令和５年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（地域医療事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（地域医療事業）(20162926) |
予算要求課 |
保健医療企画課 |
| 細事業名 |
：在宅医療推進事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：在宅医療推進事業(20162926-00030002) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 補助事務 |
1,442千円 |
１ 補助事務 |
1,451千円 |
公 |
| @5,710*243日 |
1,387 |
@5,970*243日 |
1,450 |
|
| 1,442,000-1,388,000＝ |
54 |
0 |
|
|
| （作業員計） |
1,442千円 |
（作業員計） |
1,451千円 |
|
| （報酬計） |
1,442千円 |
（報酬計） |
1,451千円 |
|
| １ 非常勤職員（作業）期末手当 |
288千円 |
１ 非常勤職員（作業）期末手当 |
292千円 |
公 |
| 賞与６月分@5710*118日/6カ月*1.275 |
143 |
賞与６月分@5920*80日/6カ月*1.2 |
94 |
|
| 賞与１２月分@5710*124日/6カ月*1.275 |
150 |
賞与６月分@5970*40日/6カ月*1.2 |
47 |
|
| 288,000-294,000= |
▲6 |
賞与１２月分@5970*125日/6カ月*1.2 |
149 |
|
| （作業員計） |
288千円 |
（作業員計） |
292千円 |
|
| （職員手当等計） |
288千円 |
（職員手当等計） |
292千円 |
|
| １ 補助事務 |
345千円 |
１ 補助事務 |
327千円 |
公 |
| 健康保険料 |
|
健康保険料 |
|
|
| @142,000*0.06045*12月= |
103 |
@142,000*0.05411*12月= |
92 |
|
| 厚生年金保険料 |
|
厚生年金保険料 |
|
|
| @142,000*0.0915*12月= |
155 |
@142,000*0.0915*12月= |
155 |
|
| 児童手当拠出金 |
|
児童手当拠出金 |
|
|
| 142,000*0.0036*12月= |
6 |
142,000*0.0036*12月= |
6 |
|
| 健康保険料（賞与分） |
|
健康保険料（賞与分） |
|
|
| @150,000*0.06045*2回= |
18 |
@150,000*0.05411*2回= |
16 |
|
| 厚生年金保険料（賞与分） |
|
厚生年金保険料（賞与分） |
|
|
| @150,000*0.0915*2回= |
27 |
@150,000*0.0915*2回= |
27 |
|
| 児童手当拠出金（賞与分） |
|
児童手当拠出金（賞与分） |
|
|
| @150,000*0.0036*2回= |
1 |
@150,000*0.0036*2回= |
1 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| @2,045,666*0.009= |
18 |
@2,059,180*0.0135= |
27 |
|
| 345,000-331,000= |
14 |
0 |
|
|
| （作業員計） |
345千円 |
（作業員計） |
327千円 |
|
| （共済費計） |
345千円 |
（共済費計） |
327千円 |
|
|
|
１ 委員謝礼 |
133千円 |
公 |
|
|
【在宅医療データ分析支援事業】 |
|
|
|
|
8300円*8圏域*2人＝ |
132 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
0千円 |
（報償費（補助費等）計） |
133千円 |
|
| （報償費計） |
0千円 |
（報償費計） |
133千円 |
|
|
|
１ 会議等出張費 |
40千円 |
公 |
|
|
【在宅医療データ分析支援事業】 |
|
|
|
|
1,500円*8回*2人＝ |
24 |
|
|
|
1,000円*8圏域*2人＝ |
16 |
|
| １ 補助事務 |
365千円 |
１ 補助事務 |
365千円 |
公 |
| @1,500円*243日 |
364 |
@1,500円*243日 |
364 |
|
| （作業員計） |
365千円 |
（作業員計） |
365千円 |
|
| （旅費計） |
365千円 |
（旅費計） |
405千円 |
|
|
|
１ 資料印刷費等 |
20千円 |
公 |
|
|
【在宅医療データ分析支援事業】 |
|
|
|
|
20,000円*1式＝ |
20 |
|
| （消耗需用費計） |
0千円 |
（消耗需用費計） |
20千円 |
|
| （需用費計） |
0千円 |
（需用費計） |
20千円 |
|
|
|
１ 通信運搬費 |
7千円 |
公 |
|
|
【在宅医療データ分析支援事業】 |
|
|
|
|
120円*2回*16人＝ |
3 |
|
|
|
84円*2回*16人= |
2 |
|
| （その他の役務費計） |
0千円 |
（その他の役務費計） |
7千円 |
|
| （役務費計） |
0千円 |
（役務費計） |
7千円 |
|
|
|
１ データ分析等委託料 |
9,162千円 |
公 |
|
|
【在宅医療データ支援事業】 |
|
|
|
|
9,161,563円＝ |
9,161 |
|
| （その他の委託料計） |
0千円 |
（その他の委託料計） |
9,162千円 |
|
| （委託料計） |
0千円 |
（委託料計） |
9,162千円 |
|
| １ 端末代 |
59千円 |
１ 端末代 |
59千円 |
公 |
| @4,890*12月*1台= |
58 |
@4,890*12月*1台= |
58 |
|
|
|
２ 会場使用料 |
98千円 |
公 |
|
|
【在宅医療データ支援事業】 |
|
|
|
|
12,200円*8圏域*1回＝ |
97 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
59千円 |
（使用料及び賃借料計） |
157千円 |
|
| １ 補助金 |
109,161千円 |
１ 補助金 |
105,666千円 |
公 |
| 【在宅医療総合支援事業】 |
|
【在宅医療総合支援事業】 |
|
|
| 13,091,000円= |
13,091 |
13,114,000円= |
13,114 |
|
|
|
|
|
|
| 【在宅医療の普及促進事業】 |
|
【在宅医療の普及促進事業】 |
|
|
| 9,600,000円= |
9,600 |
9,600,000円= |
9,600 |
|
|
|
|
|
|
| 【在宅医療移行体制確保事業】 |
|
【在宅医療移行体制確保事業】 |
|
|
| 4,000,000円*1/2*11か所= |
22,000 |
4,000,000円*1/2*11か所= |
22,000 |
|
|
|
|
|
|
| 【退院支援強化研修】 |
|
【入退院支援機能強化研修事業】 |
|
|
| 1,906,000円= |
1,906 |
1,958,000円= |
1,958 |
|
| 受講料（２００名） |
|
受講料（２００名） |
|
|
| -640,000円= |
▲640 |
-640,000円= |
▲640 |
|
|
|
|
|
|
| 【在宅医療体制強化事業】 |
|
【在宅医療体制強化事業】 |
|
|
| 63,204,000円= |
63,204 |
59,634,000円= |
59,634 |
|
| （その他に対するもの計） |
109,161千円 |
（その他に対するもの計） |
105,666千円 |
|
| （補助金計） |
109,161千円 |
（補助金計） |
105,666千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
109,161千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
105,666千円 |
|
| （合計） |
111,660千円 |
（合計） |
117,620千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 在宅医療推進事業 |
111,660 |
１ 在宅医療推進事業 |
117,620 |
| 111,598,000円= |
111,598 |
117,620,000円= |
117,620 |
| 54,000-6,000+14,000= |
62 |
|
|
| （地域医療事業基金繰入金計） |
111,660 |
|
117,620 |
| （地域医療介護総合確保基金繰入金計） |
111,660 |
|
117,620 |
| 目計 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
111,660 |
|
117,620 |
| 項計 基金繰入金 |
111,660 |
|
117,620 |
| 款計 繰入金 |
111,660 |
|
117,620 |
| 合計 |
111,660 |
|
117,620 |
