令和５年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
| 事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962113-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
88,210千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
91,291千円 |
公 |
| 86,350,000円= |
86,350 |
91,291,000円= |
91,291 |
|
| 1,859,040円 |
1,859 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
88,210千円 |
（嘱託員計） |
91,291千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
4,133千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
4,231千円 |
公 |
| 4,029,000円= |
4,029 |
4,231,000円= |
4,231 |
|
| 104,000円 |
104 |
|
|
|
| （作業員計） |
4,133千円 |
（作業員計） |
4,231千円 |
|
| （報酬計） |
92,343千円 |
（報酬計） |
95,522千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） 期末手当 |
17,644千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） 期末手当 |
18,259千円 |
公 |
| 18,350,535円= |
18,350 |
18,258,562円= |
18,258 |
|
| -707,000 |
▲707 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
17,644千円 |
（嘱託員計） |
18,259千円 |
|
１ 非常勤作業員（施設管理員等） 期末
手当 |
852千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） 期末
手当 |
846千円 |
公 |
| 880,362円= |
880 |
845,696円= |
845 |
|
| -29,000円 |
▲29 |
|
|
|
| （作業員計） |
852千円 |
（作業員計） |
846千円 |
|
| （職員手当等計） |
18,496千円 |
（職員手当等計） |
19,105千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
17,061千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
17,980千円 |
公 |
| 17,074,000円= |
17,074 |
17,980,000円= |
17,980 |
|
| -13,000円 |
▲13 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
17,061千円 |
（嘱託員計） |
17,980千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
986千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
724千円 |
公 |
| 1,013,000円= |
1,013 |
724,000円= |
724 |
|
| -27,000円 |
▲27 |
|
|
|
| （作業員計） |
986千円 |
（作業員計） |
724千円 |
|
| （共済費計） |
18,047千円 |
（共済費計） |
18,704千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
2,072千円 |
１ 講師謝礼等 |
2,072千円 |
公 |
| 2,072,000円= |
2,072 |
2,072,000円= |
2,072 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
2,072千円 |
（報償費（補助費等）計） |
2,072千円 |
|
| （報償費計） |
2,072千円 |
（報償費計） |
2,072千円 |
|
| １ 就職活動旅費等 |
1,172千円 |
１ 就職活動旅費等 |
890千円 |
公 |
| 1,172,000円= |
1,172 |
890,000円= |
890 |
|
| ２ 在職者能力開発事業 |
104千円 |
２ 在職者能力開発事業 |
104千円 |
公 |
| 104,000円= |
104 |
104,000円= |
104 |
|
| １ 非常勤嘱託員（講師等） |
14,360千円 |
１ 非常勤嘱託員（講師等） |
15,620千円 |
公 |
| 14,360,000円= |
14,360 |
15,620,000円= |
15,620 |
|
| （嘱託員計） |
14,360千円 |
（嘱託員計） |
15,620千円 |
|
| １ 非常勤作業員（施設管理員等） |
1,080千円 |
１ 非常勤作業員（施設管理員等） |
1,080千円 |
公 |
| 1,080,000円= |
1,080 |
1,080,000円= |
1,080 |
|
| （作業員計） |
1,080千円 |
（作業員計） |
1,080千円 |
|
| （旅費計） |
16,716千円 |
（旅費計） |
17,694千円 |
|
| １ 実習用消耗品費等 |
11,364千円 |
１ 実習用消耗品費等 |
12,682千円 |
公 |
| 11,364,000円= |
11,364 |
12,682,000円= |
12,682 |
|
| （消耗需用費計） |
11,364千円 |
（消耗需用費計） |
12,682千円 |
|
| １ 光熱水費 |
15,160千円 |
１ 光熱水費 |
32,569千円 |
公 |
| 15,160,000円= |
15,160 |
32,569,000円= |
32,569 |
|
| ２ 維持補修費 |
3,313千円 |
２ 維持補修費 |
7,209千円 |
公 |
| 3,313,000円= |
3,313 |
7,209,000円= |
7,209 |
|
| （維持需用費計） |
18,473千円 |
（維持需用費計） |
39,778千円 |
|
| （需用費計） |
29,837千円 |
（需用費計） |
52,460千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
7,597千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
4,866千円 |
公 |
| 7,597,000円= |
7,597 |
4,866,000円= |
4,866 |
|
| （その他の役務費計） |
7,597千円 |
（その他の役務費計） |
4,866千円 |
|
| （役務費計） |
7,597千円 |
（役務費計） |
4,866千円 |
|
| １ 設備保守点検等委託料 |
7,311千円 |
１ 設備保守点検等委託料 |
6,569千円 |
公 |
| 7,311,000円= |
7,311 |
6,569,000円= |
6,569 |
|
| ２ 訓練業務等委託料 |
4,754千円 |
２ 訓練業務等委託料 |
4,783千円 |
公 |
| 4,754,000円= |
4,754 |
4,783,000円= |
4,783 |
|
| ３ その他の業務委託料 |
19,487千円 |
３ その他の業務委託料 |
15,851千円 |
公 |
| 19,487,000円= |
19,487 |
15,851,000円= |
15,851 |
|
| ４ 庁舎有人警備委託料 |
6,443千円 |
４ 庁舎有人警備委託料 |
10,055千円 |
公 |
| 6,443,000円 = |
6,443 |
10,055,000円 = |
10,055 |
|
| ５ 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
５ 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
公 |
| 825,000 = |
825 |
825,000円 = |
825 |
|
| （その他の委託料計） |
38,820千円 |
（その他の委託料計） |
38,083千円 |
|
| （委託料計） |
38,820千円 |
（委託料計） |
38,083千円 |
|
| １ サーバ賃借料 |
240千円 |
１ サーバ賃借料 |
310千円 |
公 |
| 240,000= |
240 |
310,000円＝ |
310 |
|
| ２ パソコン賃借料 |
212千円 |
２ パソコン賃借料 |
223千円 |
公 |
| 212,000円= |
212 |
223,000円= |
223 |
|
| ３ その他賃借料 |
783千円 |
３ その他賃借料 |
721千円 |
公 |
| 783,000円= |
783 |
721,000円= |
721 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,235千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,254千円 |
|
| １ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
1,239千円 |
１ 庁用備品購入費（訓練用備品以外） |
153千円 |
公 |
| 1,239,000円= |
1,239 |
153,000円= |
153 |
|
| （備品購入費計） |
1,239千円 |
（備品購入費計） |
153千円 |
|
| （備品購入費計） |
1,239千円 |
（備品購入費計） |
153千円 |
|
| １ 防火管理者受講料 |
10千円 |
１ 防火管理者受講料 |
10千円 |
公 |
| 10,000円 = |
10 |
10,000円 = |
10 |
|
| ２ 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
２ 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
公 |
| 18,000円= |
18 |
18,000円= |
18 |
|
| （その他に対するもの計） |
28千円 |
（その他に対するもの計） |
28千円 |
|
| （負担金計） |
28千円 |
（負担金計） |
28千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
|
| （合計） |
226,430千円 |
（合計） |
249,941千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
225,912 |
１ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
249,439 |
| 運営費（委託金） |
|
運営費（委託金） |
|
| 225,242,000-289,000-189,000-40,000円 = |
224,724 |
249,941,000-289,000-173,000-40,000円 = |
249,439 |
| 1,188,000円 |
1,188 |
|
|
| （職業訓練事業委託金計） |
225,912 |
|
249,439 |
| （職業能力開発費委託金計） |
225,912 |
|
249,439 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
225,912 |
|
249,439 |
| 項計 国庫委託金 |
225,912 |
|
249,439 |
| 款計 国庫支出金 |
225,912 |
|
249,439 |
| １ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
１ 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
| 289,000円= |
289 |
289,000円= |
289 |
| ２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
40 |
２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
40 |
| 40,000円= |
40 |
40,000円= |
40 |
| ３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
189 |
３ 障害者校雑入レディメイド収入 |
173 |
| 189,000円= |
189 |
173,000円= |
173 |
| （職業訓練事業雑入計） |
518 |
|
502 |
| （商工労働費雑入計） |
518 |
|
502 |
| 目計 雑入 |
518 |
|
502 |
| 項計 雑入 |
518 |
|
502 |
| 款計 諸収入 |
518 |
|
502 |
| 合計 |
226,430 |
|
249,941 |
