令和５年度当初予算　中河内救命救急センター運営費

事業名 ：中河内救命救急センター運営費(19964082) 予算要求課 医療対策課
細事業名 ：中河内救命救急センター管理運営委託料 予算計上課 保健医療室
細々事業名 ：管理運営委託料(19964082-00030011)
一般事業費　政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　中河内救命救急センター管理運営委託 899,832千円 １　中河内救命救急センター管理運営委託 899,832千円 公
（報酬） （報酬）
レジデント医師報酬 レジデント医師報酬
　311,000円*1人*12月= 3,732 　311,000円*1人*12月= 3,732
（給料） （給料）
給料（事務職含む） 給料（事務職含む）
　387,679,000円 387,679 　387,679,000円*1.0122 392,408
（職員手当） （職員手当）
管理職手当 管理職手当
　168,200円*12月= 2,018 　2,805,400円*1.0122 2,839
（事務職員）787,200円 787 初任給調整手当
初任給調整手当 　34,172,000円 34,172
　3,135,500円*12月= 37,626 扶養手当
府派遣職員分　-3,014,000円 ▲3,014 　10,592,000円 10,592
扶養手当 地域手当
　769,500円*12月= 9,234 　49,459,000円*1.0122 50,062
（事務職員）756,000円 756 住居手当
府派遣職員分　-198,000円 ▲198 　16,355,000円 16,355
地域手当 通勤手当
（１）医師 　11,352,000円 11,352
(71,658,000+1,299,600+3,348,000)*0.16= 12,208 特殊勤務手当
（２）その他（医師以外） 59,812,000円 59,812
(284,776,200+718,800+5,886,000)*0.118 34,382 時間外勤務手当
（事務職員）3,567,789円 3,567 　123,791,000円*1.0122 125,301
府派遣職員分　-699,000円 ▲699 休日勤務手当
住居手当 　18,285,000円*1.0122 18,508
　1,334,900円*12月= 16,018 宿日直手当
（事務職員）672,000円 672 　28,046,000円 28,046
府派遣職員分　-336,000円 ▲336 期末勤勉手当
通勤手当 　164,909,000円*1.0122 166,920
　4,758,030円*2月= 9,516 （法定福利費）
（事務職員）925,246円 925 １、公務災害事業主負担金
府派遣職員分　-89,000円 ▲89 　971,000円*1.0122 982
特殊勤務手当 ２、雇用保険事業主負担金
（１）放射線取扱手当 　5,520,000円*1.0122 5,587
7,000*5人*12月= 420 ３、共済短期＋福祉事業主負担金
（２）夜間診療業務手当 　44,596,000円*1.0122 45,140
宿直 32,000*1人*365日= 11,680 ４、共済短期介護保険事業主負担金
　日直　16,000*1人*70日= 1,120 　3,809,000円*1.0122 3,855
（３）夜勤手当（医師） ５、共済短期：特別財政調整負担金
　15,000*2.4人*365日= 13,140 　90,000円*1.0122 91
府派遣職員分　　-1,095,000 ▲1,095 ６、共済長期事業主負担金
（４）夜間看護手当 　82,269,000円*1.0122 83,272
　準夜　3,800*10人*365日= 13,870 ７、共済長期：公的負担金
　深夜　4,500*10人*365日= 16,425 　35,965,000円*1.0122 36,403
　オンコール　1,240*140回*12月= 2,083 ８、共済長期：経過的長期給付負担金
（５）専門看護手当 　90,000円*1.0122 91
　専門看護師1名*5,000*12月= 60 ９、共済長期：年金払い退職給付負担金
　認定看護師3名*3,000*12月= 108 　6,743,000円*1.0122 6,825
時間外勤務手当 １０、労災保険事業主負担金
（１）普通時間外 　200,056円 200
　ア　2,705円*11H*106人*12月*0.9= 34,063 １１、健康保険事業主負担金
　イ　2,922円*6H*106人*12月*0.9= 20,070 　1,079,986円 1,079
　ウ　2,705円*22.5H*365日*0.9= 19,993 １２、厚生年金事業主負担金
（事務職員）4,348,800円 4,348 　1,920,676円 1,920
府派遣職員分　　-510,000円 ▲510 １３、介護保険事業主負担金
（２）オンコール（医師以外） 　188,919円 188
　2,196円*150H*12月*0.9*0.5= 1,778 １４、子ども子育て拠出金
（３）夜勤時間外（医師） 　3,312,000円*1.0122 3,352
　6,253円*4.5H*344日*2.4人=（休日外） 23,231 １５、共済事務費
　7,504円*3.5H*344日*2.4人=（休日外） 21,683 　1,217,160円 1,217
　6,753円*4.5H*18日*2.4人=（休日） 1,312 １６、特定検査・保健指導年間払
　8,004円*3.5H*18日*2.4人=（休日） 1,210 　26,000円 26
府派遣職員分　　-3,396,000円 ▲3,396 １７、追加費用（厚生年金分）年間払
休日勤務手当 　12,858,000円*1.0122 13,014
（看護師、技師） １８、追加費用（経済的長期給付分）
2,372円*7.75H*49人*18日= 16,213 年間払　989,000円*1.0122 1,001
（医師） （福利厚生費）
6,753円*7.75H*2.4人*18日= 2,260 　1,523,000円 1,523
府派遣職員分　　-188,000円 ▲188 （賃金）
夜間勤務手当 　32,494,910円 32,494
ICU 2,196円*1/5*7H*8人*1/2*365日= 4,488 （退職給与費）
病棟 2,196円*1/5*7H*12人*1/2*365日= 6,732 　0円
宿日直手当 【経費】
　宿直　6,700円*6人*365日= 14,673 （報償費）
　日直　6,700円*6人*122日= 4,904 28,626,000円 28,626
　日直　6,700円*1人*70日= 469 （旅費）
期末勤勉手当 213,000円 213
　６月支給　75,858,561円 75,858 （需用費）
　１２月支給　78,616,415円 78,616 　85,340,000円 85,340
（事務職員）12,357,219円 12,357 （役務費）
府派遣職員分　　-1,922,000円 ▲1,922 　5,868,000円 5,868
（法定福利費） （委託料）
１、公務災害事業主負担金（常勤+派遣） 汚物及び廃棄物処理
　863,904,000円*1.08/1000*1.000= 933 　8,698,000円= 8,698
（事務職員）56,275円 56 院内消毒及び環境モニタリング
府派遣職員分　-18,000円 ▲18 　86,000円= 86
２、雇用保険事業主負担金 職員用被服貸借委託
（常勤+派遣+非常勤） 　4,578,000円= 4,578
　884,895,000円*6.0/1000= 5,309 給食業務委託
（事務職員）312,639円 312 　8,322,000円= 8,322
府派遣職員分　-101,000円 ▲101 医事請求・病歴事務・事務当直委託
３、共済短期+福祉事業主負担金 　27,007,000円= 27,007
（常勤+派遣） 清掃・警備業務委託
　863,904,000円*49.6/1000= 42,849 　9,451,000円= 9,451
（事務職員）2,584,000円 2,584 設備管理業務委託
府派遣職員分　-838,000円 ▲838 　20,794,000円= 20,794
４、共済短期介護保険事業主負担金 設備整備点検業務委託
（４０歳以上常勤+派遣） 　166,000円= 166
　401,570,000円*8.5/1000= 3,413 放射線被曝量測定委託
（事務職員）396,000円 396 　465,000円= 465
５、共済短期：特別財政調整負担金 試験検査委託
（常勤+派遣） 　2,556,000円= 2,556
　863,904,000円*0.1/1000= 86 放射線漏洩線量測定委託
（事務職員）5,000円 5 　95,000円= 95
府派遣職員分　-1,000円 ▲1 ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託
６、共済長期事業主負担金（常勤+派遣） 　20,129,000円= 20,129
　863,904,000円*91.5/1000= 79,047 切断手足臓器等処理委託
（事務職員）4,767,749円 4,767 　67,000円= 67
府派遣職員分　-1,545,000円 ▲1,545 ボイラー検査委託
７、共済長期：公的負担金（常勤+派遣） 　72,000円= 72
　863,904,000円*40/1000= 34,556 ゴミ廃棄物収集委託
（事務職員）2,084,000円 2,084 　411,000円= 411
府派遣職員分　-675,000円 ▲675 ＣＴ保守契約料
８、共済長期：経過的長期給付負担金 　12,920,000円= 12,920
（常勤+派遣） 重症系部門電子保存システム用機器保守
　863,904,000円*0.1001/1000= 86 　19,342,000円= 19,342
（事務職員）5,000円 5 その他委託（PACSシステム保守等）
府派遣職員分　-1,000円 ▲1 　　53,048,000円= 53,048
９、共済長期：年金払い退職給付負担金 その他委託料（法人本部分）
（常勤+派遣） 　1,430,000円= 1,430
　863,904,000円*7.5/1000= 6,479 寝具等賃借委託
（事務職員）390,000円 390 　（１）基準寝具　1,017,000円= 1,017
府派遣職員分　-126,000円 ▲126 　（２）基準病衣　417,000円= 417
１０、労災保険事業主負担金（非常勤） 　（３）職員用寝具　209,000円= 209
　86,981,000円*(2.28+0.02)/1000= 200 　（４）面会者用予防衣　35,000円= 35
１１、健康保険事業主負担金(非常勤） 端数調整　1,000円 1
　20,991,000円*51.45/1000= 1,079 （使用料及び賃借料）
１２、厚生年金事業主負担金（非常勤） NHK放送受信料
　20,991,000円*91.50/1000= 1,920 　57,000円= 57
１３、介護保険事業主負担金（非常勤） 医療機器レンタル料（備品故障時等）
　20,991,000*9/1000= 188 　1,616,000円= 1,616
１４、子ども子育て拠出金 その他使用料（法人本部分）
（常勤+派遣+非常勤） 　1,203,000円= 1,203
　884,895,000円*3.6/1000= 3,185 自動車借上料
（事務職員）187,000円 187 （１）一般用　232,000円= 232
府派遣職員分　-60,000円 ▲60 （２）準夜看護婦送り用　4,000,000円= 4,000
１５、共済事務費 （材料費）
　905円*106人*12月= 1,151 薬品費
（事務職員）76,000円 76 　155,904,009円 155,904
府派遣職員分　-10,000円 ▲10 材料費
１６、特定検査・保健指導年間払 　178,696,946円 178,696
　235円*106人= 24 給食材料費
（事務職員）1,645円 1 　5,982,045円 5,982
府派遣職員分　-235円 （公課費）
１７、追加費用（厚生年金分）年間払 租税公課
（常勤+派遣） 　95,116,000円 95,116
　863,904,000円*14.3/1000= 12,353 利用料金
（事務職員）745,000円 745 　派遣職員に係る勤勉・その他手当等
府派遣職員分　-241,000円 ▲241 　（法定福利費含む）
１８、追加費用（経済的長期給付分） 　　　12,985,000円 12,985
年間払（常勤+派遣） 　派遣職員に係る給与
　863,904,000円*1.1/1000= 950 　（給料・扶養・地域・期末手当）
（事務職員）57,000円 57 　　　6,438,000円 6,438
府派遣職員分　-18,000円 ▲18 　貸倒引当金
端数調整　-5,000円 ▲5 　4,947,000円 4,947
（福利厚生費） 　利用料金収入
（１）健康診断検査委託料 　-1,037,074,000円= ▲1,037,074
　1,523,000円 1,523 端数調整　-5,000円 ▲5
（賃金） 　
（１）看護助手 　
　6,390円*5人*359日= 11,470 　
　6,390円*1.5*5人*6日= 287 　
（２）事務職員 　
6,390円*2人*243日*0.7= 2,173 　
（３）薬剤師 　
　7,300円*1人*243人= 1,773 　
（４）栄養士 　
　6,390円*1人*243人= 1,552 　
（５）放射線技師・検査技師・薬剤師 　
　宿直　17,850円*2人*359日= 12,816 　
　　　　17,850円*1.5*2人*6日= 321 　
　日直　8,925円*2人*104日= 1,856 　
　　　　8,925円*1.5*3人*6日= 240 　
（報償費） 　
28,626,000円= 28,626 　
（旅費） 　
管内旅費 　
213,000円= 213 　
（需用費） 　
①消耗需用費 　
　13,085,000円= 13,085 　
②維持需用費 　
光熱水費 　
　43,408,068円 43,408 　
機械機具修理代 　
　28,846,000円= 28,846 　
（役務費） 　
通信運搬費 　
2,937,000円= 2,937 　
看護婦募集広告料 　
2,435,000円= 2,435 　
法人本部運営経費から振替 　
　495,000円= 495 　
（委託料） 　
汚物及び廃棄物処理 　
　8,698,000円= 8,698 　
院内消毒及び環境モニタリング 　
　86,000円= 86 　
職員用被服賃借委託 　
　4,578,000円= 4,578 　
給食業務委託 　
　8,322,000円= 8,322 　
医事請求・病歴事務・事務当直委託 　
　27,007,000円= 27,007 　
清掃・警備業務委託 　
　9,451,000円= 9,451 　
設備管理業務委託 　
　20,794,000円= 20,794 　
設備整備点検業務委託 　
　166,000円= 166 　
放射線被曝量測定委託 　
　465,000円= 465 　
試験検査委託 　
　2,556,000円= 2,556 　
放射線漏洩線量測定委託 　
　95,000円= 95 　
ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 　
　20,129,000円= 20,129 　
切断手足臓器等処理委託 　
　67,000円= 67 　
ボイラー検査委託 　
　72,000円= 72 　
ゴミ廃棄物収集委託 　
　411,000円= 411 　
ＣＴ保守契約料 　
　12,920,000円= 12,920 　
重症系部門電子保存システム用機器保守 　
　19,342,000円= 19,342 　
その他委託（PACSシステム保守等） 　
　　53,048,000円= 53,048 　
その他委託料（法人本部分） 　
　1,430,000円= 1,430 　
寝具等賃借委託 　
　（１）基準寝具　1,017,000円= 1,017 　
　（２）基準病衣　417,000円= 417 　
　（３）職員用寝具　209,000円= 209 　
　（４）面会者用予防衣　35,000円= 35 　
端数調整　1,000円 1 　
（使用料及び賃借料） 　
NHK放送受信料 　
　57,000円= 57 　
医療機器レンタル料（備品故障時等） 　
　1,616,000円= 1,616 　
その他使用料（法人本部分） 　
　1,203,000円= 1,203 　
自動車借上料 　
（１）一般用　232,000円= 232 　
（２）準夜看護婦送り用　4,000,000円= 4,000 　
（材料費） 　
給食材料費　6,491,983円 6,491 　
薬品費 　
（１）血液　32,098,505円 32,098 　
（２）投薬・注射　67,242,853円 67,242 　
（３）試薬　56,137,239円 56,137 　
（４）感染防止用消毒薬　718,507円 718 　
診療材料費 　
（１）医療ガス代　3,670,364円 3,670 　
（２）衛生材料　170,280,549円 170,280 　
（公課費） 　
租税公課　94,035,000円 94,035 　
利用料金 　
　派遣職員に係る勤勉・その他手当等 　
　（法定福利費含む） 　
　　　12,879,000円 12,879 　
　派遣職員に係る給与 　
　（給料・扶養・地域・期末手当） 　
　　　6,367,000円 6,367 　
　貸倒引当金　4,850,000円 4,850 　
　利用料金収入　-1,020,120,000円= ▲1,020,120 　
（その他の委託料計） 899,832千円 （その他の委託料計） 899,832千円
（委託料計） 899,832千円 （委託料計） 899,832千円
（合計） 899,832千円 （合計） 899,832千円

　[特定財源の内訳]

令和４ 年度当初

令和５ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　診断書等交付手数料 2,915 １　診断書等交付手数料 2,915
2,915,000円= 2,915 2,915,000円= 2,915
（中河内救命救急センター管理運営事業手数料計） 2,915 　 2,915
（医薬手数料計） 2,915 　 2,915
目計　健康医療手数料 2,915 　 2,915
項計　手数料 2,915 　 2,915
款計　使用料及び手数料 2,915 　 2,915
１　救命救急士実習謝金（管内消防） 921 １　救命救急士実習謝金（管内消防） 921
921,000円= 921 921,000円= 921
２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 907 ２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 907
907,200円= 907 907,200円= 907
３　運営に伴う雑入 2,595 ３　運営に伴う雑入 2,595
2,595,000円= 2,595 2,595,000円= 2,595
（中河内救命救急センター管理運営事業雑入計） 4,423 　 4,423
（健康医療費雑入計） 4,423 　 4,423
目計　雑入 4,423 　 4,423
項計　雑入 4,423 　 4,423
款計　諸収入 4,423 　 4,423
合計 7,338 　 7,338
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