令和5年度当初予算 長期入院精神障がい者退院支援強化事業費
事業名 |
:長期入院精神障がい者退院支援強化事業費(20200055) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
細事業名 |
:長期入院精神障がい者の退院促進 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:広域コーディネーターの配置(20200055-02850543) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 広域コーディネーター報酬 |
15,566千円 |
公 |
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15,566千円 |
216,190円*12月*6人= |
15,565 |
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216,190円*12月*6人= |
15,565 |
(嘱託員計) |
15,566千円 |
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(嘱託員計) |
15,566千円 |
(報酬計) |
15,566千円 |
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(報酬計) |
15,566千円 |
1 広域コーディネーター期末手当 |
3,114千円 |
公 |
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3,114千円 |
216,190円*1.2月*2回*6人= |
3,113 |
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216,190円*1.2月*2回*6人= |
3,113 |
(嘱託員計) |
3,114千円 |
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(嘱託員計) |
3,114千円 |
(職員手当等計) |
3,114千円 |
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(職員手当等計) |
3,114千円 |
1 広域コーディネーター共済費 |
3,274千円 |
公 |
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3,274千円 |
3,353,136円*162.71/1000*6人= |
3,273 |
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3,353,136円*162.71/1000*6人= |
3,273 |
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(嘱託員計) |
3,274千円 |
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(嘱託員計) |
3,274千円 |
(共済費計) |
3,274千円 |
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(共済費計) |
3,274千円 |
1 広域コーディネーターに対するスキル アップ等研修講師料 |
54千円 |
公 |
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54千円 |
9,000円*3時間*2回 |
54 |
|
9,000円*3時間*2回 |
54 |
(報償費(補助費等)計) |
54千円 |
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(報償費(補助費等)計) |
54千円 |
(報償費計) |
54千円 |
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(報償費計) |
54千円 |
1 広域コーディネーター活動旅費 |
1,217千円 |
公 |
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1,217千円 |
1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
|
1,300円*3回*52週*6人= |
1,216 |
1 広域コーディネーター通勤旅費 |
1,440千円 |
公 |
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1,440千円 |
20,000円*12月*6人= |
1,440 |
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20,000円*12月*6人= |
1,440 |
(嘱託員計) |
1,440千円 |
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(嘱託員計) |
1,440千円 |
(旅費計) |
2,657千円 |
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(旅費計) |
2,657千円 |
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公 |
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(消耗需用費計) |
0千円 |
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(消耗需用費計) |
0千円 |
(需用費計) |
0千円 |
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(需用費計) |
0千円 |
1 広域コーディネーター端末リース |
1,034千円 |
公 |
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1,034千円 |
14,355円*12月*6台= |
1,033 |
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14,355円*12月*6台= |
1,033 |
(使用料及び賃借料計) |
1,034千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
1,034千円 |
(合計) |
25,699千円 |
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(合計) |
25,699千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 広域コーディネーター(仮称)の配置 |
25,699 |
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25,699 |
25,699,000円(所要見込額) |
25,699 |
25,699,000円(所要見込額) |
25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |
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25,699 |