令和５年度当初予算 重度障がい者在宅生活応援制度事業費
| 事業名 |
：重度障がい者在宅生活応援制度事業費(20160572) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：重度障がい者在宅生活応援制度 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：給付金等(20160572-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員賃金 |
1,452千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
1,463千円 |
単 |
| @5,710円*193日+@5,960円*50日 |
1,400 |
@5,970円*197日+@6,230円*46日 |
1,462 |
|
| 51,000 |
51 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,452千円 |
（作業員計） |
1,463千円 |
|
| （報酬計） |
1,452千円 |
（報酬計） |
1,463千円 |
|
| １ 非常勤職員期末手当 |
291千円 |
１ 非常勤職員期末手当 |
293千円 |
単 |
| 1,400,030/12*1.2*2 |
280 |
1,462,670/12*1.2*2 |
292 |
|
| 10,000 |
10 |
|
|
|
| （作業員計） |
291千円 |
（作業員計） |
293千円 |
|
| （職員手当等計） |
291千円 |
（職員手当等計） |
293千円 |
|
| １ 非常勤職員共済費 |
339千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
339千円 |
単 |
| 2,008,086円*0.16455 |
330 |
2,083,254円*0.16271 |
338 |
|
| 8,000 |
8 |
|
|
|
| （作業員計） |
339千円 |
（作業員計） |
339千円 |
|
| （共済費計） |
339千円 |
（共済費計） |
339千円 |
|
| １ 給付金 |
400,080千円 |
１ 給付金 |
401,640千円 |
単 |
| （大阪府分） |
|
（大阪府分） |
|
|
| @2,096人*120,000円= |
251,520 |
@2,094人*120,000円= |
251,280 |
|
| （大阪市分） |
|
（大阪市分） |
|
|
| @903人*120,000円= |
108,360 |
@927人*120,000円= |
111,240 |
|
| （堺市分） |
|
（堺市分） |
|
|
| @335人*120,000円= |
40,200 |
@326人*120,000円= |
39,120 |
|
| （報償費（扶助費等）計） |
400,080千円 |
（報償費（扶助費等）計） |
401,640千円 |
|
| （報償費計） |
400,080千円 |
（報償費計） |
401,640千円 |
|
| １ 非常勤職員旅費 |
329千円 |
１ 非常勤職員旅費 |
329千円 |
単 |
| 1,350円*243日 |
328 |
1,350円*243日 |
328 |
|
| （作業員計） |
329千円 |
（作業員計） |
329千円 |
|
| （旅費計） |
329千円 |
（旅費計） |
329千円 |
|
| １ 消耗需要費 |
253千円 |
１ 消耗需要費 |
346千円 |
単 |
| 継続認定通知書（知事印影印刷） |
|
継続認定通知書（知事印影印刷） |
|
|
| @20円*3,329件*1.10= |
73 |
@20円*3,347件*1.10= |
73 |
|
| 認定通知書等（コピー用紙） |
|
認定通知書等（コピー用紙） |
|
|
| @3,000円*10箱*1.10= |
33 |
@3,000円*10箱*1.10= |
33 |
|
| 封筒（窓付き） |
|
封筒（窓付き） |
|
|
| @15円*3,329件*1.10= |
54 |
@15円*3,347件*1.10= |
55 |
|
| 封筒（長形） |
|
封筒（長形） |
|
|
| @10円*4,306件*1.10= |
47 |
@10円*7,686件*1.10= |
84 |
|
| フラットファイル（大） |
|
封筒（アンケート返信用） |
|
|
| @200円*200件*1.10= |
44 |
@15円*3,347件*1.10= |
55 |
|
|
|
フラットファイル（大） |
|
|
|
|
@200円*200件*1.10= |
44 |
|
| （消耗需用費計） |
253千円 |
（消耗需用費計） |
346千円 |
|
| （需用費計） |
253千円 |
（需用費計） |
346千円 |
|
| １ 郵券 |
718千円 |
１ 郵券 |
1,352千円 |
単 |
| 切手代等 |
|
切手代等 |
|
|
| 全受給者連絡用@94円*6,658件= |
625 |
全受給者連絡用@94円*10,041件= |
943 |
|
| 新規・資格喪失通知用@94円*977件= |
91 |
新規・資格喪失通知用@94円*992件= |
93 |
|
|
|
アンケート返信用@94円*3,347件= |
314 |
|
| （その他の役務費計） |
718千円 |
（その他の役務費計） |
1,352千円 |
|
| （役務費計） |
718千円 |
（役務費計） |
1,352千円 |
|
| １ 認定等事務用パソコンリース代 |
55千円 |
１ 認定等事務用パソコンリース代 |
66千円 |
単 |
| @4,071円*8か月*1台= |
32 |
@5,468円*12か月*1台= |
65 |
|
| @5,468円*4か月*1台= |
21 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
55千円 |
（使用料及び賃借料計） |
66千円 |
|
| １ 市町村事務交付金 |
624千円 |
１ 市町村事務交付金 |
622千円 |
単 |
| （大阪府分） |
|
（大阪府分） |
|
|
| 2,557件*150円= |
383 |
2,548件*150円= |
382 |
|
| （大阪市分） |
|
（大阪市分） |
|
|
| 1,192件*150円= |
178 |
1,182件*150円= |
177 |
|
| （堺市分） |
|
（堺市分） |
|
|
| 405件*150円= |
60 |
411件*150円= |
61 |
|
| （市町村に対するもの計） |
624千円 |
（市町村に対するもの計） |
622千円 |
|
| （交付金計） |
624千円 |
（交付金計） |
622千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
624千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
622千円 |
|
| （合計） |
404,141千円 |
（合計） |
406,450千円 |
|
