令和5年度当初予算 公園管理費
事業名 | :公園管理費(20220011) | 予算要求課 | 公園課 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 公園課 |
細々事業名 | :府直接管理費(維持)(20220011-00210025) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤職員 | 4,346千円 | 単 | 4,346千円 | |
泉佐野丘陵緑地工区 1,465,000= | 1,465 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,465,000= | 1,465 | |
公園課(オーパス) 1,465,000= | 1,465 | 公園課(オーパス) 1,465,000= | 1,465 | |
池田土木事務所 236,000= | 236 | 池田土木事務所 236,000= | 236 | |
枚方土木事務所 236,000= | 236 | 枚方土木事務所 236,000= | 236 | |
八尾土木事務所 236,000= | 236 | 八尾土木事務所 236,000= | 236 | |
富田林土木事務所 236,000= | 236 | 富田林土木事務所 236,000= | 236 | |
鳳土木事務所 236,000= | 236 | 鳳土木事務所 236,000= | 236 | |
岸和田土木事務所 236,000= | 236 | 岸和田土木事務所 236,000= | 236 | |
(作業員計) | 4,346千円 | (作業員計) | 4,346千円 | |
(報酬計) | 4,346千円 | (報酬計) | 4,346千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 592千円 | 単 | 592千円 | |
泉佐野丘陵緑地工区 296,000= | 296 | 泉佐野丘陵緑地工区 296,000= | 296 | |
公園課(オーパス) 296,000= | 296 | 公園課(オーパス) 296,000= | 296 | |
(作業員計) | 592千円 | (作業員計) | 592千円 | |
(職員手当等計) | 592千円 | (職員手当等計) | 592千円 | |
1 非常勤職員 | 712千円 | 単 | 712千円 | |
泉佐野丘陵緑地工区 353,000= | 353 | 泉佐野丘陵緑地工区 353,000= | 353 | |
公園課(オーパス) 353,000= | 353 | 公園課(オーパス) 353,000= | 353 | |
池田土木事務所 1,000= | 1 | 池田土木事務所 1,000= | 1 | |
枚方土木事務所 1,000= | 1 | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |
八尾土木事務所 1,000= | 1 | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |
富田林土木事務所 1,000= | 1 | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |
鳳土木事務所 1,000= | 1 | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |
(作業員計) | 712千円 | (作業員計) | 712千円 | |
(共済費計) | 712千円 | (共済費計) | 712千円 | |
1 非常勤職員 | 1,084千円 | 単 | 1,084千円 | |
泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | 泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | |
公園課(オーパス) 365,000= | 365 | 公園課(オーパス) 365,000= | 365 | |
池田土木事務所 59,000= | 59 | 池田土木事務所 59,000= | 59 | |
枚方土木事務所 59,000= | 59 | 枚方土木事務所 59,000= | 59 | |
八尾土木事務所 59,000= | 59 | 八尾土木事務所 59,000= | 59 | |
富田林土木事務所 59,000= | 59 | 富田林土木事務所 59,000= | 59 | |
鳳土木事務所 59,000= | 59 | 鳳土木事務所 59,000= | 59 | |
岸和田土木事務所 59,000= | 59 | 岸和田土木事務所 59,000= | 59 | |
(作業員計) | 1,084千円 | (作業員計) | 1,084千円 | |
(旅費計) | 1,084千円 | (旅費計) | 1,084千円 | |
1 消耗需要費 | 2,225千円 | 単 | 2,225千円 | |
2,225,000= | 2,225 | 2,225,000= | 2,225 | |
(消耗需用費計) | 2,225千円 | (消耗需用費計) | 2,225千円 | |
1 維持需用費 | 2,595千円 | 単 | 2,595千円 | |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
深北緑地 1,841,000= | 1,841 | 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |
修繕費 | 修繕費 | |||
直営管理 754,000= | 754 | 直営管理 754,000= | 754 | |
(維持需用費計) | 2,595千円 | (維持需用費計) | 2,595千円 | |
(需用費計) | 4,820千円 | (需用費計) | 4,820千円 | |
1 その他 | 8,915千円 | 単 | 8,915千円 | |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
8,915,000= | 8,915 | 8,915,000= | 8,915 | |
2 府直接執行分 | 858千円 | 単 | 858千円 | |
山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
858,000= | 858 | 858,000= | 858 | |
3 清掃委託 | 20,963千円 | 単 | 20,963千円 | |
園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
直営管理 | 直営管理 | |||
服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
10,755,000= | 10,755 | 10,755,000= | 10,755 | |
未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
2,218,000= | 2,218 | 2,218,000= | 2,218 | |
寝屋川公園 未開設地除草委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
448,000= | 448 | 448,000= | 448 | |
山田池公園 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
576,000= | 576 | 576,000= | 576 | |
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
1,861,000= | 1,861 | 1,861,000= | 1,861 | |
大泉緑地 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
518,000= | 518 | 518,000= | 518 | |
浜寺公園 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
237,000= | 237 | 237,000= | 237 | |
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
1,562,000= | 1,562 | 1,562,000= | 1,562 | |
りんくう公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
2,418,000= | 2,418 | 2,418,000= | 2,418 | |
石川河川公園 未開設地除草委託 | 石川河川公園 未開設地除草委託 | |||
370,000= | 370 | 370,000= | 370 | |
4 府営公園ESCO事業 | 29,986千円 | 単 | 29,986千円 | |
29,986,000= | 29,986 | 29,986,000= | 29,986 | |
(その他の委託料計) | 60,722千円 | (その他の委託料計) | 60,722千円 | |
(委託料計) | 60,722千円 | (委託料計) | 60,722千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 18,159千円 | 単 | 18,159千円 | |
18,159,000= | 18,159 | 18,159,000= | 18,159 | |
2 営繕積算システムRIBC2賃貸借料 | 132千円 | 単 | 132千円 | |
132,000= | 132 | 132,000= | 132 | |
(使用料及び賃借料計) | 18,291千円 | (使用料及び賃借料計) | 18,291千円 | |
1 管理工事等 | 16,822千円 | 単 | 16,822千円 | |
直営管理 | 直営管理 | |||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
2,522,000= | 2,522 | 2,522,000= | 2,522 | |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
14,300,000= | 14,300 | 14,300,000= | 14,300 | |
(工事請負費計) | 16,822千円 | (工事請負費計) | 16,822千円 | |
1 原材料購入費 | 単 | |||
直営管理 | 直営管理 | |||
(原材料費計) | 0千円 | (原材料費計) | 0千円 | |
1 その他 | 2,336千円 | 単 | 2,336千円 | |
直営管理 2,336,000= | 2,336 | 直営管理 2,336,000= | 2,336 | |
(備品購入費計) | 2,336千円 | (備品購入費計) | 2,336千円 | |
(備品購入費計) | 2,336千円 | (備品購入費計) | 2,336千円 | |
(合計) | 109,725千円 | (合計) | 109,725千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公有土地水面使用料 | |||
0 | |||
2 公園緑地使用料 | 70,323 | 70,323 | |
57,323,226= | 57,323 | 57,323,226= | 57,323 |
13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
3 自動販売機設置 | |||
0 | |||
70,323 | 70,323 | ||
70,323 | 70,323 | ||
70,323 | 70,323 | ||
70,323 | 70,323 | ||
70,323 | 70,323 | ||
1 公園事業不動産貸付料 | 4,583 | 4,583 | |
普通財産貸付料 4,778,130= | 4,778 | 普通財産貸付料 4,778,130= | 4,778 |
市町村交付金 -195,100= | ▲195 | 市町村交付金 -195,100= | ▲195 |
4,583 | 4,583 | ||
4,583 | 4,583 | ||
4,583 | 4,583 | ||
4,583 | 4,583 | ||
4,583 | 4,583 | ||
74,906 | 74,906 |