令和5年度当初予算 運営費
事業名 | :運営費(19961410) | 予算要求課 | 教育センター |
細事業名 | :施設管理費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :施設管理費(19961410-00020003) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 施設管理消耗品代 | 413千円 | 単 | ||
434,543円*0.95= | 412 | |||
2 冷温水処理用薬品代 | 204千円 | 単 | ||
204,000円= | 204 | |||
(消耗需用費計) | 617千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 施設修繕費 | 4,658千円 | 1 施設修繕費 | ▲190 千円 | 単 |
4,658,000= | 4,658 | 単年度に限り特定天井へ充当 | ||
-190,000円 | ▲190 | |||
2 光熱水費 | 33,377千円 | 単 | ||
(1)電気 | ||||
29,648,436円 | 29,648 | |||
(2)ガス | ||||
8,963,783円 | 8,963 | |||
(3)水道 | ||||
1,964,094円 | 1,964 | |||
ESCO事業による光熱水費削減額 | ||||
-7,200,000円 | ▲7,200 | |||
(維持需用費計) | 38,035千円 | (維持需用費計) | ▲190 千円 | |
(需用費計) | 38,652千円 | (需用費計) | ▲190 千円 | |
1 受水槽(高架水槽)清掃手数料 | 46千円 | 単 | ||
45,110円= | 45 | |||
2 簡易専用水道検査手数料 | 18千円 | 単 | ||
17,491円= | 17 | |||
3 汚水槽清掃手数料 | 264千円 | 単 | ||
264,000円= | 264 | |||
4 公用自転車賠償責任保険料 | 3千円 | 単 | ||
670円*4= | 2 | |||
5 施設賠償責任保険料 | 138千円 | 単 | ||
137,690円 | 137 | |||
(その他の役務費計) | 469千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 469千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 庁舎清掃委託料 | 13,603千円 | 単 | ||
13,602,860円= | 13,602 | |||
2 設備運転管理業務委託料 | 7,011千円 | 単 | ||
長期継続契約 | ||||
【令和3年5月〜令和6年4月】 | ||||
7,010,500 | 7,010 | |||
3 緑地維持管理委託料 | 74千円 | 単 | ||
77,334円*0.95= | 73 | |||
4 舞台設備機構点検保守委託料 | 264千円 | 単 | ||
277,085円*0.95= | 263 | |||
5 移動観客席設備保守委託料 | 492千円 | 単 | ||
491,700円= | 491 | |||
6 電話交換機保守委託料 | 768千円 | 単 | ||
767,635円= | 767 | |||
7 非常用自家発電設備点検整備委託料 | 231千円 | 単 | ||
231,000円= | 231 | |||
8 実験用廃棄物処理委託料 | 594千円 | 単 | ||
625,114円*0.95= | 593 | |||
9 空気調和機点検整備委託料 | 174千円 | 単 | ||
182,287円*0.95= | 173 | |||
10 消防設備保守点検委託料(法定点検 ) |
495千円 | |
単 | |
495,000円= | 495 | |||
11 大ホールリフト保守点検委託料 | 102千円 | 単 | ||
106,794円*0.95= | 101 | |||
12 機械警備保安業務委託料 | 517千円 | 単 | ||
長期継続契約 | ||||
【平成30年6月〜令和5年5月】 | ||||
38,500円*2ヶ月= | 77 | |||
【令和5年6月〜令和10年5月】 | ||||
44,000円*10ヶ月= | 440 | |||
13 建築基準法第12条に基づく定期点 検(法定点検) |
3,101千円 | |
単 | |
建築・設備定期点検 3,101,000円= | 3,101 | |||
14 受変電設備精密点検(法定点検) | 1,331千円 | 単 | ||
1,331,000円 | 1,331 | |||
15 エレベーター保守委託料 | 1,126千円 | 単 | ||
(1)本館 | ||||
長期継続契約 | ||||
【令和2年6月〜令和5年5月】 | ||||
22,000円*2ヶ月= | 44 | |||
【令和5年6月〜令和6年5月】 | ||||
22,000円*10ヶ月= | 220 | |||
(2)別館 | ||||
906,840円*0.95 | 861 | |||
16 個別空調機保守点検委託料 | 1,062千円 | 単 | ||
(1)本館 | ||||
392,193円*0.95= | 372 | |||
(2)別館 | ||||
725,465*0.95= | 689 | |||
17 ESCOサービス料 | 3,663千円 | 単 | ||
3,663,000 | 3,663 | |||
(その他の委託料計) | 34,608千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 34,608千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 中央監視盤リース料 | 2,278千円 | 単 | ||
長期継続契約 | ||||
【平成26年1月〜令和5年12月】 | ||||
154,455円*9ヶ月= | 1,390 | |||
【令和6年1月〜令和15年12月】 | ||||
295,900円*3ヶ月= | 887 | |||
(使用料及び賃借料計) | 2,278千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
(合計) | 76,007千円 | (合計) | ▲190 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 光熱水費業者負担分 | 109 | ||
109,918円= | 109 | ||
2 古紙回収に係る収入 | 20 | ||
20,460円= | 20 | ||
(教育センター管理運営事業雑入計) | 129 | 0 | |
(教育費雑入計) | 129 | 0 | |
目計 雑入 | 129 | 0 | |
項計 雑入 | 129 | 0 | |
款計 諸収入 | 129 | 0 | |
合計 | 129 | 0 |