令和５年度当初予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：総係費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求
　21　報酬 7,060千円 　21　報酬 8,133千円
　　<1>　報酬 7,060千円 　　<1>　報酬 8,133千円 *不
6817000 6,817 8133000 8,133
243000 243 　
　22　給料 346,545千円 　22　給料 346,545千円
　　<1>　給料 346,545千円 　　<1>　給料 346,545千円 *不
372137000 372,137 346545000 346,545
-12696000 ▲12,696 　
-12896000 ▲12,896 　
　23　手当等 219,554千円 　23　手当等 219,704千円
　　<1>　管理職手当 4,433千円 　　<1>　管理職手当 4,433千円 *不
4675000 4,675 4675000 4,675
-112000 ▲112 -112000 ▲112
-130000 ▲130 -130000 ▲130
　　<2>　扶養手当 10,476千円 　　<2>　扶養手当 10,476千円 *不
12735000 12,735 12735000 12,735
-1007000 ▲1,007 -1007000 ▲1,007
-1252000 ▲1,252 -1252000 ▲1,252
　　<3>　調整手当 42,838千円 　　<3>　調整手当 42,838千円 *不
46143000 46,143 46143000 46,143
-1585000 ▲1,585 -1585000 ▲1,585
-1720000 ▲1,720 -1720000 ▲1,720
　　<4>　住居手当 6,407千円 　　<4>　住居手当 6,407千円 *不
6139000 6,139 6139000 6,139
38000 38 38000 38
230000 230 230000 230
　　<5>　通勤手当 15,899千円 　　<5>　通勤手当 15,899千円 *課
17456000 17,456 17456000 17,456
-923000 ▲923 -923000 ▲923
-634000 ▲634 -634000 ▲634
　　<6>　特殊勤務手当 519千円 　　<6>　特殊勤務手当 519千円 *不
641000 641 641000 641
-14000 ▲14 -14000 ▲14
-108000 ▲108 -108000 ▲108
　　<7>　時間外勤務手当 26,523千円 　　<7>　時間外勤務手当 26,523千円 *不
28065000 28,065 28065000 28,065
-638000 ▲638 -638000 ▲638
-904000 ▲904 -904000 ▲904
　　<8>　手当管理職員特別勤務手当 86千円 　　<8>　手当管理職員特別勤務手当 86千円 *不
50000= 50 50000= 50
-1000 ▲1 -1000 ▲1
37000 37 37000 37
　　<9>　期末手当 107,018千円 　　<9>　期末手当 107,018千円 *不
117339000 117,339 117339000 117,339
-5906000 ▲5,906 -5906000 ▲5,906
-4415000 ▲4,415 -4415000 ▲4,415
　　<10>　児童手当 4,415千円 　　<10>　児童手当 4,415千円 *不
5406000 5,406 5406000 5,406
-840000 ▲840 -840000 ▲840
-151000 ▲151 -151000 ▲151
　　<11>　宿日直手当 17千円 　　<11>　宿日直手当 17千円 *不
17000 17 17000 17
　　<12>　嘱託員 717千円 　　<12>　嘱託員 872千円 *非
734000 734 872000 872
-17000 ▲17 　
　　<13>　作業員 206千円 　　<13>　作業員 201千円 *非
211000 211 201000 201
-5000 ▲5 　
　24　報償費 600千円 　24　報償費 20千円
　　<1>　報償費 600千円 　　<1>　報償費 20千円 *非
600000 600 20000 20
　25　法定福利費 132,334千円 　25　法定福利費 132,390千円
　　<1>　共済負担金 131,177千円 　　<1>　共済負担金 131,177千円 *非
133196000 133,196 133196000 133,196
-5051000 ▲5,051 -5051000 ▲5,051
3032000 3,032 3032000 3,032
　　<2>　公務災害負担金 804千円 　　<2>　公務災害負担金 804千円 *非
921000 921 921000 921
-31000 ▲31 -31000 ▲31
-86000 ▲86 -86000 ▲86
　　<3>　非常勤職員共済 353千円 　　<3>　非常勤職員共済 409千円 *非
334000 334 409000 409
19000 19 　
　26　旅費 4,249千円 　26　旅費 3,840千円
　　<1>　管外旅費及び管内旅費 4,249千円 　　<1>　管外旅費及び管内旅費 3,840千円 *課
4249000 4,249 3840000 3,840
　27　備消耗品費 8,529千円 　27　備消耗品費 7,971千円
　　<1>　備消耗品費 8,529千円 　　<1>　備消耗品費 7,971千円 *課
8529000 8,529 7971000 7,971
　28　被服費 1,795千円 　28　被服費 1,724千円
　　<1>　事務所被服費 295千円 　　<1>　事務所被服費 224千円 *課
295000 295 224000 224
　　<2>　総務サービス課引継ぎ分被
　　　　　　服服費		 1,500千円 　　<2>　総務サービス課引継ぎ分被
　　　　　　服服費		 1,500千円 *課
1500000= 1,500 1500000= 1,500
　29　光熱水費 4,076千円 　29　光熱水費 4,312千円
　　<1>　光熱水費 4,076千円 　　<1>　光熱水費 4,312千円 *課
4076000 4,076 4312000 4,312
　30　燃料費 1,564千円 　30　燃料費 1,603千円
　　<1>　燃料費 1,564千円 　　<1>　燃料費 1,603千円 *課
1564000 1,564 1603000 1,603
　31　食糧費 645千円 　31　食糧費 533千円
　　<1>　食糧費 645千円 　　<1>　食糧費 533千円 *課
645000 645 533000 533
　32　印刷製本費 951千円 　32　印刷製本費 1,301千円
　　<1>　印刷製本費 951千円 　　<1>　印刷製本費 1,301千円 *課
951000 951 1301000 1,301
　33　修繕費 2,769千円 　33　修繕費 2,369千円
　　<1>　修繕費 2,769千円 　　<1>　修繕費 2,369千円 *課
2769000 2,769 2369000 2,369
　34　通信運搬費 7,457千円 　34　通信運搬費 7,138千円
　　<1>　通信運搬費 7,457千円 　　<1>　通信運搬費 7,138千円 *課
7457000 7,457 7138000 7,138
　35　手数料 878千円 　35　手数料 758千円
　　<1>　手数料 878千円 　　<1>　手数料 758千円 *課
878000 878 758000 758
　36　委託料 29,972千円 　36　委託料 13,291千円
　　<1>　公営企業会計システム委託
　　　　　　料料		 26,915千円 　　<1>　公営企業会計システム委託
　　　　　　料料		 10,365千円 *課
26915000 26,915 10365000 10,365
　　<2>　公営企業会計支援業務委託
　　　　　　料料		 2,002千円 　　<2>　公営企業会計支援業務委託
　　　　　　料料		 1,978千円 *課
2002000 2,002 1978000 1,978
　　<3>　その他委託料 1,055千円 　　<3>　その他委託料 948千円 *課
1055000 1,055 948000 948
　37　賃借料 18,142千円 　37　賃借料 18,713千円
　　<1>　公営企業会計システム賃借
　　　　　　料		 3,352千円 　　<1>　公営企業会計システム賃借
　　　　　　料		 3,971千円 *課
サーバ機器等の賃借　　　　　　3352000= 3,352 サーバ機器等の賃借　　　　　　3971000= 3,971
　　<2>　その他賃借料 14,790千円 　　<2>　その他賃借料 14,742千円 *課
14790000 14,790 14742000 14,742
　38　保険料 4,054千円 　38　保険料 4,069千円
　　<1>　その他保険料 4,054千円 　　<1>　その他保険料 4,069千円 *非
4054000 4,054 4069000 4,069
　39　負担金 17,738千円 　39　負担金 18,449千円
　　<1>　職員端末等使用負担金 7,780千円 　　<1>　職員端末等使用負担金 7,931千円 *課
7780000 7,780 7931000 7,931
　　<2>　行政文書管理システム負担
　　　　　　金		 920千円 　　<2>　行政文書管理システム負担
　　　　　　金		 920千円 *課
920000 920 920000 920
　　<3>　出先機関回線機器使用負担
　　　　　　金		 1,468千円 　　<3>　出先機関回線機器使用負担
　　　　　　金		 1,468千円 *課
1468000 1,468 1468000 1,468
　　<4>　職員健康診断負担金 1,049千円 　　<4>　職員健康診断負担金 889千円 *課
1049000 1,049 889000 889
　　<5>　府下水道事業促進協議会負
　　　　　　担担金		 20千円 　　<5>　府下水道事業促進協議会負
　　　　　　担担金		 20千円 *不
20000 20 20000 20
　　<6>　（公財）日本下水道協会負
　　　　　　担担金		 2,436千円 　　<6>　（公財）日本下水道協会負
　　　　　　担担金		 2,437千円 *不
2436000= 2,436 2437000= 2,437
　　<7>　その他負担金 236千円 　　<7>　その他負担金 0千円 *課
236000 236 0
　　<8>　電子調達システム運営負担
　　　　　　金		 3,829千円 　　<8>　電子調達システム運営負担
　　　　　　金		 4,784千円 *課
3829000 3,829 4784000 4,784
　40　研修費 1,741千円 　40　研修費 1,391千円
　　<1>　研修費 1,741千円 　　<1>　研修費 1,391千円 *課
1741000 1,741 1391000 1,391
　41　公課費 3,081千円 　41　公課費 2,799千円
　　<1>　公課費 3,081千円 　　<1>　公課費 2,799千円 *不
3081000 3,081 2799000 2,799
　42　賞与引当金繰入額 53,971千円 　42　賞与引当金繰入額 54,045千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 53,971千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 54,045千円 *不
55716000+473000 56,189 53509000 53,509
-2207000 ▲2,207 536000 536
-11000 ▲11 　
　43　法定福利費繰入額 9,065千円 　43　法定福利費繰入額 9,066千円
　　<1>　共済負担金 9,065千円 　　<1>　共済負担金 9,066千円 *不
9203000+21000 9,224 9044000 9,044
-159000 ▲159 22000 22
　44　退職給付引当金繰入額 88,971千円 　44　退職給付引当金繰入額 88,971千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 88,971千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 88,971千円 *不
124694000 124,694 124694000 124,694
-57250000 ▲57,250 -57250000 ▲57,250
21527000 21,527 21527000 21,527
（総係費計） 965,741千円 （総係費計） 949,135千円
表紙に戻る
ページの先頭へ

ここまで本文です。