令和５年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | 大阪都市計画局拠点開発室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：一般管理費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| 1 報酬 | 118千円 | 1 報酬 | 118千円 | |
| <1> 委員報酬 | 118千円 | <1> 委員報酬 | 118千円 | *不 |
| 9,800円*3名*4回= | 117 | 9,800円*3名*4回= | 117 | |
| 2 給料 | 14,634千円 | 2 給料 | 14,634千円 | |
| <1> 給料 | 14,634千円 | <1> 給料 | 14,634千円 | *不 |
| 14,634,000円= | 14,634 | 14,634,000円= | 14,634 | |
| 3 手当等 | 10,613千円 | 3 手当等 | 10,869千円 | |
| <1> 管理職手当 | 1,136千円 | <1> 管理職手当 | 1,136千円 | *不 |
| 1,136,000円= | 1,136 | 1,136,000円= | 1,136 | |
| <2> 扶養手当 | 678千円 | <2> 扶養手当 | 678千円 | *不 |
| 678,000円= | 678 | 678,000円= | 678 | |
| <3> 地域手当 | 1,941千円 | <3> 地域手当 | 1,941千円 | *不 |
| １）基礎額 1,939,000円= | 1,939 | １）基礎額 1,939,000円= | 1,939 | |
| ２）定昇分 2,000円= | 2 | ２）定昇分 2,000円= | 2 | |
| <4> 住居手当 | 672千円 | <4> 住居手当 | 672千円 | *不 |
| 672,000円= | 672 | 672,000円= | 672 | |
| <5> 通勤手当 | 689千円 | <5> 通勤手当 | 716千円 | *課 |
| 689,000円= | 689 | 716,000円= | 716 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | <6> 特殊勤務手当 | 5千円 | *不 |
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 542千円 | <7> 時間外勤務手当 | 542千円 | *不 |
| 542,000円= | 542 | 542,000円= | 542 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | *不 |
| 9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
| <9> 期末手当 | 4,701千円 | <9> 期末手当 | 4,930千円 | *不 |
| 4,861,000円= | 4,861 | 4,930,000円= | 4,930 | |
| -160,000 | ▲160 | |||
| <10> 児童手当 | 240千円 | <10> 児童手当 | 240千円 | *不 |
| 240,000円= | 240 | 240,000円= | 240 | |
| 4 法定福利費 | 5,628千円 | 4 法定福利費 | 5,666千円 | |
| <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,595千円 | <1> 地方職員共済組合負担金 | 5,634千円 | *不 |
| 5,523,000円= | 5,523 | 5,634,000円= | 5,634 | |
| 6,000 | 6 | |||
| 66,000 | 66 | |||
| <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
33千円 | <2> 地方公務員災害補償基金負 担担金 |
32千円 | *不 |
| 33,000円 | 33 | 32,000円 | 32 | |
| 5 備品消耗品費 | 419千円 | 5 備品消耗品費 | 401千円 | |
| <1> 新聞及び定期刊行物 | 42千円 | <1> 新聞及び定期刊行物 | 44千円 | *課 |
| 41,330円= | 41 | 43,056円= | 43 | |
| <2> 法規集追録 | 55千円 | <2> 法規集追録 | 58千円 | *課 |
| 55,000円＝ | 55 | 57,323円＝ | 57 | |
| <3> 一般事務用品 | 269千円 | <3> 一般事務用品 | 245千円 | *課 |
| コピー用紙、文具、事務費等 | コピー用紙、文具、事務費等 | |||
| 269,000円= | 269 | 244,779円= | 244 | |
| <4> 地方公営企業関係法令集 | 15千円 | <4> 地方公営企業関係法令集 | 16千円 | *課 |
| 14,520円= | 14 | 15,180円= | 15 | |
| <5> 財務会計システム用トナー | 38千円 | <5> 財務会計システム用トナー | 38千円 | *課 |
| 38,000円= | 38 | 37,596円= | 37 | |
| 6 報償費 | 2,587千円 | 6 報償費 | 2,587千円 | |
| <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | <1> 訴訟関係費用 | 1,575千円 | *不 |
| りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | |||
| 1,575,000円= | 1,575 | 1,575,000円= | 1,575 | |
| <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
1,012千円 | <2> 公営企業会計基準助言・指 導 |
1,012千円 | *不 |
| 1,012,000円= | 1,012 | 1,012,000円= | 1,012 | |
| 7 旅費 | 319千円 | 7 旅費 | 353千円 | |
| <1> 管内・管外旅費 | 293千円 | <1> 管内・管外旅費 | 327千円 | *課 |
| 293,000円= | 293 | 327,000円= | 327 | |
| <2> 訴訟関連実費旅費 | 21千円 | <2> 訴訟関連実費旅費 | 21千円 | *課 |
| 21,000円= | 21 | 21,000円= | 21 | |
| <3> 審議会旅費 | 5千円 | <3> 審議会旅費 | 5千円 | *課 |
| 1,180円*4回= | 4 | 1,180円*4回= | 4 | |
| 8 印刷製本費 | 62千円 | 8 印刷製本費 | 32千円 | |
| <1> 決算概要説明書印刷 | 28千円 | <1> 決算概要説明書印刷 | 0千円 | *課 |
| 28,000円= | 28 | |||
| <2> 乾式複写機印刷代 | 34千円 | <2> 乾式複写機印刷代 | 32千円 | *課 |
| 34,000円= | 34 | 32,000円= | 32 | |
| 9 修繕費 | 44千円 | 9 修繕費 | 44千円 | |
| <1> 庁舎器具修理 | 44千円 | <1> 庁舎器具修理 | 44千円 | *課 |
| 44,000円= | 44 | 44,000円= | 44 | |
| 10 賃借料 | 2,593千円 | 10 賃借料 | 3,034千円 | |
| <1> 自動車借上料 | 6千円 | <1> 自動車借上料 | 7千円 | *課 |
| 6,000円= | 6 | 6,974円= | 6 | |
| <2> 会議室借上料 | 47千円 | <2> 会議室借上料 | 59千円 | *課 |
| 11,700円*4回= | 46 | 14,600円*4回= | 58 | |
| <3> 執務室賃借料 | 1,581千円 | <3> 執務室賃借料 | 1,581千円 | *課 |
| 1,581,000円= | 1,581 | 1,581,000円= | 1,581 | |
| <4> ＮＨＫ放送受信料 | 4千円 | <4> ＮＨＫ放送受信料 | 4千円 | *課 |
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| <5> 財務会計システム電算機借 上料 |
950千円 | <5> 財務会計システム電算機借 上料 |
1,378千円 | *課 |
| 79,164円*12か月= | 949 | 79,164円*11か月+126,742円*4か月= | 1,377 | |
| <6> シュレッダー借上料 | 3千円 | <6> シュレッダー借上料 | 3千円 | *課 |
| 3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 | |
| <7> 電波障害対策有線使用料 | 2千円 | <7> 電波障害対策有線使用料 | 2千円 | *課 |
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| 11 通信運搬費 | 236千円 | 11 通信運搬費 | 316千円 | |
| <1> 郵便切手 | 31千円 | <1> 郵便切手 | 31千円 | *課 |
| 31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
| <2> 財務会計システム回線使用 料 |
48千円 | <2> 財務会計システム回線使用 料 |
127千円 | *課 |
| 4,000円／月*12か月= | 48 | 127,000円 | 127 | |
| <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
99千円 | <3> メガデータネッツ回線使用 料 |
99千円 | *課 |
| 99,000円= | 99 | 99,000円= | 99 | |
| <4> 執務室電話通話料 | 58千円 | <4> 執務室電話通話料 | 59千円 | *課 |
| 58,000円= | 58 | 59,000円= | 59 | |
| 12 手数料 | 11,498千円 | 12 手数料 | 17,038千円 | |
| <1> 不動産鑑定手数料 | 11,223千円 | <1> 不動産鑑定手数料 | 16,176千円 | *課 |
| ○賃料（定期借地） | ○賃料（定期借地） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 鑑定 630,000円= | 630 | Ｇ５街区 鑑定 630,000円= | 630 | |
| Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | Ｇ８街区 鑑定 847,000円= | 847 | |
| 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | 行コミ用地 鑑定 701,000円= | 701 | |
| ○分譲（途中売却予定） | ＜りんくうタウン＞ | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | 工場① 鑑定 411,000円= | 411 | ||
| Ｇ９、Ｇ１０街区 鑑定 492,000円= | 492 | 工場② 鑑定 557,000円= | 557 | |
| ＜りんくうタウン＞ | 工場③ 鑑定 451,000円= | 451 | ||
| 工場① 鑑定 871,000円= | 871 | 工場④ 鑑定 1,095,000円= | 1,095 | |
| 工場② 鑑定 746,000円= | 746 | 工場⑤ 鑑定 701,000円= | 701 | |
| 工場③ 鑑定 768,000円= | 768 | 工場⑥ 鑑定 813,000円= | 813 | |
| 工場③ 意見書 220,000円= | 220 | 工場⑦ 鑑定 557,000円= | 557 | |
| 商業① 鑑定 1,270,000円= | 1,270 | 商業① 鑑定 1,207,000円= | 1,207 | |
| 商業② 鑑定 921,000円= | 921 | 商業② 鑑定 1,569,000円= | 1,569 | |
| 商業③ 鑑定 2,144,000円= | 2,144 | ＜二色の浜＞ | ||
| ＜二色の浜＞ | 工場⑧ 鑑定 1,928,000円= | 1,928 | ||
| 工場④ 鑑定 1,613,000円= | 1,613 | ○分譲（途中売却予定） | ||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ||||
| Ｇ９、Ｇ１０街区 意見書 132,000円= | 132 | |||
| ＜りんくうタウン＞ | ||||
| 工場⑨ 意見書 176,000円= | 176 | |||
| 商業③ 鑑定 942,000円= | 942 | |||
| 商業④ 鑑定 2,128,000円= | 2,128 | |||
| 商業⑤ 鑑定 1,331,000円= | 1,331 | |||
| <2> 公正証書作成 | 136千円 | <2> 公正証書作成 | 721千円 | *非 |
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 29,000円= | 29 | Ｇ５街区 29,000円= | 29 | |
| Ｇ８街区 55,000円= | 55 | Ｇ８街区 55,000円= | 55 | |
| 行コミ用地 35,000円= | 35 | 行コミ用地 35,000円= | 35 | |
| Ａ６街区 17,000円= | 17 | Ａ６街区 17,000円= | 17 | |
| ＜りんくうタウン＞ | ||||
| 工場① 19,000円= | 19 | |||
| 工場② 29,000円= | 29 | |||
| 工場③ 99,000円= | 99 | |||
| 工場④ 29,000円= | 29 | |||
| ＜二色の浜＞ | ||||
| 工場⑤ 409,000円= | 409 | |||
| <3> 公金システム関係 | 132千円 | <3> 公金システム関係 | 132千円 | *課 |
| 10,000円*1.1*12ヶ月= | 132 | 10,000円*1.1*12ヶ月= | 132 | |
| <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | <4> 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | *課 |
| 22件*8円*1.1*12か月= | 2 | 21件*8円*1.1*12か月= | 2 | |
| <5> 文書廃棄処分料 | 4千円 | <5> 文書廃棄処分料 | 6千円 | *課 |
| 4,000円= | 4 | 6,000円= | 6 | |
| 13 委託料 | 2,945千円 | 13 委託料 | 9,136千円 | |
| <1> リモートルータ保守点検委 託 |
18千円 | <1> リモートルータ保守点検委 託 |
18千円 | *課 |
| 18,000円= | 18 | 18,000円= | 18 | |
| <2> 分筆測量費 | 1,949千円 | <2> 分筆測量費 | 0千円 | *課 |
| 1,949,000円= | 1,949 | |||
| <3> 財務会計システム構築関係 | 978千円 | <3> 財務会計システム構築関係 | 9,118千円 | *課 |
| ・システム設計・開発・運用・保守 | ・システム運用 | |||
| 888,990円*1.1= | 977 | 888,990円*1.1= | 977 | |
| ・サーバー構築・移行 | ||||
| 7,400,000*1.1= | 8,140 | |||
| 14 負担金、補助金及び交付金 | 386,041千円 | 14 負担金、補助金及び交付金 | 372,961千円 | |
| <1> 健康診断費用 | 34千円 | <1> 健康診断費用 | 31千円 | *課 |
| 34,000円= | 34 | 30,045円= | 30 | |
| <2> 執務室共益費 | 799千円 | <2> 執務室共益費 | 799千円 | *課 |
| 799,000円= | 799 | 799,000円= | 799 | |
| <3> 行政文書管理システム運営 負担金 |
24千円 | <3> 行政文書管理システム運営 負担金 |
16千円 | *課 |
| 24,000円= | 24 | 16,000円= | 16 | |
| <4> 市町村交付金 | 384,740千円 | <4> 市町村交付金 | 371,565千円 | *課 |
| 二色の浜 ２件 47,331,000円= | 47,331 | 二色の浜 １件 38,555,000円= | 38,555 | |
| りんくうタウン ３１件 326,744,000円= | 326,744 | りんくうタウン ３１件 322,897,000円= | 322,897 | |
| 阪南スカイタウン９件+住宅 | 阪南スカイタウン８件+住宅 | |||
| 10,665,000円= | 10,665 | 10,113,000円= | 10,113 | |
| <5> 情報機器サポート委託負担 金 |
37千円 | <5> 情報機器サポート委託負担 金 |
37千円 | *課 |
| 144,871,222円*3/12,000= | 36 | 36,217円 | 36 | |
| <6> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
164千円 | <6> 職員端末機借上料（タウン 負担分） |
222千円 | *課 |
| 4,071円*3台*8か月= | 97 | 4,997円*3台*8か月= | 119 | |
| 5,468円*3台*4か月= | 65 | 8,690円*1台*4か月= | 34 | |
| 8,360円*2台*4か月= | 66 | |||
| <7> 執務室等総務諸費負担分 | 132千円 | <7> 執務室等総務諸費負担分 | 165千円 | *課 |
| 132,000円= | 132 | 電気代 160,781円= | 160 | |
| 水道代 3,386円= | 3 | |||
| <8> 執務室清掃等負担金 | 111千円 | <8> 執務室清掃等負担金 | 126千円 | *課 |
| 111,000円= | 111 | 125,848円= | 125 | |
| 15 雑費 | 380千円 | 15 雑費 | 380千円 | |
| <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | <1> 訴訟関係雑費 | 380千円 | *非 |
| 380,000円= | 380 | 380,000円= | 380 | |
| 16 賞与引当金繰入額 | 2,357千円 | 16 賞与引当金繰入額 | 2,357千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 2,357千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 2,357千円 | *不 |
| 2,440,000円= | 2,440 | 2,357,000円= | 2,357 | |
| -83,000 | ▲83 | |||
| 17 法定福利費引当金繰入額 | 459千円 | 17 法定福利費引当金繰入額 | 459千円 | |
| <1> 法定福利費引当金繰入額 | 459千円 | <1> 法定福利費引当金繰入額 | 459千円 | *不 |
| 469,000円= | 469 | 459,000円= | 459 | |
| -16,000 | ▲16 | |||
| 6,000 | 6 | |||
| 18 退職給付引当金繰入額 | 1,466千円 | 18 退職給付引当金繰入額 | 4,140千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 1,466千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 4,140千円 | *不 |
| 1,466,000円= | 1,466 | 4,140,000円= | 4,140 | |
| （一般管理費計） | 442,399千円 | （一般管理費計） | 444,525千円 | |
| （営業費用計） | 442,399千円 | （営業費用計） | 444,525千円 | |
