令和５年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）
| 事業名 | ：上方演芸資料館管理運営費：宿泊税（一部）(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
| 細事業名 | ：上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(19963186-00010003) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） | 5,680千円 | １ 非常勤嘱託員（学芸員２人司書１人） | 5,680千円 | 単 |
| 報酬（学芸員） | 報酬（学芸員） | |||
| 167,330円*12月*2人= | 4,015 | 167,330円*12月*2人= | 4,015 | |
| 報酬（司書） | 報酬（司書） | |||
| 138,610円*12月*1人= | 1,663 | 138,610円*12月*1人= | 1,663 | |
| （嘱託員計） | 5,680千円 | （嘱託員計） | 5,680千円 | |
| （報酬計） | 5,680千円 | （報酬計） | 5,680千円 | |
| １ 嘱託員期末手当 | 1,144千円 | １ 嘱託員期末手当 | 1,136千円 | 単 |
| 学芸員 | 学芸員 | |||
| 【６月支給】１.２７５ヵ月*２人 | 【６月支給】１.２ヵ月*２人 | |||
| 213,000*2人 | 426 | 201,000*2人 | 402 | |
| 【１２月支給】１．２７５ヵ月*２人 | 【１２月支給】１．２ヵ月*２人 | |||
| 213,000*2人 | 426 | 201,000*2人 | 402 | |
| 司書 | 端数調整 | |||
| 【６月支給】１．２７５ヵ月 | -2000 | ▲2 | ||
| 180,000*1人 | 180 | 司書 | ||
| 【１２月支給】１．２７５ヵ月 | 【６月支給】１．２ヵ月 | |||
| 180,000*1人 | 180 | 167,000*1人 | 167 | |
| 学芸員 | 【１２月支給】１．２ヵ月 | |||
| 【６月支給】１．２ヵ月＊２人 | 167,000*1人 | 167 | ||
| -24000 | ▲24 | |||
| 【１２月支給】１．２ヵ月＊２人 | ||||
| -24000 | ▲24 | |||
| 司書 | ||||
| 【６月支給】１．２ヵ月＊２人 | ||||
| -10000 | ▲10 | |||
| 【１２月支給】１．２ヵ月＊２人 | ||||
| -10000 | ▲10 | |||
| （嘱託員計） | 1,144千円 | （嘱託員計） | 1,136千円 | |
| （職員手当等計） | 1,144千円 | （職員手当等計） | 1,136千円 | |
| １ 共済費 | 1,305千円 | １ 共済費 | 1,297千円 | 単 |
| 学芸員 | 学芸員 | |||
| 464740円*2人= | 929 | 455,178円*2人= | 910 | |
| 司書 | 司書 | |||
| 393000円*1人= | 393 | 385,738円*1人= | 385 | |
| 学芸員 | ||||
| -14478 | ▲14 | |||
| 司書 | ||||
| -4476 | ▲4 | |||
| （嘱託員計） | 1,305千円 | （嘱託員計） | 1,297千円 | |
| （共済費計） | 1,305千円 | （共済費計） | 1,297千円 | |
| １ 運営懇話会 | 98千円 | １ 運営懇話会 | 98千円 | 単 |
| 9,800円*5人*2回= | 98 | 9,800円*5人*2回= | 98 | |
| ２ 資料整理・活用部会 | 236千円 | ２ 資料整理・活用部会 | 236千円 | 単 |
| 資料整理活用部会 | 資料整理活用部会 | |||
| 9,800円*2人*年12回= | 235 | 9,800円*2人*年12回= | 235 | |
| ３ 殿堂入り部会 | 138千円 | ３ 殿堂入り部会 | 138千円 | 単 |
| 9,800円*7人*2回= | 137 | 9,800円*7人*2回= | 137 | |
| ４ 放送資料部会 | 98千円 | ４ 放送資料部会 | 89千円 | 単 |
| 9,800円*10人*1回= | 98 | 9,800円*9人*1回= | 88 | |
| （報償費（補助費等）計） | 570千円 | （報償費（補助費等）計） | 561千円 | |
| （報償費計） | 570千円 | （報償費計） | 561千円 | |
| １ 運営懇話会 | 10千円 | １ 運営懇話会 | 10千円 | 単 |
| 1,000円*5人*年2回= | 10 | 1,000円*5人*年2回= | 10 | |
| ２ 資料収集等旅費 | 120千円 | ２ 資料収集等旅費 | 120千円 | 単 |
| 1,000円*2人*年60回= | 120 | 1,000円*2人*年60回= | 120 | |
| ３ 資料整理・活用部会 | 24千円 | ３ 資料整理・活用部会 | 24千円 | 単 |
| 1,000円*2人*年12回= | 24 | 1,000円*2人*年12回= | 24 | |
| ４ 殿堂入り部会 | 14千円 | ４ 殿堂入り部会 | 14千円 | 単 |
| 1,000円*7人*2回= | 14 | 1,000円*7人*2回= | 14 | |
| ５ 放送資料部会 | 10千円 | ５ 放送資料部会 | 9千円 | 単 |
| 1,000円*10人*年1回= | 10 | 1,000円*9人*年1回= | 9 | |
| １ 非常勤嘱託員交通費 | 1,080千円 | １ 非常勤嘱託員交通費 | 1,080千円 | 単 |
| 非常勤嘱託員費用弁償 | 非常勤嘱託員費用弁償 | |||
| 30,000円*12カ月*3人= | 1,080 | 30,000円*12カ月*3人= | 1,080 | |
| （嘱託員計） | 1,080千円 | （嘱託員計） | 1,080千円 | |
| （旅費計） | 1,258千円 | （旅費計） | 1,257千円 | |
| １ コピー用紙購入 | 396千円 | １ コピー用紙購入 | 452千円 | 単 |
| 33,000円*12カ月= | 396 | コピー機 | ||
| @0.69円*3,000枚*12月= | 24 | |||
| コピー用紙A４ | ||||
| @3,612円*48箱= | 173 | |||
| コピー用紙A３ | ||||
| @4,026円*30箱= | 120 | |||
| 消毒液 | ||||
| @5,090円*26個= | 132 | |||
| ２ 展示制作備品等 | 164千円 | ２ 展示制作備品等 | 164千円 | 単 |
| 148,920円*1回*1.1= | 163 | @163,474円*1回= | 163 | |
| ３ 調査研究参考文献等購入等 | 150千円 | ３ 調査研究参考文献等購入等 | 150千円 | 単 |
| 150,000= | 150 | 150,000= | 150 | |
| （消耗需用費計） | 710千円 | （消耗需用費計） | 766千円 | |
| １ 収蔵品管理システムパソコンスポット 修理 |
90千円 | １ 収蔵品管理システムパソコンスポット 修理 |
90千円 | 単 |
| @27,000円*年3回*1.1= | 89 | @27,000円*年3回*1.1= | 89 | |
| ２ フォトサイネージ制御パソコンスポッ ト修理 |
208千円 | ２ フォトサイネージ制御パソコンスポッ ト修理 |
208千円 | 単 |
| @27,000円*年7回*1.1= | 207 | @27,000円*年7回*1.1= | 207 | |
| ３ 設備等修理 | 195千円 | ３ 設備等修理 | 208千円 | 単 |
| 非常扉オートヒンジ補修費 | 非常扉オートヒンジ補修費 | |||
| 194,700= | 194 | 207,900= | 207 | |
| （維持需用費計） | 493千円 | （維持需用費計） | 506千円 | |
| （需用費計） | 1,203千円 | （需用費計） | 1,272千円 | |
| １ 施設損害保険料 | 25千円 | １ 施設損害保険料 | 25千円 | 単 |
| 24,450円= | 24 | 24,450円= | 24 | |
| （保険料計） | 25千円 | （保険料計） | 25千円 | |
| １ 宅急便等郵送料 | 132千円 | １ 宅急便等郵送料 | 132千円 | 単 |
| 11,000円*12月= | 132 | ワークショップ広報ちらし | ||
| @810円*12件*12月= | 116 | |||
| 寄贈受入 | ||||
| @1,530円*10月= | 15 | |||
| ２ 電話代等通信費 | 264千円 | ２ 電話代等通信費 | 264千円 | 単 |
| 22,000円*12月= | 264 | 22,000円*12月= | 264 | |
| ３ フリーＷＩＦＩ回線使用料 | 88千円 | ３ フリーＷＩＦＩ回線使用料 | 88千円 | 単 |
| WIFISP使用料 | WIFISP使用料 | |||
| 800円*12カ月*1.1= | 10 | @800円*12カ月*1.1= | 10 | |
| NTT光回線使用料 | NTT光回線使用料 | |||
| 6,435円*12カ月= | 77 | @6,435円*12カ月= | 77 | |
| ４ ダビング手数料 | 132千円 | ４ ダビング手数料 | 80千円 | 単 |
| テレビ（６０分あたり） | テレビ（６０分あたり） | |||
| 19,800円*2（時間）*3本= | 118 | 19,800円*2（時間）*2本= | 79 | |
| ラジオ（６０分あたり） | ||||
| 2200円*2（時間）*3本= | 13 | |||
| ５ 商標権の更新手数料 | 23千円 | 単 | ||
| @22,800円*1回= | 22 | |||
| （その他の役務費計） | 616千円 | （その他の役務費計） | 587千円 | |
| （役務費計） | 641千円 | （役務費計） | 612千円 | |
| １ 清掃委託 | 1,980千円 | １ 清掃委託 | 1,980千円 | 単 |
| 150,000円*12カ月*1.1= | 1,980 | 150,000円*12カ月*1.1= | 1,980 | |
| ２ ホームページ更新・管理 | 93千円 | ２ ホームページ更新・管理 | 110千円 | 単 |
| 42,000円*2回*1.1= | 92 | @100,000円*1.1= | 110 | |
| ３ 展示キャプション制作 | 110千円 | ３ 展示キャプション制作 | 130千円 | 単 |
| 2,500円*40枚*1.1= | 110 | @2,700円*44枚*1.1= | 130 | |
| 端数調整 | ||||
| -1,000= | ▲1 | |||
| ４ 特別展似顔絵制作 | 616千円 | ４ 特別展似顔絵制作 | 616千円 | 単 |
| 280,000円*2枚*1.1= | 616 | @280,000円*2枚*1.1= | 616 | |
| ５ 産業廃棄物処理費用 | 61千円 | ５ 産業廃棄物処理費用 | 55千円 | 単 |
| @54,600円*1.1＝ | 60 | @50,000円*1.1＝ | 55 | |
| （その他の委託料計） | 2,860千円 | （その他の委託料計） | 2,891千円 | |
| （委託料計） | 2,860千円 | （委託料計） | 2,891千円 | |
| １ ビル賃借料 | 18,632千円 | １ ビル賃借料 | 18,632千円 | 単 |
| 賃借料及び共益費 | 賃借料及び共益費 | |||
| 1,411,502円*12月*1.1＝ | 18,631 | @1,411,502円*12月*1.1＝ | 18,631 | |
| ２ ＯＡ機器リース等 | 298千円 | ２ ＯＡ機器リース等 | 298千円 | 単 |
| (1) 非常勤職員端末リース | (1) 非常勤職員端末リース | |||
| 税込4,890*12月*4台= | 234 | 税込4,890*12月*4台= | 234 | |
| 税込4,348*12月*1台= | 52 | 税込4,348*12月*1台= | 52 | |
| (2) サーバー（ホスティングサービス） | (2) サーバー（ホスティングサービス） | |||
| ①524*12月= | 6 | ①524*12月= | 6 | |
| ②3,982*1年= | 3 | ②3,982*1年= | 3 | |
| ３ 展示品運搬 | 25千円 | ３ 展示品運搬 | 25千円 | 単 |
| トラック借上げ | トラック借上げ | |||
| ＜放送局＞ @24,200円*往復1回*1回開催 | 24 | ＜放送局＞ @24,200円*往復1回*1回開催 | 24 | |
| ４ 著作権処理・許諾料 | 76千円 | ４ 著作権処理・許諾料 | 31千円 | 単 |
| (１) テレビ番組 | テレビ番組 | |||
| （出演者） | （出演者） | |||
| 1,100円*10人*3本= | 33 | 1,100円*10人*2本= | 22 | |
| （作家） | （作家） | |||
| 1,100円*4人*3本= | 13 | 1,100円*4人*2本= | 8 | |
| (２) ラジオ番組 | ||||
| （出演者） | ||||
| 550円（６０分あたり）*10人*3本= | 16 | |||
| （作家） | ||||
| 1,100円*4人*3本= | 13 | |||
| ５ フリーＷＩＦＩ通信機器借上料 | 14千円 | ５ フリーＷＩＦＩ通信機器借上料 | 14千円 | 単 |
| 1,000円*12月*1台*1.1= | 13 | @1,000円*12月*1台*1.1= | 13 | |
| ６ 案内看板設置スペース借上料（看板・ のぼり） |
660千円 | ６ 案内看板設置スペース借上料（看板・ のぼり） |
660千円 | 単 |
| 50,000円*12月*1.1 | 660 | @50,000円*12月*1.1 | 660 | |
| （使用料及び賃借料計） | 19,705千円 | （使用料及び賃借料計） | 19,660千円 | |
| １ 防火管理者講習受講費 | 9千円 | １ 防火管理者講習受講費 | 9千円 | 単 |
| 8,500円／甲種= | 8 | @8,500円／甲種*1人= | 8 | |
| ２ 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | ２ 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 単 |
| 28,000円= | 28 | 28,000円= | 28 | |
| ３ 電気代 | 3,293千円 | ３ 電気代 | 4,989千円 | 単 |
| 3,292,897= | 3,292 | 4,988,372= | 4,988 | |
| ４ 水道代 | 159千円 | ４ 水道代 | 162千円 | 単 |
| 158,400= | 158 | 161,700= | 161 | |
| ５ 空調代 | 505千円 | ５ 空調代 | 723千円 | 単 |
| 504,108＝ | 504 | 722,904＝ | 722 | |
| ６ ごみ処理費 | 142千円 | ６ ごみ処理費 | 142千円 | 単 |
| １２月以外 | １２月以外 | |||
| @10,092円*11月*1.1 | 122 | @10,092円*11月*1.1 | 122 | |
| １２月 | １２月 | |||
| @17,181円*1.1 | 18 | @17,181円*1.1 | 18 | |
| （その他に対するもの計） | 4,136千円 | （その他に対するもの計） | 6,053千円 | |
| （負担金計） | 4,136千円 | （負担金計） | 6,053千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 4,136千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 6,053千円 | |
| （合計） | 38,502千円 | （合計） | 40,419千円 | |
