令和5年度当初予算 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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調整要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 36千円 | 単 | 36千円 | |
11,679,360円-11,643,240円= | 36 | 11,679,360円-11,643,240円= | 36 | |
端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
(嘱託員計) | 36千円 | (嘱託員計) | 36千円 | |
(報酬計) | 36千円 | (報酬計) | 36千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 7千円 | 単 | 7千円 | |
2,335,872円-2,328,648円= | 7 | 2,335,872円-2,328,648円= | 7 | |
端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
(嘱託員計) | 7千円 | (嘱託員計) | 7千円 | |
(職員手当等計) | 7千円 | (職員手当等計) | 7千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 29千円 | 単 | 29千円 | |
2,593,531円-2,564,031円= | 29 | 2,593,531円-2,564,031円= | 29 | |
端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
(嘱託員計) | 29千円 | (嘱託員計) | 29千円 | |
(共済費計) | 29千円 | (共済費計) | 29千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 0千円 | (旅費計) | 0千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
(消耗需用費計) | 0千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
単 | ||||
(維持需用費計) | 0千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 0千円 | (需用費計) | 0千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
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単 | |||
(その他の役務費計) | 0千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 0千円 | (役務費計) | 0千円 | |
単 | ||||
1 旅券発給業務委託料 | 54,081千円 | 単 | 54,081千円 | |
139,552,841円-85,471,011円= | 54,081 | 139,552,841円-85,471,011円= | 54,081 | |
端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
2 旅券発給業務委託料(追加業務) | 23,245千円 | 単 | 23,245千円 | |
43,770,870円-20,525,472円= | 23,245 | 43,770,870円-20,525,472円= | 23,245 | |
端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
単 | ||||
3 指定納付業務委託料 | 2,564千円 | 単 | 2,564千円 | |
4,827,410円-2,263,637円= | 2,563 | 4,827,410円-2,263,637円= | 2,563 | |
(その他の委託料計) | 79,890千円 | (その他の委託料計) | 79,890千円 | |
(委託料計) | 79,890千円 | (委託料計) | 79,890千円 | |
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
単 | ||||
(使用料及び賃借料計) | 0千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 79,962千円 | (合計) | 79,962千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
1 旅券発給等手数料 | 79,962 | 79,962 | |
+79,962,000円 | 79,962 | +79,962,000円 | 79,962 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
5年度 778,186千円 | 5年度 778,186千円 | ||
(390,264件) | (390,264件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
3年度収入実績 82,547千円 ア | 3年度収入実績 82,547千円 ア | ||
3年度交付件数 41,381件 イ | 3年度交付件数 41,381件 イ | ||
ア/イ=1,994円 | ア/イ=1,994円 | ||
1,994円×390,264件 | 1,994円×390,264件 | ||
79,962 | 79,962 | ||
79,962 | 79,962 | ||
79,962 | 79,962 | ||
79,962 | 79,962 | ||
79,962 | 79,962 | ||
79,962 | 79,962 |