令和５年度当初予算 農空間整備事業費＜政策的経費＞
| 事業名 |
：農空間整備事業費＜政策的経費＞(20110955) |
予算要求課 |
農政室 |
| 細事業名 |
：府営農空間整備事業費 |
予算計上課 |
農政室 |
| 細々事業名 |
：府営農空間整備事業事務費(20110955-00410413) |
|
| 普通建設事業費（府で行うもの） 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員 |
2,175千円 |
１ 非常勤作業員 |
2,195千円 |
単 |
| @5,760円*243日= |
1,399 |
@6,030円*243日= |
1,465 |
|
| @5,760円*121日= |
696 |
@6,030円*121日= |
729 |
|
| 78,000円= |
78 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,175千円 |
（作業員計） |
2,195千円 |
|
| （報酬計） |
2,175千円 |
（報酬計） |
2,195千円 |
|
| １ 期末手当 |
436千円 |
１ 期末手当 |
439千円 |
単 |
| (5,760円*364日)/6*1.275= |
445 |
(6,030円*364日)/6*1.2= |
438 |
|
| -10,000円= |
▲10 |
|
|
|
| （作業員計） |
436千円 |
（作業員計） |
439千円 |
|
| （職員手当等計） |
436千円 |
（職員手当等計） |
439千円 |
|
| １ 労災保険料等 |
512千円 |
１ 労災保険料等 |
509千円 |
単 |
| 3,033,576円*0.16455= |
499 |
3,125,304円*0.162685 |
508 |
|
| 12,000円= |
12 |
|
|
|
| （作業員計） |
512千円 |
（作業員計） |
509千円 |
|
| （共済費計） |
512千円 |
（共済費計） |
509千円 |
|
| １ 立会にかかる報償費等 |
102千円 |
１ 立会にかかる報償費等 |
102千円 |
単 |
| 関係者立会・会議講師謝礼等 102,000円= |
102 |
関係者立会・会議講師謝礼等 102,000円= |
102 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
102千円 |
（報償費（補助費等）計） |
102千円 |
|
| （報償費計） |
102千円 |
（報償費計） |
102千円 |
|
| １ 旅費 |
1,100千円 |
１ 旅費 |
1,694千円 |
単 |
| 1,100,000円= |
1,100 |
1,100,000円*1.54= |
1,694 |
|
| １ 非常勤作業員費用弁償 |
492千円 |
１ 非常勤作業員費用弁償 |
492千円 |
単 |
| @1,350円*243日= |
328 |
@1,350円*243日= |
328 |
|
| @1,350円*121日= |
163 |
@1,350円*121日= |
163 |
|
| （作業員計） |
492千円 |
（作業員計） |
492千円 |
|
| （旅費計） |
1,592千円 |
（旅費計） |
2,186千円 |
|
| １ 事務用品等 |
1,053千円 |
１ 事務用品等 |
1,831千円 |
単 |
| 1,053,000円= |
1,053 |
1,053,000円*1.54= |
1,621 |
|
|
|
安全教育用教材 209,000円= |
209 |
|
| （消耗需用費計） |
1,053千円 |
（消耗需用費計） |
1,831千円 |
|
| １ 光熱水費等 |
1,625千円 |
１ 光熱水費等 |
2,395千円 |
単 |
| 光熱水費 1,425,000円= |
1,425 |
光熱水費 1,425,000円*1.54= |
2,194 |
|
| 緊急修繕費 200,000円= |
200 |
緊急修繕費 200,000円= |
200 |
|
| （維持需用費計） |
1,625千円 |
（維持需用費計） |
2,395千円 |
|
| （需用費計） |
2,678千円 |
（需用費計） |
4,226千円 |
|
| １ 通信電話、公用車保険料等 |
640千円 |
１ 通信電話、公用車保険料等 |
834千円 |
単 |
| 電話料金等通信費 200,000円= |
200 |
電話料金等通信費 200,000円= |
200 |
|
| 公用車保険料 439,330円= |
439 |
公用車保険料 631,390円= |
631 |
|
|
|
教材送料 2,000円= |
2 |
|
| （役務費計） |
640千円 |
（役務費計） |
834千円 |
|
| １ 積算システム等 |
9,686千円 |
１ 積算システム等 |
27,776千円 |
単 |
| 積算システム運用保守委託料 |
|
積算システム運用保守委託料 |
|
|
| 6,840,000円= |
6,840 |
9,800,000円= |
9,800 |
|
| 積算関係調査委託料 1,846,000円= |
1,846 |
積算関係調査委託料 1,930,000円= |
1,930 |
|
| 建設事業事務委託料 1,000,000円= |
1,000 |
建設事業事務委託料 1,000,000円= |
1,000 |
|
|
|
委託料 15,046,000= |
15,046 |
|
| （その他の委託料計） |
9,686千円 |
（その他の委託料計） |
27,776千円 |
|
| （委託料計） |
9,686千円 |
（委託料計） |
27,776千円 |
|
| １ 公用車リース料等 |
8,059千円 |
１ 公用車リース料等 |
8,412千円 |
単 |
| タクシー利用料 600,000円= |
600 |
タクシー利用料 600,000円= |
600 |
|
| 積算システム機器利用料 1,725,120円= |
1,725 |
積算システム機器利用料 1,725,120円= |
1,725 |
|
| 職員端末使用料 4,890円*3台*12か月= |
176 |
職員端末使用料 4,890円*3台*12か月= |
176 |
|
| 公用車リース 5,557,776円= |
5,557 |
公用車リース 5,910,524円= |
5,910 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
8,059千円 |
（使用料及び賃借料計） |
8,412千円 |
|
| １ 講習会参加等負担金 |
100千円 |
１ 講習会参加等負担金 |
174千円 |
単 |
| @5,000円*20回= |
100 |
@5,000円*20回= |
100 |
|
|
|
墜落抑止器具受講費 @9,200円*8= |
73 |
|
| （その他に対するもの計） |
100千円 |
（その他に対するもの計） |
174千円 |
|
| （負担金計） |
100千円 |
（負担金計） |
174千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
100千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
174千円 |
|
| １ 国庫返還金 |
20千円 |
１ 国庫返還金 |
720千円 |
単 |
| 国庫補助金確定に伴う不用額返還金 |
|
国庫補助金確定に伴う不用額返還金 |
|
|
| 20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
|
|
財産処分に伴う国庫返還金 |
|
|
|
|
700,000= |
700 |
|
| （その他計） |
20千円 |
（その他計） |
720千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
20千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
720千円 |
|
| （合計） |
26,000千円 |
（合計） |
47,573千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 特別債 |
1,000 |
１ 特別債 |
|
| 【行政改革債】 |
|
【行政改革債】 |
|
| 0円= |
|
0円= |
|
| 【行政改革債】 |
|
【行政改革債】 |
|
| 1,000,000円= |
1,000 |
0円= |
|
| ２ 公共事業等債 |
24,000 |
２ 公共事業等債 |
51,000 |
| 24,000,000円= |
24,000 |
51,000,000円= |
51,000 |
| （農空間整備事業債計） |
25,000 |
|
51,000 |
| （農地債計） |
25,000 |
|
51,000 |
| 目計 環境農林水産債 |
25,000 |
|
51,000 |
| 項計 府債 |
25,000 |
|
51,000 |
| 款計 府債 |
25,000 |
|
51,000 |
| 合計 |
25,000 |
|
51,000 |
