令和5年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)
事業名 |
:砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:砂川厚生福祉センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:管理運営費(20050106-00010015) |
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一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
調整要求 |
1 精神科医師 |
4千円 |
公 |
|
4千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
1,062,120円-1,059,000円= |
3 |
|
1,062,120円-1,059,000円= |
3 |
1 音楽指導員 |
2千円 |
公 |
|
2千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
189,840円-188,000円= |
1 |
|
189,840円-188,000円= |
1 |
(嘱託員計) |
2千円 |
|
(嘱託員計) |
2千円 |
1 洗濯作業員 |
9千円 |
公 |
|
9千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
5,522,400円-5,514,000円= |
8 |
|
5,522,400円-5,514,000円= |
8 |
2 支援費請求事務員 |
20千円 |
公 |
|
20千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
736,800円-717,000円= |
19 |
|
736,800円-717,000円= |
19 |
3 施設維持管理作業員 |
2千円 |
公 |
|
2千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
1,416,000円-1,414,000円= |
2 |
|
1,416,000円-1,414,000円= |
2 |
4 運転業務非常勤職員 |
9千円 |
公 |
|
9千円 |
(運転業務) |
|
|
(運転業務) |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
1,433,700円-1,432,000円= |
1 |
|
1,433,700円-1,432,000円= |
1 |
(運転業務振替分) |
|
|
(運転業務振替分) |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
2,162,160円-2,156,000円= |
6 |
|
2,162,160円-2,156,000円= |
6 |
*端数調整 1,000円= |
1 |
|
*端数調整 1,000円= |
1 |
(作業員計) |
40千円 |
|
(作業員計) |
40千円 |
(報酬計) |
46千円 |
|
(報酬計) |
46千円 |
1 洗濯作業員期末手当 |
2千円 |
公 |
|
2千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
1,104,480円-1,103,000円= |
1 |
|
1,104,480円-1,103,000円= |
1 |
2 施設維持管理作業員期末手当 |
1千円 |
公 |
|
1千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
283,200円-283,000円= |
|
|
283,200円-283,000円= |
|
3 運転業務非常勤職員期末手当 |
1千円 |
公 |
|
1千円 |
(運転業務振替分) |
|
|
(運転業務振替分) |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
432,432円-432,000円= |
|
|
432,432円-432,000円= |
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
4千円 |
|
(作業員計) |
4千円 |
(職員手当等計) |
4千円 |
|
(職員手当等計) |
4千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
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|
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|
|
公 |
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|
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|
|
|
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
1 施設維持管理作業員 社会保険料 |
4千円 |
公 |
|
4千円 |
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
333,486円-330,000円= |
3 |
|
333,486円-330,000円= |
3 |
2 運転業務非常勤職員 社会保険料 |
10千円 |
公 |
|
10千円 |
(運転業務) |
|
|
(運転業務) |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
340,875円-337,000円= |
3 |
|
340,875円-337,000円= |
3 |
(運転業務振替分) |
|
|
(運転業務振替分) |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
513,736円-508,000円= |
5 |
|
513,736円-508,000円= |
5 |
(作業員計) |
14千円 |
|
(作業員計) |
14千円 |
(共済費計) |
14千円 |
|
(共済費計) |
14千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
0千円 |
(報償費計) |
0千円 |
|
(報償費計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
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|
|
|
公 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
0千円 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
(旅費計) |
0千円 |
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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公 |
|
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公 |
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|
|
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|
|
公 |
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|
|
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(消耗需用費計) |
0千円 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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|
公 |
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|
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(維持需用費計) |
0千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
0千円 |
|
|
公 |
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|
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|
公 |
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|
(保険料計) |
0千円 |
|
(保険料計) |
0千円 |
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|
公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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|
公 |
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|
(その他の役務費計) |
0千円 |
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(その他の役務費計) |
0千円 |
(役務費計) |
0千円 |
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(役務費計) |
0千円 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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|
公 |
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|
公 |
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公 |
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|
公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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|
公 |
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公 |
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|
公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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(その他の委託料計) |
0千円 |
|
(その他の委託料計) |
0千円 |
(委託料計) |
0千円 |
|
(委託料計) |
0千円 |
|
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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公 |
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(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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公 |
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公 |
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公 |
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(その他に対するもの計) |
0千円 |
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(その他に対するもの計) |
0千円 |
(負担金計) |
0千円 |
|
(負担金計) |
0千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
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(負担金、補助及び交付金計) |
0千円 |
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公 |
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|
公 |
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(扶助費計) |
0千円 |
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(扶助費計) |
0千円 |
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公 |
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(公課費計) |
0千円 |
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(公課費計) |
0千円 |
(合計) |
64千円 |
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(合計) |
64千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
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0 |
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0 |
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0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |