令和5年度当初予算 河川維持費
事業名 | :河川維持費(19961191) | 予算要求課 | 河川室 |
細事業名 | :河川維持費(単独) | 予算計上課 | 河川室 |
細々事業名 | :河川施設の維持(維持)(19961191-00010003) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
|||
1 河川施設点検員報酬 | 24,951千円 | 1 河川施設点検員報酬 | 77千円 | 単 |
24,951,000円= | 24,951 | 25,028,000円= | 25,028 | |
調整前差引 -24,951,000円= | ▲24,951 | |||
(嘱託員計) | 24,951千円 | (嘱託員計) | 77千円 | |
(報酬計) | 24,951千円 | (報酬計) | 77千円 | |
1 河川施設点検員期末手当 | 4,991千円 | 1 河川施設点検員期末手当 | 15千円 | 単 |
4,991,000円= | 4,991 | 5,006,000円= | 5,006 | |
調整前差引 -4,991,000円= | ▲4,991 | |||
(嘱託員計) | 4,991千円 | (嘱託員計) | 15千円 | |
(職員手当等計) | 4,991千円 | (職員手当等計) | 15千円 | |
1 河川施設点検共済費 | 5,560千円 | 1 河川施設点検共済費 | 78千円 | 単 |
5,560,000円= | 5,560 | 5,638,000円= | 5,638 | |
調整前差引 -5,560,000円= | ▲5,560 | |||
(嘱託員計) | 5,560千円 | (嘱託員計) | 78千円 | |
(共済費計) | 5,560千円 | (共済費計) | 78千円 | |
1 報償費 | 346千円 | 単 | ||
樋門管理操作協力員 | ||||
3,600円/月*8人*12ヶ月= | 345 | |||
(報償費(補助費等)計) | 346千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 346千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 河川施設点検員旅費 | 3,600千円 | 単 | ||
3,600,000円= | 3,600 | |||
(嘱託員計) | 3,600千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 3,600千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 消耗需用費 | 13,263千円 | 単 | ||
(1)燃料費(水門用重油等) | ||||
6,843,000円= | 6,843 | |||
(2)消耗品費 | ||||
5,745,000円= | 5,745 | |||
(3)河川施設点検車両燃料費 | ||||
675,000円= | 675 | |||
(消耗需用費計) | 13,263千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 維持需用費 | 200,467千円 | 単 | ||
(1)水門等光熱水費 | ||||
・電気 161,583,000円= | 161,583 | |||
・ガス 172,000円= | 172 | |||
・水道 3,783,000円= | 3,783 | |||
(2)施設修繕料 | ||||
34,929,000円= | 34,929 | |||
(維持需用費計) | 200,467千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 213,730千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 役務費 | 16,932千円 | 単 | ||
(1)操作室専用電話料 | ||||
16,926,000円= | 16,926 | |||
(2)ゴミ処分及び汲み取り料 | ||||
6,000= | 6 | |||
(その他の役務費計) | 16,932千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 16,932千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 委託料 | 915,927千円 | 単 | ||
(1)電気保安点検 | ||||
7,969,000円= | 7,969 | |||
(2)電気機械点検 | ||||
1 法令点検 | ||||
10,602,000円= | 10,602 | |||
2 クレーン点検隔年実施分 | ||||
・太間排水機場 | ||||
1,000,000円= | 1,000 | |||
・平野川分水路排水機場 | ||||
0円= | ||||
・平野川調節池 | ||||
0円= | ||||
・平野川浄化ポンプ場 | ||||
0円= | ||||
・王子川排水機場 | ||||
0円= | ||||
3 一般点検 | ||||
449,561,000円= | 449,561 | |||
(3)その他 | ||||
・清掃 3,263,000円= | 3,263 | |||
・底質調査 3,000,000円= | 3,000 | |||
・草刈・塵芥処理 365,479,000円= | 365,479 | |||
・浚渫土砂管理 3,000,000円= | 3,000 | |||
・水面清掃 72,000,000円= | 72,000 | |||
・樹木の維持管理 | ||||
(桜の会) 53,000円= | 53 | |||
(その他の委託料計) | 915,927千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 915,927千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 3,925千円 | 単 | ||
(1)浚渫土捨料 | ||||
0円= | ||||
(2)TV受信料 | ||||
129,000円= | 129 | |||
(3)河川施設点検車等 | ||||
3,796,000円= | 3,796 | |||
(使用料及び賃借料計) | 3,925千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 工事請負費 | 398,944千円 | 単 | ||
施設分 ※水門・排水機場等 | ||||
(1)浚渫工事 | ||||
267,700,000円= | 267,700 | |||
(2)塗装工事 | ||||
102,684,000円= | 102,684 | |||
(3)維持補修工事 | ||||
28,560,000円= | 28,560 | |||
(工事請負費計) | 398,944千円 | (工事請負費計) | 0千円 | |
1 負担金 | 5,265千円 | 単 | ||
西三荘抽水所(大阪市) | ||||
(北部地下河川→西三荘水路へ放流) | ||||
3,105,000円= | 3,105 | |||
(西山荘抽水所の設備更新費) | ||||
2,160,000円= | 2,160 | |||
(市町村に対するもの計) | 5,265千円 | (市町村に対するもの計) | 0千円 | |
1 負担金 | 31,013千円 | 単 | ||
(1)高見機場負担金(水資源機構) | ||||
(正蓮寺、六軒家→淀川へ放流) | ||||
12,054,000円= | 12,054 | |||
(2)揚土負担金 | ||||
海上運搬による浚渫土砂処分関連 | ||||
0円= | ||||
(3)下水負担金 | ||||
(深野北ポンプ場、古川水門) | ||||
17,744,000円= | 17,744 | |||
(4)自治体衛星通信機構負担金 | ||||
1,215,000円= | 1,215 | |||
(その他に対するもの計) | 31,013千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 36,278千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 36,278千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 1,625,184千円 | (合計) | 170千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和5 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 河川使用料 | 1,149,718 | ||
令和5年度見込額 | |||
1,149,718,000円= | 1,149,718 | ||
(河川砂防事業使用料計) | 1,149,718 | 0 | |
(河川使用料計) | 1,149,718 | 0 | |
目計 都市整備使用料 | 1,149,718 | 0 | |
項計 使用料 | 1,149,718 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,149,718 | 0 | |
1 桜の会・平成の通り抜け | 53 | ||
53,000円= | 53 | ||
(河川砂防事業基金繰入金計) | 53 | 0 | |
(みどりの基金繰入金計) | 53 | 0 | |
目計 みどりの基金繰入金 | 53 | 0 | |
項計 基金繰入金 | 53 | 0 | |
款計 繰入金 | 53 | 0 | |
合計 | 1,149,771 | 0 |