令和5年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 | :こころの健康総合センター運営費(20100215) | 予算要求課 | 地域保健課 |
細事業名 | :調査研究・情報提供事業費 | 予算計上課 | 保健医療室 |
細々事業名 | :調査研究・情報提供事業費(国庫1/3)(20100215-00090009) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 情報提供・情報提供業務補助員 | 1,134千円 | 公 | 1,134千円 | |
@6,230円*182日= | 1,133 | @6,230円*182日= | 1,133 | |
2 診療機関調査作業業務補助員 | 300千円 | 公 | 300千円 | |
@6,230円*48日= | 299 | @6,230円*48日= | 299 | |
(作業員計) | 1,434千円 | (作業員計) | 1,434千円 | |
(報酬計) | 1,434千円 | (報酬計) | 1,434千円 | |
1 非常勤職員(調査研究・情報提供)期 末手当 |
231千円 | 公 | 231千円 | |
@117,124円 | 117 | @117,124円 | 117 | |
@113,386円 | 113 | @113,386円 | 113 | |
(作業員計) | 231千円 | (作業員計) | 231千円 | |
(職員手当等計) | 231千円 | (職員手当等計) | 231千円 | |
1 情報提供・情報提供業務補助員 | 280千円 | 公 | 280千円 | |
@279,514円= | 279 | @279,514円= | 279 | |
2 診療機関調査作業業務補助員 | 7千円 | 公 | 7千円 | |
@6,130円= | 6 | @6,130円= | 6 | |
(作業員計) | 287千円 | (作業員計) | 287千円 | |
(共済費計) | 287千円 | (共済費計) | 287千円 | |
1 調査研究・PDCA | 27千円 | 公 | 27千円 | |
@9,000円*3時間*1回 | 27 | @9,000円*3時間*1回 | 27 | |
(報償費(補助費等)計) | 27千円 | (報償費(補助費等)計) | 27千円 | |
(報償費計) | 27千円 | (報償費計) | 27千円 | |
1 情報提供・啓発(厚労省連絡費) | 150千円 | 公 | 150千円 | |
@30,000円*5回= | 150 | @30,000円*5回= | 150 | |
2 情報提供・啓発(全国センター長会) | 43千円 | 公 | 43千円 | |
茨城県 @17,000円*2+@8,700円= | 42 | 茨城県 @17,000円*2+@8,700円= | 42 | |
3 情報提供・啓発(公衆衛生学会旅費) | 43千円 | 公 | 43千円 | |
茨城県 @17,000円*2+@8,700円= | 42 | 茨城県 @17,000円*2+@8,700円= | 42 | |
4 調査研究・PDCA旅費 | 46千円 | 公 | 46千円 | |
(管外講師旅費) | (管外講師旅費) | |||
@30,000円*1人= | 30 | @30,000円*1人= | 30 | |
@16,000円*1人= | 16 | @16,000円*1人= | 16 | |
1 情報提供・情報提供業務補助員 | 273千円 | 公 | 273千円 | |
@1,500円*182日= | 273 | @1,500円*182日= | 273 | |
2 診療機関調査作業業務補助員 | 72千円 | 公 | 72千円 | |
@1,500円*48日= | 72 | @1,500円*48日= | 72 | |
(作業員計) | 345千円 | (作業員計) | 345千円 | |
(旅費計) | 627千円 | (旅費計) | 627千円 | |
1 情報提供・啓発(所報・紀要印刷) | 100千円 | 公 | 100千円 | |
@500円*200冊= | 100 | @500円*200冊= | 100 | |
2 診療機関調査(調査関係消耗品) | 305千円 | 公 | 305千円 | |
(調査票送付用往復封筒印刷) | (調査票送付用往復封筒印刷) | |||
@10円*2枚*650件= | 13 | @10円*2枚*650件= | 13 | |
(カラープリンタートナー) | (カラープリンタートナー) | |||
@27,000円*4色= | 108 | @27,000円*4色= | 108 | |
(プリンタードラム) | (プリンタードラム) | |||
@18,360円*4色= | 73 | @18,360円*4色= | 73 | |
(冊子印刷) | (冊子印刷) | |||
@100円*1,100冊= | 110 | @100円*1,100冊= | 110 | |
3 情報提供・啓発(リーフレット作成) | 267千円 | 公 | 267千円 | |
(啓発リーフレット印刷) | (啓発リーフレット印刷) | |||
@7円*5,000部*3種= | 105 | @7円*5,000部*3種= | 105 | |
(マニュアル等冊子印刷) | (マニュアル等冊子印刷) | |||
@150円*250部*3種= | 112 | @150円*250部*3種= | 112 | |
(チラシ印刷) | (チラシ印刷) | |||
@5円*5,000枚*2種= | 50 | @5円*5,000枚*2種= | 50 | |
端数調整 | 端数調整 | |||
-1,000 | ▲1 | -1,000 | ▲1 | |
4 情報提供・啓発(インクカートリッジ ) |
84千円 | 公 | 84千円 | |
(ポスター印刷用インクカートリッジ) | (ポスター印刷用インクカートリッジ) | |||
@21000円*4本= | 84 | @21000円*4本= | 84 | |
5 調査研究(研究成果冊子印刷) | 100千円 | 公 | 100千円 | |
@250円*200冊*2種類= | 100 | @250円*200冊*2種類= | 100 | |
6 全国精保福C研究協議会(資料代) | 6千円 | 公 | 6千円 | |
@2,000円*3名= | 6 | @2,000円*3名= | 6 | |
(消耗需用費計) | 862千円 | (消耗需用費計) | 862千円 | |
(需用費計) | 862千円 | (需用費計) | 862千円 | |
1 情報提供・啓発(広報紙等発送) | 60千円 | 公 | 60千円 | |
(研究紀要 ゆうメール) | (研究紀要 ゆうメール) | |||
@300円*200件= | 60 | @300円*200件= | 60 | |
2 情報提供・啓発(ホームページ利用料 ) |
27千円 | 公 | 27千円 | |
@2,200円*12月= | 26 | @2,200円*12月= | 26 | |
3 情報提供・啓発(刊行物点訳料) | 111千円 | 公 | 111千円 | |
@111,000円= | 111 | @111,000円= | 111 | |
4 診療機関調査(アンケート調査) | 116千円 | 公 | 116千円 | |
調査票送付郵券 | 調査票送付郵券 | |||
@94円*650件= | 61 | @94円*650件= | 61 | |
調査票返送郵券 | 調査票返送郵券 | |||
@84円*650件= | 54 | @84円*650件= | 54 | |
5 診療機関調査(冊子送付) | 117千円 | 公 | 117千円 | |
(ゆうメール) | (ゆうメール) | |||
@180円*650件= | 117 | @180円*650件= | 117 | |
6 情報提供・普及啓発(リーフ等送付) | 150千円 | 公 | 150千円 | |
ゆうメール | ゆうメール | |||
@180円*100件= | 18 | @180円*100件= | 18 | |
@360円*200件= | 72 | @360円*200件= | 72 | |
@300円*200件= | 60 | @300円*200件= | 60 | |
7 調査研究(印刷物等郵送料) | 29千円 | 公 | 29千円 | |
@120円*120通*2回= | 28 | @120円*120通*2回= | 28 | |
(その他の役務費計) | 610千円 | (その他の役務費計) | 610千円 | |
(役務費計) | 610千円 | (役務費計) | 610千円 | |
1 調査・情報用コンピューターリース | 2,428千円 | 公 | 2,428千円 | |
@5,800円*34台*11月= | 2,169 | @5,800円*34台*11月= | 2,169 | |
@7,590円*34台*1月= | 258 | @7,590円*34台*1月= | 258 | |
【IT推進課契約分】 | 【IT推進課契約分】 | |||
【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
2 調査・情報用プリンターリース | 39千円 | 公 | 39千円 | |
@3,200円*12月= | 38 | @3,200円*12月= | 38 | |
【長期継続契約分】 | 【長期継続契約分】 | |||
3 会議等会場使用料 | 42千円 | 公 | 42千円 | |
(調査研究・PDCA) | (調査研究・PDCA) | |||
(@35,090円+@6,600円)*1回= | 41 | (@35,090円+@6,600円)*1回= | 41 | |
4 ポスタープリンターリース | 66千円 | 公 | 66千円 | |
@5,500円*12月= | 66 | @5,500円*12月= | 66 | |
(使用料及び賃借料計) | 2,575千円 | (使用料及び賃借料計) | 2,575千円 | |
1 情報提供・啓発(図書フロアー用備品 ) |
170千円 | 公 | 170千円 | |
@170,000円= | 170 | @170,000円= | 170 | |
(備品購入費計) | 170千円 | (備品購入費計) | 170千円 | |
(備品購入費計) | 170千円 | (備品購入費計) | 170千円 | |
(合計) | 6,823千円 | (合計) | 6,823千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 管理運営費 | |||
0 | |||
2 企画・教育研修事業費 | |||
0 | |||
3 相談事業費 | |||
0 | |||
4 地域ケア事業費 | |||
0 | |||
5 調査研究・情報提供事業費 | 2,274 | 2,274 | |
@6,823,000*1/3= | 2,274 | @6,823,000*1/3= | 2,274 |
6 特定相談事業費 | |||
0 | |||
2,274 | 2,274 | ||
2,274 | 2,274 | ||
2,274 | 2,274 | ||
2,274 | 2,274 | ||
2,274 | 2,274 | ||
2,274 | 2,274 |