令和5年度当初予算 障がい者自立センター運営費
事業名 | :障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
細事業名 | :障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :管理運営費(20070474-00010002) | ||
一般事業費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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調整要求 |
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1 舎監報酬 | 42千円 | 単 | 42千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
13,836,960円-13,795,000円= | 41 | 13,836,960円-13,795,000円= | 41 | |
2 言語聴覚士報酬 | 30千円 | 単 | 30千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
10,184,130円-10,155,000円= | 29 | 10,184,130円-10,155,000円= | 29 | |
(嘱託員計) | 72千円 | (嘱託員計) | 72千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 3千円 | 単 | 3千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
1,248,150円-1,246,000円= | 2 | 1,248,150円-1,246,000円= | 2 | |
(作業員計) | 3千円 | (作業員計) | 3千円 | |
(報酬計) | 75千円 | (報酬計) | 75千円 | |
1 舎監期末手当 | 9千円 | 単 | 9千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
2,767,392円-2,759,000円= | 8 | 2,767,392円-2,759,000円= | 8 | |
2 言語聴覚士期末手当 | 6千円 | 単 | 6千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
2,053,590円-2,048,000円= | 5 | 2,053,590円-2,048,000円= | 5 | |
(嘱託員計) | 15千円 | (嘱託員計) | 15千円 | |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) | 1千円 | 単 | 1千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
246,450円-246,000円= | 246,450円-246,000円= | |||
(作業員計) | 1千円 | (作業員計) | 1千円 | |
(職員手当等計) | 16千円 | (職員手当等計) | 16千円 | |
1 舎監 | 35千円 | 単 | 35千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
2,884,277-2,850,000円= | 34 | 2,884,277-2,850,000円= | 34 | |
2 言語聴覚士 | 133千円 | 単 | 133千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
2,267,822円-2,135,000円= | 132 | 2,267,822円-2,135,000円= | 132 | |
(嘱託員計) | 168千円 | (嘱託員計) | 168千円 | |
1 施設維持管理作業員 | 4千円 | 単 | 4千円 | |
【所要見込額】-【既内示額】 | 【所要見込額】-【既内示額】 | |||
279,355円-276,000円= | 3 | 279,355円-276,000円= | 3 | |
(作業員計) | 4千円 | (作業員計) | 4千円 | |
(共済費計) | 172千円 | (共済費計) | 172千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
単 | ||||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 0千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
単 | ||||
(維持需用費計) | 0千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 0千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 0千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
(その他の委託料計) | 0千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 0千円 | (委託料計) | 0千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
(使用料及び賃借料計) | 0千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
(その他に対するもの計) | 0千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 0千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 263千円 | (合計) | 263千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
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