 要求どおり | 109,742千円 | |
<1> 計画修繕費 | 109,742千円 | *課 | 109,742千円 | |
計画修繕 | 計画修繕 | |||
70,442,000円= | 70,442 | 70,442,000円= | 70,442 | |
計量器取替工事 | 計量器取替工事 | |||
39,300,000= | 39,300 | 39,300,000= | 39,300 | |
13 保険費 | 739千円 | 要求どおり | 739千円 | |
<1> 施設維持管理 | 678千円 | *非 | 678千円 | |
火災保険料 | 火災保険料 | |||
127,000円= | 127 | 127,000円= | 127 | |
施設賠償責任保険料 | 施設賠償責任保険料 | |||
551,000円= | 551 | 551,000円= | 551 | |
<2> 一般事務 | 61千円 | *非 | 61千円 | |
自動車任意保険料 | 自動車任意保険料 | |||
60,000円= | 60 | 60,000円= | 60 | |
自転車保険料 | 自転車保険料 | |||
1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
14 通信運搬費 | 806千円 | 要求どおり | 806千円 | |
<1> 一般事務 | 473千円 | *課 | 473千円 | |
・電話料金 | ・電話料金 | |||
396,000= | 396 | 396,000= | 396 | |
・郵便料金 | ・郵便料金 | |||
18,000= | 18 | 18,000= | 18 | |
・高速道路通行券 | ・高速道路通行券 | |||
59,000= | 59 | 59,000= | 59 | |
<2> 調査統計 | 251千円 | *課 | 251千円 | |
・郵便料金 | ・郵便料金 | |||
185,000= | 185 | 185,000= | 185 | |
・運営取引業務協議会委員会 | ・運営取引業務協議会委員会 | |||
26,000= | 26 | 26,000= | 26 | |
・指定管理者評価委員会 | ・指定管理者評価委員会 | |||
5,000= | 5 | 5,000= | 5 | |
・再整備検討会議 | ・再整備検討会議 | |||
24,000= | 24 | 24,000= | 24 | |
・活性化協議会 | ・活性化協議会 | |||
11,000= | 11 | 11,000= | 11 | |
<3> 施設維持管理 | 82千円 | *課 | 82千円 | |
82,000円= | 82 | 82,000円= | 82 | |
15 委託料 | 82,706千円 | 要求どおり | 82,706千円 | |
<1> 施設維持管理 | 4,521千円 | *課 | 4,521千円 | |
設計監理業務 | 設計監理業務 | |||
4,454,000= | 4,454 | 4,454,000= | 4,454 | |
放置自動車 | 放置自動車 | |||
67,000円= | 67 | 67,000円= | 67 | |
<2> 業務指導検査 | 2,560千円 | *課 | 2,560千円 | |
2,560,000円= | 2,560 | 2,560,000円= | 2,560 | |
<3> 調査統計 | 486千円 | *課 | 486千円 | |
・取扱実績集計演算システム保守 | ・取扱実績集計演算システム保守 | |||
486,000= | 486 | 486,000= | 486 | |
<4> 一般事務 | 75,139千円 | *課 | 75,139千円 | |
予算管理システム運用保守委託料 | 予算管理システム運用保守委託料 | |||
264000円= | 264 | 264000円= | 264 | |
財務会計システム運用保守委託料 | 財務会計システム運用保守委託料 | |||
396,000円= | 396 | 396,000円= | 396 | |
予算管理システム改修費 | 予算管理システム改修費 | |||
715,000 | 715 | 715,000 | 715 | |
財務会計システム改修費 | 財務会計システム改修費 | |||
2,467,000= | 2,467 | 2,467,000= | 2,467 | |
再整備基本計画策定支援等業務委託料 | 再整備基本計画策定支援等業務委託料 | |||
70,950,000= | 70,950 | 70,950,000= | 70,950 | |
電話機設定委託料 | 電話機設定委託料 | |||
347,000= | 347 | 347,000= | 347 | |
16 使用料及び賃借料 | 2,890千円 | 要求どおり | 2,890千円 | |
<1> 施設維持管理 | 60千円 | *課 | 60千円 | |
60,000= | 60 | 60,000= | 60 | |
<2> 一般事務 | 2,141千円 | *課 | 2,141千円 | |
タクシー借り上げ料 | タクシー借り上げ料 | |||
130,000= | 130 | 130,000= | 130 | |
NHK受信料 | NHK受信料 | |||
29,000= | 29 | 29,000= | 29 | |
電話交換機賃借料 | 電話交換機賃借料 | |||
164,000= | 164 | 164,000= | 164 | |
財務関係用コンピューター賃借料 | 財務関係用コンピューター賃借料 | |||
1,240,000= | 1,240 | 1,240,000= | 1,240 | |
公用車(ハイブリット車)賃借料 | 公用車(ハイブリット車)賃借料 | |||
578,000= | 578 | 578,000= | 578 | |
<3> 調査統計 | 689千円 | *課 | 689千円 | |
運営取引業務協議会会館使用料 | 運営取引業務協議会会館使用料 | |||
240,000= | 240 | 240,000= | 240 | |
指定管理者評価委員会 | 指定管理者評価委員会 | |||
60,000= | 60 | 60,000= | 60 | |
再整備検討会議 | 再整備検討会議 | |||
119,000= | 119 | 119,000= | 119 | |
指導業務用コンピューター賃借料 | 指導業務用コンピューター賃借料 | |||
270,000= | 270 | 270,000= | 270 | |
17 負担金補助及び交付金 | 94,784千円 | 要求どおり | 94,784千円 | |
<1> 施設維持管理(課税) | 221千円 | *課 | 221千円 | |
JR貨物鉄道施設交付金相当額 | JR貨物鉄道施設交付金相当額 | |||
221,000円= | 221 | 221,000円= | 221 | |
<2> 施設維持管理(不課税) | 89,879千円 | *不 | 89,879千円 | |
中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | 中央卸売市場施設に係る市町村交付金 | |||
89,879,000= | 89,879 | 89,879,000= | 89,879 | |
<3> 一般事務(課税) | 1,158千円 | *課 | 1,158千円 | |
OA機器負担金 | OA機器負担金 | |||
861,000円= | 861 | 861,000円= | 861 | |
情報基盤運用費用 | 情報基盤運用費用 | |||
157,000円= | 157 | 157,000円= | 157 | |
行政文書管理システム費用 | 行政文書管理システム費用 | |||
140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
<4> 一般事務(不課税) | 128千円 | *不 | 128千円 | |
職員一般定期健康診断負担金 | 職員一般定期健康診断負担金 | |||
128,000= | 128 | 128,000= | 128 | |
<5> 調査統計 | 3,240千円 | *不 | 3,240千円 | |
市場協会事業費補助金 | 市場協会事業費補助金 | |||
3,240,000円= | 3,240 | 3,240,000円= | 3,240 | |
<6> 業務指導 | 140千円 | *不 | 140千円 | |
全国中央卸売市場協会負担金 | 全国中央卸売市場協会負担金 | |||
130,000円= | 130 | 130,000円= | 130 | |
全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | 全国中央卸売市場協会近畿支部負担金 | |||
10,000= | 10 | 10,000= | 10 | |
<7> 一般事務(非課税) | 18千円 | *非 | 18千円 | |
エネルギー管理員新規講習受講料 | エネルギー管理員新規講習受講料 | |||
18,000円= | 18 | 18,000円= | 18 | |
18 公課費 | 2千円 | 要求どおり | 2千円 | |
<1> 公課費 | 2千円 | *不 | 2千円 | |
2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
19 補償費 | 9千円 | 要求どおり | 9千円 | |
<1> 補償費 | 9千円 | *不 | 9千円 | |
9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
20 賞与引当金繰入額 | 9,336千円 | 要求どおり | 9,336千円 | |
<1> 賞与引当金繰入額 | 8,409千円 | *不 | 8,409千円 | |
8,409,000円= | 8,409 | 8,409,000円= | 8,409 | |
<2> 非常勤嘱託員賞与引当金繰 入額 |
824千円 | *課 | 824千円 | |
876,000 | 876 | 876,000 | 876 | |
-52,000 | ▲52 | -52,000 | ▲52 | |
<3> 非常勤作業員賞与引当金繰 入額 |
103千円 | *課 | 103千円 | |
103,000= | 103 | 103,000= | 103 | |
21 法定福利費引当金繰入額 | 1,752千円 | 要求どおり | 1,752千円 | |
<1> 法定福利費引当金繰入額 | 1,600千円 | *不 | 1,600千円 | |
1,600,000円= | 1,600 | 1,600,000円= | 1,600 | |
<2> 非常勤嘱託員法定福利費引 当金繰入額 |
135千円 | *課 | 135千円 | |
135,000= | 135 | 135,000= | 135 | |
<3> 非常勤作業員法定福利費引 当金繰入額 |
17千円 | *課 | 17千円 | |
17,000= | 17 | 17,000= | 17 | |
22 退職給付引当金繰入額 | 3,144千円 | 要求どおり | 3,144千円 | |
<1> 退職給付引当金繰入額 | 3,144千円 | *課 | 3,144千円 | |
3,144,000= | 3,144 | 3,144,000= | 3,144 | |
(市場管理費用計) | 491,407千円 | (市場管理費用計) | 491,407千円 |