令和５年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| 1 給料 | 626,143千円 | 1 給料 | 626,143千円 | |
| <1> 給料 | 626,143千円 | <1> 給料 | 626,143千円 | *不 |
| 610789000 | 610,789 | 610789000 | 610,789 | |
| 5396000 | 5,396 | 5396000 | 5,396 | |
| 9958000 | 9,958 | 9958000 | 9,958 | |
| 2 手当等 | 395,024千円 | 2 手当等 | 395,024千円 | |
| <1> 管理職手当 | 8,011千円 | <1> 管理職手当 | 8,011千円 | *不 |
| 7673000 | 7,673 | 7673000 | 7,673 | |
| 148000 | 148 | 148000 | 148 | |
| 190000 | 190 | 190000 | 190 | |
| <2> 扶養手当 | 18,927千円 | <2> 扶養手当 | 18,927千円 | *不 |
| 20903000 | 20,903 | 20903000 | 20,903 | |
| -798000 | ▲798 | -798000 | ▲798 | |
| -1178000 | ▲1,178 | -1178000 | ▲1,178 | |
| <3> 調整手当 | 77,400千円 | <3> 調整手当 | 77,400千円 | *不 |
| 75734000 | 75,734 | 75734000 | 75,734 | |
| 651000 | 651 | 651000 | 651 | |
| 1015000 | 1,015 | 1015000 | 1,015 | |
| <4> 住居手当 | 11,575千円 | <4> 住居手当 | 11,575千円 | *不 |
| 10075000 | 10,075 | 10075000 | 10,075 | |
| 515000 | 515 | 515000 | 515 | |
| 985000 | 985 | 985000 | 985 | |
| <5> 通勤手当 | 28,726千円 | <5> 通勤手当 | 28,726千円 | *課 |
| 28651000 | 28,651 | 28651000 | 28,651 | |
| -310000 | ▲310 | -310000 | ▲310 | |
| 385000 | 385 | 385000 | 385 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 939千円 | <6> 特殊勤務手当 | 939千円 | *不 |
| 1053000 | 1,053 | 1053000 | 1,053 | |
| 21000 | 21 | 21000 | 21 | |
| -135000 | ▲135 | -135000 | ▲135 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 47,952千円 | <7> 時間外勤務手当 | 47,952千円 | *不 |
| 46064000 | 46,064 | 46064000 | 46,064 | |
| 954000 | 954 | 954000 | 954 | |
| 904000 | 904 | 904000 | 904 | |
| 時間外勤務手当 | 時間外勤務手当 | |||
| 30000 | 30 | 30000 | 30 | |
| 宿日直手当 | 宿日直手当 | |||
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 154千円 | <8> 管理職員特別勤務手当 | 154千円 | *不 |
| 82000= | 82 | 82000= | 82 | |
| 1000 | 1 | 1000 | 1 | |
| 71000 | 71 | 71000 | 71 | |
| <9> 期末手当 | 193,362千円 | <9> 期末手当 | 193,362千円 | *不 |
| 192590000 | 192,590 | 192590000 | 192,590 | |
| -1563000 | ▲1,563 | -1563000 | ▲1,563 | |
| 2335000 | 2,335 | 2335000 | 2,335 | |
| <10> 児童手当 | 7,978千円 | <10> 児童手当 | 7,978千円 | *不 |
| 8872000 | 8,872 | 8872000 | 8,872 | |
| -1045000 | ▲1,045 | -1045000 | ▲1,045 | |
| 151000 | 151 | 151000 | 151 | |
| <11> 宿日直手当 | 0千円 | <11> 宿日直手当 | 0千円 | *不 |
| 3 法定福利費 | 238,375千円 | 3 法定福利費 | 238,375千円 | |
| <1> 共済負担金 | 236,922千円 | <1> 共済負担金 | 236,922千円 | *非 |
| 227787000 | 227,787 | 227787000 | 227,787 | |
| 3656000 | 3,656 | 3656000 | 3,656 | |
| 5479000 | 5,479 | 5479000 | 5,479 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,453千円 | <2> 公務災害負担金 | 1,453千円 | *非 |
| 1512000 | 1,512 | 1512000 | 1,512 | |
| 14000 | 14 | 14000 | 14 | |
| -73000 | ▲73 | -73000 | ▲73 | |
| 4 備消耗品費 | 27,486千円 | 4 備消耗品費 | 27,084千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 26,966千円 | <1> 流域維持管理備消耗品費 | 25,884千円 | *課 |
| 26966000 | 26,966 | 25884000 | 25,884 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 520千円 | <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 1,200千円 | *課 |
| 520000 | 520 | 1200000 | 1,200 | |
| 5 材料費 | 223,032千円 | 5 材料費 | 203,779千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 202,732千円 | <1> 流域維持管理材料費 | 181,779千円 | *課 |
| 202732000 | 202,732 | 181779000 | 181,779 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 20,300千円 | <2> 流泥維持管理材料費 | 22,000千円 | *課 |
| 20300000 | 20,300 | 22000000 | 22,000 | |
| 6 光熱水費 | 80,144千円 | 6 光熱水費 | 74,586千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 60,348千円 | <1> 流域維持管理光熱水費 | 56,614千円 | *課 |
| 60348000 | 60,348 | 56614000 | 56,614 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 19,796千円 | <2> 流泥維持管理光熱水費 | 17,972千円 | *課 |
| 19796000 | 19,796 | 17972000 | 17,972 | |
| 7 動力費 | 5,068,408千円 | 7 動力費 | 7,689,467千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,324,418千円 | <1> 流域維持管理動力費 | 6,452,527千円 | *課 |
| 4324418000 | 4,324,418 | 6452527000 | 6,452,527 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 743,990千円 | <2> 流泥維持管理動力費 | 1,236,940千円 | *課 |
| 743990000 | 743,990 | 1236940000 | 1,236,940 | |
| 8 燃料費 | 715,011千円 | 8 燃料費 | 1,489,496千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 393,363千円 | <1> 流域維持管理燃料費 | 797,699千円 | *課 |
| 393363000 | 393,363 | 797699000 | 797,699 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 321,648千円 | <2> 流泥維持管理燃料費 | 691,797千円 | *課 |
| 321648000 | 321,648 | 691797000 | 691,797 | |
| 9 薬品費 | 1,145,989千円 | 9 薬品費 | 1,000,864千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 814,627千円 | <1> 流域維持管理薬品費 | 674,256千円 | *課 |
| 814627000 | 814,627 | 674256000 | 674,256 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 331,362千円 | <2> 流泥維持管理薬品費 | 326,608千円 | *課 |
| 331362000 | 331,362 | 326608000 | 326,608 | |
| 10 修繕費 | 2,210,598千円 | 10 修繕費 | 2,012,086千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,742,626千円 | <1> 流域維持管理修繕費 | 1,734,133千円 | *課 |
| 1742626000 | 1,742,626 | 1734133000 | 1,734,133 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 467,972千円 | <2> 流泥維持管理修繕費 | 277,953千円 | *課 |
| 467972000 | 467,972 | 277953000 | 277,953 | |
| 11 通信運搬費 | 327,791千円 | 11 通信運搬費 | 323,778千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 283,280千円 | <1> 流域維持管理通信運搬費 | 276,248千円 | *課 |
| 283280000 | 283,280 | 276248000 | 276,248 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 44,511千円 | <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 47,530千円 | *課 |
| 44511000 | 44,511 | 47530000 | 47,530 | |
| 12 手数料 | 4,171千円 | 12 手数料 | 2,771千円 | |
| <1> 手数料 | 4,171千円 | <1> 手数料 | 2,771千円 | *課 |
| 3,671,000+500,000= | 4,171 | 2,271,000+500,000= | 2,771 | |
| 13 委託料 | 15,768,268千円 | 13 委託料 | 18,060,576千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,623,277千円 | <1> 流域維持運転管理業務委託 | 9,270,558千円 | *課 |
| 7623277000 | 7,623,277 | 9270558000 | 9,270,558 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 939,103千円 | <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 947,764千円 | *課 |
| 939103000 | 939,103 | 947764000 | 947,764 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 723,476千円 | <3> 流域維持法定委託 | 647,843千円 | *課 |
| 723476000 | 723,476 | 647843000 | 647,843 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 112,533千円 | <4> 流泥維持法定委託 | 143,209千円 | *課 |
| 112533000 | 112,533 | 143209000 | 143,209 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 140,707千円 | <5> 流域維持水質分析委託 | 97,334千円 | *課 |
| 140707000 | 140,707 | 97334000 | 97,334 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,334千円 | <6> 流泥維持水質分析委託 | 26,892千円 | *課 |
| 27334000 | 27,334 | 26892000 | 26,892 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
385,780千円 | <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
423,136千円 | *課 |
| 385780000 | 385,780 | 423136000 | 423,136 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
118,172千円 | <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
165,497千円 | *課 |
| 118172000 | 118,172 | 165497000 | 165,497 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,932,019千円 | <9> 流域維持設備点検整備委託 | 4,588,027千円 | *課 |
| 3932019000 | 3,932,019 | 4588027000 | 4,588,027 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,151,380千円 | <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,152,390千円 | *課 |
| 1151380000 | 1,151,380 | 1152390000 | 1,152,390 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 572,563千円 | <11> 流域維持その他委託 | 559,285千円 | *課 |
| 572563000 | 572,563 | 559285000 | 559,285 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 26,924千円 | <12> 流泥維持その他委託 | 14,441千円 | *課 |
| 26924000 | 26,924 | 14441000 | 14,441 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
15,000千円 | <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
24,200千円 | *課 |
| 15000000 | 15,000 | 24200000 | 24,200 | |
| 14 賃借料 | 114,597千円 | 14 賃借料 | 204,339千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 114,534千円 | <1> 流域維持管理賃借料 | 113,766千円 | *課 |
| 114534000= | 114,534 | 113766000 | 113,766 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | <2> 流泥維持管理賃借料 | 90,573千円 | *課 |
| 63000 | 63 | 90573000 | 90,573 | |
| 15 補助交付金 | 90,630千円 | 15 補助交付金 | 114,198千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 62,419千円 | <1> 維持操作事務府費補助金 | 75,677千円 | *不 |
| 62419000 | 62,419 | 75677000 | 75,677 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 28,211千円 | <2> 自主財源事業市町村交付金 | 38,521千円 | *不 |
| 28211000 | 28,211 | 38521000 | 38,521 | |
| 16 負担金 | 566千円 | 16 負担金 | 548千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 346千円 | <1> 流域維持管理負担金 | 361千円 | *課 |
| 346000 | 346 | 361000 | 361 | |
| <2> 庁舎管理負担金 | 220千円 | <2> 庁舎管理負担金 | 187千円 | *課 |
| 220000 | 220 | 187000 | 187 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 76,688千円 | 17 維持管理負担金返還金 | 63,618千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 76,688千円 | <1> 維持管理負担金返還金 | 63,618千円 | *課 |
| 76688000 | 76,688 | 63618000 | 63,618 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | 96,681千円 | 18 賞与引当金繰入額 | 96,681千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 96,681千円 | <1> 賞与引当金繰入額 | 96,681千円 | *不 |
| 96295000 | 96,295 | 96295000 | 96,295 | |
| -781000 | ▲781 | -781000 | ▲781 | |
| 1167000 | 1,167 | 1167000 | 1,167 | |
| 19 法定福利費繰入額 | 16,433千円 | 19 法定福利費繰入額 | 16,433千円 | |
| <1> 共済負担金 | 16,433千円 | <1> 共済負担金 | 16,433千円 | *不 |
| 16325000 | 16,325 | 16325000 | 16,325 | |
| 108000 | 108 | 108000 | 108 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | 110,738千円 | 20 退職給付引当金繰入額 | 110,738千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 110,738千円 | <1> 退職給付引当金繰入額 | 110,738千円 | *不 |
| 241566000 | 241,566 | 241566000 | 241,566 | |
| -130828000 | ▲130,828 | -130828000 | ▲130,828 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,336,773千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 32,750,584千円 | |
