令和5年度当初予算 少年サポートセンター運営費
事業名 | :少年サポートセンター運営費(20230035) | 予算要求課 | 子ども家庭局 |
細事業名 | :少年サポートセンター | 予算計上課 | 子ども家庭局 |
細々事業名 | :少年サポートセンター運営費(20230035-00010001) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 立直り支援員 | 20,315千円 | 単 | 20,315千円 | |
・嘱託(特職枠) | ・嘱託(特職枠) | |||
153,900円*12月*11人= | 20,314 | 153,900円*12月*11人= | 20,314 | |
(嘱託員計) | 20,315千円 | (嘱託員計) | 20,315千円 | |
(報酬計) | 20,315千円 | (報酬計) | 20,315千円 | |
1 立直り支援員 | 4,063千円 | 単 | 4,063千円 | |
・非常勤嘱託員期末手当 | ・非常勤嘱託員期末手当 | |||
153,900円*1.2*2回*11人= | 4,062 | 153,900円*1.2*2回*11人= | 4,062 | |
(嘱託員計) | 4,063千円 | (嘱託員計) | 4,063千円 | |
(職員手当等計) | 4,063千円 | (職員手当等計) | 4,063千円 | |
1 立直り支援員社会保険 | 4,547千円 | 単 | 4,547千円 | |
・嘱託(特嘱枠) | ・嘱託(特嘱枠) | |||
180,900円*12か月*162.71/1000*11人= | 3,885 | 180,900円*12か月*162.71/1000*11人= | 3,885 | |
・期末手当分 | ・期末手当分 | |||
184,680円*2か月*162.71/1000*11人= | 661 | 184,680円*2か月*162.71/1000*11人= | 661 | |
(嘱託員計) | 4,547千円 | (嘱託員計) | 4,547千円 | |
(共済費計) | 4,547千円 | (共済費計) | 4,547千円 | |
1 職員旅費 | 1,714千円 | 単 | 1,714千円 | |
・事業旅費(立直り支援事業) | ・事業旅費(立直り支援事業) | |||
1,087,000円= | 1,087 | 1,087,000円= | 1,087 | |
・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 | ・非行防止・犯罪被害防止教室旅費 | |||
627,000円= | 627 | 627,000円= | 627 | |
1 立直り支援員費用弁償(通勤) | 3,564千円 | 単 | 3,564千円 | |
・嘱託(特嘱枠) | ・嘱託(特嘱枠) | |||
27,000円*12か月*11人= | 3,564 | 27,000円*12か月*11人= | 3,564 | |
(嘱託員計) | 3,564千円 | (嘱託員計) | 3,564千円 | |
(旅費計) | 5,278千円 | (旅費計) | 5,278千円 | |
1 一般用事務用品代 | 1,111千円 | 単 | 1,111千円 | |
1,111,000円= | 1,111 | 1,111,000円= | 1,111 | |
2 立直り支援事業 | 1,821千円 | 単 | 1,821千円 | |
1,821,000円= | 1,821 | 1,821,000円= | 1,821 | |
(消耗需用費計) | 2,932千円 | (消耗需用費計) | 2,932千円 | |
1 府民センター入居固定額 | 1,027千円 | 単 | 1,027千円 | |
1,027,000円= | 1,027 | 1,027,000円= | 1,027 | |
2 電気・ガス代 | 725千円 | 単 | 725千円 | |
725,000円= | 725 | 725,000円= | 725 | |
3 備品等修理 | 152千円 | 単 | 152千円 | |
152,000円= | 152 | 152,000円= | 152 | |
(維持需用費計) | 1,904千円 | (維持需用費計) | 1,904千円 | |
(需用費計) | 4,836千円 | (需用費計) | 4,836千円 | |
1 ボランティア保険等 | 392千円 | 単 | 392千円 | |
392,000円= | 392 | 392,000円= | 392 | |
(保険料計) | 392千円 | (保険料計) | 392千円 | |
1 電話代 | 1,248千円 | 単 | 1,248千円 | |
1,248,000円= | 1,248 | 1,248,000円= | 1,248 | |
(その他の役務費計) | 1,248千円 | (その他の役務費計) | 1,248千円 | |
(役務費計) | 1,640千円 | (役務費計) | 1,640千円 | |
1 ボランティア関係委託料 | 5,177千円 | 単 | 5,177千円 | |
5,177,000円= | 5,177 | 5,177,000円= | 5,177 | |
2 警備等委託料 | 1,966千円 | 単 | 1,966千円 | |
1,966,000円= | 1,966 | 1,966,000円= | 1,966 | |
(その他の委託料計) | 7,143千円 | (その他の委託料計) | 7,143千円 | |
(委託料計) | 7,143千円 | (委託料計) | 7,143千円 | |
1 立直り支援事業会場等 | 898千円 | 単 | 898千円 | |
898,000円= | 898 | 898,000円= | 898 | |
2 パソコン等借上げ料 | 368千円 | 単 | 368千円 | |
4,348円*12か月*3台= | 156 | 4,348円*12か月*3台= | 156 | |
4,997円*8か月*3台= | 119 | 4,997円*8か月*3台= | 119 | |
7,590円*4か月*3台= | 91 | 7,590円*4か月*3台= | 91 | |
3 事務所等賃借料 | 5,943千円 | 単 | 5,943千円 | |
5,943,000円= | 5,943 | 5,943,000円= | 5,943 | |
(使用料及び賃借料計) | 7,209千円 | (使用料及び賃借料計) | 7,209千円 | |
1 光熱水費等負担金 | 4,167千円 | 単 | 4,167千円 | |
府民センター入居固定額 | 府民センター入居固定額 | |||
468,000円= | 468 | 468,000円= | 468 | |
電気代 | 電気代 | |||
1,040,000円= | 1,040 | 1,040,000円= | 1,040 | |
ガス代 | ガス代 | |||
202,000円= | 202 | 202,000円= | 202 | |
水道代 | 水道代 | |||
105,000円= | 105 | 105,000円= | 105 | |
共益費 | 共益費 | |||
2,352,000円= | 2,352 | 2,352,000円= | 2,352 | |
2 研修会負担金 | 31千円 | 単 | 31千円 | |
31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
(その他に対するもの計) | 4,198千円 | (その他に対するもの計) | 4,198千円 | |
(負担金計) | 4,198千円 | (負担金計) | 4,198千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 4,198千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 4,198千円 | |
1 破損物賠償金 | 75千円 | 単 | 75千円 | |
75,000円= | 75 | 75,000円= | 75 | |
(その他計) | 75千円 | (その他計) | 75千円 | |
(補償、補填及び賠償金計) | 75千円 | (補償、補填及び賠償金計) | 75千円 | |
(合計) | 59,304千円 | (合計) | 59,304千円 |